МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2011 N 7/327 |
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 62/1184 від 22.09.2011 )
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм, звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19, зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2011 рік Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за КПКВК 1201070 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі", що додається.
2. Видатки на забезпечення діяльності Міністерства економіки України до завершення процедури його реорганізації і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до завершення процедури створення здійснюється за рішенням Голови комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України Максюти А.А.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України,
Міністерства фінансів
України
04.03.2011 N 7/327
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2011 рік
120 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
1201000 Апарат Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
1201070 0481 Прикладні наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним
замовленням, фінансова підтримка підготовки
наукових кадрів у сфері економіки
і торгівлі
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 14963,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 12640,2 тис. гривень, та із спеціального фонду - 2323,2 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закони України:
від 16.04.91 N 959 "Про зовнішньоекономічну діяльність";
від 18.09.91 N 1560 "Про інвестиційну діяльність";
від 05.07.94 N 80 "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";
від 04.02.98 N 74 "Про Національну програму інформатизації":
від 23.03.2000 N 1602 "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
від 20.04.2000 N 1682 "Про природні монополії";
від 22.05.2003 N 851 "Про електронні документи та електронний документообіг";
від 22.05.2003 N 852 "Про електронний цифровий підпис";
від 09.07.2003 N 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
від 08.09.2005 N 2850 "Про стимулювання розвитку регіонів";
від 21.09.2006 N 185 "Про управління об'єктами державної власності";
від 09.01.2007 N 537 "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки";
від 19.04.2007 N 962 "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні";
від 01.06.2010 N 2289 "Про здійснення державних закупівель";
від 08.07.2010 N 2456 "Бюджетний кодекс України";
від 09.07.2010 N 2478 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України".
Укази Президента України:
від 18.05.2005 N 823 "Про заходи щодо стабілізації ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів";
від 20.10.2005 N 1497 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій";
від 12.04.2006 N 303 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 07.03.2006 "Про ситуацію на ринку нафти і нафтопродуктів України";
від 27.09.2007 N 921 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання природних монополій";
від 12.05.2009 N 299 "Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні";
від 08.07.2009 N 514 "Про Доктрину інформаційної безпеки України";
від 10.12.2010 N 1119 "Про рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року "Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році";
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".
Постанови Кабінету Міністрів України:
від 28.06.95 N 471 "Про організацію складання балансу фінансових ресурсів України";
від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади";
від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозно-програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";
від 28.10.2004 N 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади";
від 29.03.2006 N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах";
від 21.07.2006 N 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року";
від 19.06.2007 N 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності";
від 20.06.2007 N 833 "Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя";
від 07.05.2008 N 439 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпеченій реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки";
від 27.05.2009 N 532 "Про затвердження Положення про реєстр державних та адміністративних послуг";
від 24.06.2009 N 632 "Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року";
від 17.07.2009 N 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади";
від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг";
від 05.08.2009 N 828 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року";
від 14.04.2010 N 357 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу";
від 11.10.2010 N 915 "Деякі питання надання адміністративних послуг".
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 04.09.2003 N 557 "Про аналіз та прогнозування показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу)";
від 18.12.2003 N 779 "Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів";
від 15.02.2006 N 90 "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади";
від 15.03.2006 N 145 "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року";
від 30.10.2008 N 1376 "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції формування енергетичного балансу";
від 02.04.2009 N 440 "Про схвалення Концепції Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики";
від 09.09.2009 N 1087 "Деякі питання організації електронного документообігу та звітності";
від 28.10.2009 N 1474 "Про затвердження плану заходів з підвищення ефективності наукових досліджень та подальшого розвитку науково-технічного потенціалу України";
від 02.03.2010 N 359 "Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення";
від 23.06.2010 N 1725 "Про першочергові заходи на 2010 рік щодо реалізації основних положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада";
від 13.12.2010 N 2250 "Про схвалення Концепції електронного урядування в Україні"
та інші доручення Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.
6. Мета бюджетної програми:
Виконання наукових досліджень для підвищення ефективності виконання пріоритетів та основних завдань Міністерства економічного розвитку і торгівлі, спрямованих на забезпечення формування та реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, політики у сфері розвитку підприємництва, торгівлі, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | півріччя | рік | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
1 | Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування | 300,0 | 300,0 | ||||
2 | Підготовка наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі | 393,3 | 393,3 | 782,2 | 80,0 | 862,2 | |
3 | Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі, у тому числі на виконання плану заходів і реалізаціїКонцепції формування енергетичного балансу 150000 гривень | 3781,6 | 3781,6 | 11558,0 | 872,0 | 12430,0 | |
4 | Організація додаткової (господарської діяльності) бюджетних установ | 1200,0 | 1200,0 | ||||
5 | Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетними установами | 171,2 | 171,2 | ||||
Всього | 4174,90 | 0,00 | 4174,90 | 12640,20 | 2323,20 | 14963,40 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | півріччя | рік | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
437 | Державна цільова програма розвитку системи інформаційно- аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки | 300,0 | 300,0 |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | півріччя | рік | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
1 | затрат | ||||||||
1 | На виконання плану заходів з реалізації Концепції формування енергетичного балансу | тис. грн. | розпорядження КМУ від 30.10.2008N 1376-р | 150,0 | 150,0 | ||||
2 | Кількість установ, залучених до виконання науково- дослідних робіт | од. | Протоколи засідань тендерного комітету, накази Міністерства | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 12,0 | ||
3 | Кількість бюджетних установ | од. | Постанова КМУ від 03.08.2006 N 1093 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Всього чисельність штатних одиниць бюджетної установи на 01.01.2011 | осіб | Штатний розпис | 93,0 | 52,0 | 145,0 | 93,0 | 52,0 | 145,0 |
5 | з них: дослідників | осіб | Штатний розпис | 67,0 | 8,0 | 75,0 | 67,0 | 8,0 | 75,0 |
6 | допоміжний персонал | осіб | Штатний розпис | 11,0 | 3,0 | 14,0 | 11,0 | 3,0 | 14,0 |
7 | інші | осіб | Штатний розпис | 15,0 | 41,0 | 56,0 | 15,0 | 41,0 | 56,0 |
8 | Всього чисельність штатних одиниць бюджетної установи на 01.07.2011 та 01.01.2012 | осіб | Штатний розпис | 93,0 | 52,0 | 145,0 | 93,0 | 52,0 | 145,0 |
9 | Середньорічна чисельність штатних одиниць бюджетної установи | осіб | Штатний розпис | 93,0 | 52,0 | 145,0 | 93,0 | 52,0 | 145,0 |
10 | Витрати на навчання аспірантів | тис. грн. | Розрахунково | 278,6 | 278,6 | 536,0 | 80,0 | 616,0 | |
11 | з них: з відривом від виробництва | тис. грн. | Розрахунково | 89,4 | 89,4 | 167,8 | 32,0 | 199,8 | |
12 | без відриву від виробництв | тис. грн. | Розрахунково | 189,2 | 189,2 | 368,2 | 48,0 | 416,2 | |
13 | Витрати на навчання докторантів | тис. грн. | Розрахунково | 114,7 | 114,7 | 246,2 | 246,2 | ||
14 | Доходи від приміщень, переданих в оренду | тис. грн. | За договорами | 171,2 | 171,2 | ||||
2 | продукту | ||||||||
1 | Кількість науково-дослідних робіт | од. | Накази Міністерства | 25,0 | 25,0 | 60,0 | 4,0 | 64,0 | |
2 | з них: кількість науково- дослідних робіт, спрямованих на досягнення результатів виконання ДЦП 437 за показниками "частка показників аналітико- статистичного спостереження стану інноваційного розвитку економіки, адаптованих до стандартів Організації економічного співробітництва і розвитку"; "кількість показників, за якими здійснюється перспективне спостереження та прогнозування тенденцій інноваційного розвитку економіки"; "кількість промислових підприємств, що провадять інноваційну діяльність" | од. | Накази Міністерства | 2,0 | 2,0 | ||||
3 | Кількість науково-дослідних робіт, які будуть завершені в поточному році | од. | Накази Міністерства | 25,0 | 25,0 | 60,0 | 4,0 | 64,0 | |
4 | Кількість прийнятих аспірантів | осіб | Ф. N 2-ДЗ | 8,0 | 8,0 | ||||
5 | з них: з відривом від виробництва | осіб | Ф. N 2-ДЗ | 3,0 | 3,0 | ||||
6 | без відриву від виробництва | осіб | Ф. N 2-ДЗ | 5,0 | 5,0 | ||||
7 | Кількість прийнятих докторантів | осіб | Ф. N 2-ДЗ | 2,0 | 2,0 | ||||
8 | Кількість випущених аспірантів | осіб | Ф. N 2-ДЗ | 14,0 | 2,0 | 16,0 | |||
9 | з них: з відривом від виробництва | осіб | Ф. N 2-ДЗ | 5,0 | 5,0 | ||||
10 | без відриву від виробництва | осіб | Ф. N 2-ДЗ | 9,0 | 2,0 | 11,0 | |||
11 | Кількість випущених докторантів | осіб | Ф. N 2-ДЗ | 3,0 | 3,0 | ||||
12 | Кількість захищених дисертацій, випускників поточного року | од. | Звіт про результати наукової діяльності | 8,0 | 1,0 | 9,0 | |||
13 | з них: аспірантами | од. | 6,0 | 1,0 | 7,0 | ||||
14 | докторантами | од. | 2,0 | 2,0 | |||||
15 | Кількість захищених дисертацій випускниками попередніх років | од. | Звіт про результати наукової діяльності | 3,0 | 1,0 | 4,0 | |||
16 | з них: аспірантами | од. | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||
17 | докторантами | од. | 1,0 | 1,0 | |||||
18 | Середньорічна кількість аспірантів | осіб | Розрахунково | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 11,0 | 58,0 | |
19 | з них: з відривом від виробництва | осіб | Розрахунково | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 3,0 | 16,0 | |
20 | без відриву від виробництва | осіб | Розрахунково | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 8,0 | 42,0 | |
21 | Середньорічна кількість докторантів | осіб | Розрахунково | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
22 | Кількість науково-дослідних робіт, виконаних у попередньому році, результати яких впроваджені у практику діяльності Міністерства у поточному році | од. | Звіти | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | ||
23 | Площа приміщень передана в оренду | кв.м | За договорами | 251,5 | 251,5 | ||||
3 | ефективності | ||||||||
1 | Середні витрати на виконання науково-дослідної роботи, які заплановані на період | тис. грн. | Розрахунково | 151,3 | 197,6 | 218,0 | |||
2 | Середні витрати на виконання науково-дослідної роботи за ДЦП 437 | тис. грн. | Розрахунково | 150,0 | |||||
3 | Середні витрати на підготовку одного аспіранта | тис. грн. | Розрахунково | 5,9 | 11,4 | 7,3 | |||
4 | з них: з відривом від виробництва | тис. грн. | Розрахунково | 6,9 | 12,9 | 10,7 | |||
5 | без відриву від виробництва | тис. грн. | Розрахунково | 5,6 | 10,8 | 6,0 | |||
6 | Середні витрати на підготовку одного докторанта | тис. грн. | Розрахунково | 16,4 | 35,2 | ||||
7 | Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду | грн. | Розрахунково | 680,7 | |||||
4 | якості | ||||||||
1 | Відсоток завершених науково- дослідних робіт у поточному році до загальної їх кількості | відс. | Розрахунково | 100,0 | |||||
2 | Відсоток аспірантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації до загального випуску | відс. | Розрахунково | 42,9 | 50,0 | ||||
3 | Відсоток докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації до загального випуску | відс. | Розрахунково | 66,7 | |||||
4 | Відсоток науково-дослідних робіт, виконаних у попередньому році, результати яких впроваджено у практику діяльності Міністерства у поточному році | відс. | Розрахунково | 100,0 |
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
( Нову редакцію Паспорта бюджетної програми на 2011 рік за КПКВК 1201070 див. в Наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 62/1184 від 22.09.2011 )