Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;
2) чи відповідають задокументовані процедури щодо порядку дій працівників підприємства у разі виявлення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності змісту інструкцій, зазначених у пункті 6.1.6 анкети самооцінки підприємства?
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні;
3) чи підтверджується застосування таких процедур фактично вжитими заходами, зазначеними у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства, у разі виявлення на підприємстві випадків порушення безпеки та надійності (несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності)?
Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Контрольне питання 6.4.3. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.4.3: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями на об’єктах підприємства (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи використовує підприємство запірно-пломбувальні пристрої, пломби або інші засоби для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів?
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;
2) у разі застосування запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів, чи підтверджується інформація, надана підприємством, фактичній (щодо виробника, типів запірно-пломбувальних пристроїв, пломб, порядку дій із такими пристроями, пломбами тощо).
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;
3) у разі застосування запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів, чи залишається можливість проникнення/несанкціонованого доступу до транспортних одиниць та товарів?
Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.
У разі відповіді "так" на цей пункт необхідно зазначити докази такої можливості.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Контрольне питання 6.4.4. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині проведення перевірок транспортних одиниць?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.4.4: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями на об’єктах підприємства (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи задокументовані на підприємстві процедури контролю та перевірки транспортних одиниць, а також порядок дій у разі виявлення можливих порушень безпеки та надійності під час такої перевірки?
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.
У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номер та дату документа, яким визначаються такі процедури;
2) чи підтверджується застосування задокументованих процедур фактично вжитими заходами, зазначеними у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства, у разі виявлення на підприємстві випадків порушення безпеки та надійності (порушення цілісності транспортної одиниці, наявність тайників тощо)?
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Контрольне питання 6.4.5. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності процедур безпеки та надійності під час технічного обслуговування (ремонту) транспортних одиниць?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.4.5: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення фізичних операцій з транспортними одиницями на об’єктах підприємства (навантаження, вивантаження тощо, наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника або експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи задокументовані на підприємстві вимоги щодо огляду або перевірки здійснення технічного обслуговування власних транспортних одиниць підприємства, обслуговування (ремонт) яких здійснюється підприємством самостійно?
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується;
2) чи задокументовані на підприємстві вимоги щодо проведення обов’язкової перевірки здійснення технічного обслуговування транспортних одиниць, обслуговування (ремонт) яких здійснюється за межами підприємства із залученням інших суб’єктів господарювання?
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується;
3) у разі, коли вимоги, зазначені у пункті 1 та/або 2 цього контрольного питання, задокументовані, чи передбачається:
а) визначення переліку заходів щодо контролю та осіб, які повинні їх здійснювати.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
б) здійснення інструктажу працівників підприємства про встановлені вимоги та заходи щодо контролю.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
в) забезпечення контролю за проведенням таких перевірок керівниками відповідних підрозділів.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
г) вимога щодо проведення перевірок у найкоротший строк після повернення транспортних одиниць, обслуговування (ремонт) яких здійснювалося за межами підприємства, але до початку їх експлуатації?
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується.
Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Підрозділ 6.5. Перевезення товарів
Контрольне питання 6.5.1. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності вимог безпеки та надійності під час перевезення товарів?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.5.1: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає здійснення перевезення товарів, у тому числі замовлення послуг з перевезення в інтересах підприємства або його клієнтів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи підтверджується інформація, зазначена підприємством в анкеті самооцінки підприємства, щодо:
а) видів транспорту, які використовуються (даними відповідних граф митних декларацій, договорами на перевезення, відповідними заявками тощо).
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
б) використання власного або наданого іншими суб’єктами господарювання транспорту для виконання операцій з перевезення?
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.
Для надання відповіді на цей пункт перевірка інформації, зазначеної підприємством у відповідях на підпункти "а" та "б" пункту 6.5.1 анкети самооцінки підприємства, проводиться на вибірковій основі.
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;
2) у разі залучення інших суб’єктів господарювання для здійснення перевезень, чи задокументовані на підприємстві такі процедури:
а) проведення перевірки таких суб’єктів господарювання щодо безпеки та надійності перед початком співпраці.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
б) включення у тексти договорів (контрактів), на підставі яких здійснюється перевезення товарів підприємства, обов’язків інших суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпеки у міжнародному ланцюзі постачання товарів.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
в) здійснення заходів щодо забезпечення виконання процедур, передбачених підпунктами "а" та "б" цього пункту?
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.
Для надання відповіді на цей пункт перевірка інформації, зазначеної підприємством у відповідях на підпункти "в" та "г" пункту 6.5.1 анкети самооцінки підприємства, проводиться на вибірковій основі.
У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "в" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (не більше двох документів для кожного з підпунктів "а" - "в"), що підтверджують відповідь на них.
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Підрозділ 6.6. Товари, що надходять
Контрольне питання 6.6.1. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності та перевірки дотримання вимог щодо безпеки та надійності стосовно товарів, що надходять?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.1: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об’єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи встановлені на підприємстві вимоги, якими передбачено включення до текстів договорів (контрактів), на підставі яких здійснюється постачання товарів, обов’язків інших суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпеки під час постачання товарів?
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.
Для отримання відповіді на цей пункт проводиться вибіркова перевірка документів, що містять такі вимоги (інструкції, порядки, настанови, інформаційні листи, договори з постачальниками тощо).
У разі відповіді "так" цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування документів, які містять такі вимоги та підтверджують відповідь;
2) чи задокументовані на підприємстві такі процедури контролю за дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки та надійності товарів під час їх надходження до підприємства:
а) призначення працівників (посад або підрозділів), відповідальних за здійснення контролю та організацію процесів щодо надходження товарів, а також за приймання транспортних засобів та товарів під час їх надходження до підприємства.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
б) складення графіка очікуваних надходжень товарів.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
в) порядок дій у разі надходження товарів, не передбачених графіком.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
г) реєстрація товаросупровідних та митних (за наявності) документів на товари, що надходять до підприємства.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
ґ) перевірка цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
д) інформування митних органів про надходження товарів з метою виконання необхідних митних формальностей.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
е) перевірка відповідності товарів, що надходять, відомостям, зазначеним у товаросупровідних та митних (за наявності) документах на такі товари.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
є) зважування (перерахування) товарів та перевірка щодо відповідності відомостям, зазначеним в акті відвантаження та замовленні на закупівлю та/або поставку (інших аналогічних документах).
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
ж) перевірка якості товарів.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;
з) перевірка наявності належного маркування на товарах з метою забезпечення їх ідентифікації перед передачею таких товарів для зберігання, використання тощо.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні/не застосовується;
и) інформування про виявлені невідповідності.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
і) інформування підрозділів, що відповідають за замовлення (закупівлю) товарів та управління товарними потоками, про отримання товарів та виконані процедури.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
ї) оприбуткування товарів та/або внесення інформації про такі товари до облікових записів.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
й) документування здійснення зазначених контрольних заходів та їх результатів.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні.
У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "й" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати відповідних документів, що підтверджують відповідь;
3) чи підтверджується виконання вимог щодо забезпечення безпеки та надійності товарів під час їх надходження до підприємства та контроль за їх дотриманням?
Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні.
У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування документів (чек-лист, акти приймання, інші документи, засвідчені відповідальним працівником або керівником відповідного підрозділу тощо, які свідчать про проходження таких процедур), що підтверджують відповідь, та надати їх короткий опис.
У разі відсутності таких документів для відповіді на цей пункт необхідно провести опитування особи, відповідальної за здійснення контролю та організацію процесів щодо надходження товарів до підприємства, стосовно відомостей, зазначених у підпунктах "б" - "й" пункту 2 цього контрольного питання. У такому разі до звіту про результати оцінки додається аркуш опитування.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Контрольне питання 6.6.2. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині ознайомлення працівників, відповідальних за організацію та здійснення контролю за процесами щодо надходження товарів до підприємства, із запровадженими на підприємстві процедурами контролю за дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки та надійності товарів під час їх надходження до підприємства.
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.2: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об’єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Для надання відповіді "так" на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити, чи підтверджується відповідь, надана підприємством у пункті 6.6.2 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами).
Контрольне питання 6.6.3. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині перевірки цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.3: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об’єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо перевірки цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів під час надходження товарів (контроль за наявністю запірно-пломбувальних пристроїв, пломб на належному місці, перевірка відсутності слідів порушення їх цілісності тощо), а також порядок дій у разі виявлення випадків порушення їх цілісності або їх втрати під час здійснення таких заходів?
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується.
У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь;
2) у разі, коли на підприємстві виявлені випадки втрати або порушення цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів під час надходження товарів, чи підтверджується відповідь на пункт 1 фактично вжитими заходами, відомості про які наведені у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства?
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Контрольне питання 6.6.4. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині застосування спеціальних вимог щодо маркування товарів, які надходять на підприємство?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.4: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об’єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи встановлені спеціальні вимоги щодо маркування товарів, які надходять на підприємство, відповідними документами (наприклад, вимогами законодавства, умовами договорів з постачальниками та клієнтами)?
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується.
У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують відповідь;
2) чи передбачена на підприємстві процедура перевірки застосування спеціальних вимог щодо маркування товарів під час їх надходження на підприємство?
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.
У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, посадова інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист).
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Контрольне питання 6.6.5. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині застосування зважування або перевірки кількості товарів, які надходять на підприємство?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.5: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об’єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль експортера, митного представника, експедитора).
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження застосування зважування або перевірки кількості товарів, які надходять на підприємство, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами) та підтвердження такими документами процесу перевірки кількості та ваги таких товарів, описаного підприємством у пункті 6.6.5 анкети самооцінки підприємства.
У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист).
Контрольне питання 6.6.6. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині проведення перевірки відповідності товарів, що надходять на підприємство, відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, актах відвантаження та/або замовлення на закупівлю та/або поставку (або інших аналогічних документах), а також внесення інформації про такі товари до облікових записів?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.6: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об’єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль експортера, митного представника, експедитора).
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження запровадження на підприємстві процедур, зазначених у пункті 6.6.6 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами).
У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист).
Контрольне питання 6.6.7. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення розмежування функцій та обов’язків між підрозділами (працівниками), відповідальними за напрями замовлення/закупівлі товарів, отримання товарів та управління товарними потоками?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.6.7: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає надходження товарів на його об’єкти (наприклад, якщо підприємство виконує роль експортера, митного представника, експедитора).
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження запровадження на підприємстві процедур, зазначених у пункті 6.6.7 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами).
У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів, що підтверджують наявність таких процедур (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист).
Підрозділ 6.7. Зберігання товарів
Контрольне питання 6.7.1. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності місць для зберігання товарів?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.1: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження, що інформація про місця зберігання товарів, зазначена підприємством у пункті 6.7.1 анкети самооцінки підприємства, відповідає фактичній.
Контрольне питання 6.7.2. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині визначення місць зберігання товарів?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.2: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі підтвердження, що інформація про процедури визначення місць зберігання товарів, зазначена підприємством у пункті 6.7.2 анкети самооцінки підприємства, відповідає фактичній.
Контрольне питання 6.7.3. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення здійснення інвентаризації товарів, що зберігаються?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.3: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи задокументовані на підприємстві процедури щодо проведення інвентаризації товарів, що зберігаються?
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні.
У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист), що підтверджують відповідь;
2) чи вживалися підприємством заходи для усунення причин, що призвели до невідповідностей, виявлених під час проведення інвентаризації товарів, що зберігаються?
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.
У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист), що підтверджують відповідь.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Контрольне питання 6.7.4. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині забезпечення роздільного зберігання окремих видів товарів, а також здійснення контролю за своєчасністю обліку товарів, які передаються для зберігання?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.4: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи забезпечується підприємством роздільне зберігання товарів з особливими умовами або вимогами щодо зберігання, встановлені законодавством або іншими нормативними документами?
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні/не застосовується.
У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист), якими запроваджено роздільне зберігання товарів з особливими умовами або вимогами щодо зберігання, встановленими законодавством або іншими нормативними документами;
2) чи забезпечується підприємством роздільне зберігання товарів, що можуть спричинити загрозу безпеці громадян, їх здоров’ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища?
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.
У разі відповіді "так" у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист тощо), якими запроваджено роздільне зберігання товарів, що можуть спричинити загрозу безпеці громадян, їх здоров’ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища;
3) чи задокументовані на підприємстві процедури контролю, відомості про які наведено в підпункті "б" пункту 6.7.4 анкети самооцінки підприємства, відповідними документами (наприклад, інструкціями, порядками, настановами, інформаційними листами)?
Варіанти відповіді на пункт 3: так/ні/не застосовується.
У разі відповіді "так" на цей пункт у звіті про результати оцінки необхідно зазначити найменування, номери та дати документів (наприклад, інструкція, порядок, настанова, інформаційний лист), що підтверджують відповідь.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі:
Контрольне питання 6.7.5. Чи забезпечується відповідність критерію "дотримання стандартів безпеки та надійності" в частині наявності процедур безпеки та надійності щодо зберігання товарів, а також їх захисту від несанкціонованого доступу під час зберігання?
Варіанти відповіді на контрольне питання 6.7.5: так/ні/не застосовується.
Відповідь "не застосовується" на контрольне питання надається у разі, коли специфіка діяльності підприємства не передбачає зберігання товарів (наприклад, якщо підприємство виконує роль митного представника, перевізника, експедитора).
Для надання відповіді на контрольне питання комісія з оцінки відповідності повинна перевірити:
1) чи задокументовані на підприємстві такі процедури щодо зберігання товарів та їх захисту від несанкціонованого доступу під час зберігання:
а) призначення працівників (посад або підрозділів), відповідальних за зберігання та здійснення контролю за організацією зберігання товарів, а також інших осіб, які мають доступ до місць зберігання товарів.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
б) здійснення контролю за надходженням товарів, їх переміщенням до інших об’єктів, видачею товарів з місць зберігання.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
в) визначення умов поводження з товарами, їх обробки, повернення товарів на зберігання.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
г) забезпечення охорони об’єктів, на яких зберігаються товари.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні;
ґ) порядок дій у разі виявлення порушень, невідповідностей, втрат або крадіжок.
Варіанти відповіді на підпункт: так/ні.
У разі відповіді "так" на будь-який з підпунктів "а" - "ґ" цього пункту у звіті про результати оцінки необхідно додатково зазначити найменування, номери та дати відповідних документів, що підтверджують відповідь.
Варіанти відповіді на пункт 1: так/ні;
2) у разі, коли на підприємстві виявлені випадки порушень процедур зберігання, невідповідностей, втрат або крадіжок товарів, чи підтверджується відповідь на підпункт "ґ" пункту 1 цього контрольного питання фактично вжитими заходами, відомості про які наведені у пункті 6.1.7 анкети самооцінки підприємства?
Варіанти відповіді на пункт 2: так/ні/не застосовується.
Відповідь "так" на контрольне питання надається у разі: