МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 16.10.2009 N 744/1222 |
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2009 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19, зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2009 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301370, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 27.03.2009 N 190/476 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 04.07.2009 N 477/862), виклавши його у новій редакції, що додається.
| Міністр охорони здоров'я України Заступник Міністра фінансів України | В.М.Князевич В.М.Матвійчук |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
і Міністерства фінансів
України
27.03.2009 N 190/476
( v0190282-09 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
і Міністерства фінансів
України
16.10.2009 N 744/1222)
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2009 рік
1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301370 0763 Забезпечення медичних заходів по боротьбі
з туберкульозом, профілактики та лікування
СНІДу, лікування онкологічних хворих
______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 539648,0 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 539648,0 тис. гривень. та із
спеціального фонду - _______________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 12.12.91 N 1972-XII "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення"
Закон України від 08.02.2007 N 648-V "Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках"
Закон України від 19.02.2009 N 1026-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98 N 1051 "Про розмір щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД"
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 N 983 "Про затвердження Державної програми "Дитяча онкологія на 2006-2010 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 р. N 601 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 32 "Про порядок використання у 2009 році коштів державного бюджету, передбачених за деякими програмами" (зі змінами)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 393-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.
Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізацій державної політики забезпечення доступу населення до профілактичних заходів та послуг з лікування для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
Забезпечення онкологічної служби України необхідною кількістю сучасних та ефективних лікарських засобів, ізотопів з метою підвищення ефективності лікування онкохворих, подовження та поліпшення якості їх життя.
Забезпечення надання медичної допомоги дітям із злоякісними новоутвореннями, зниження рівня їх інвалідності та смертності.
Надання державної допомоги дітям віком до 16-ти років, інфікованих вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
| N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| 1 | 1. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз | 30000,0 | 30000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 129500,0 | 129500,0 | 140780,8 | 140780,8 | 140780,8 | 140780,8 | |||||
| 2 | 1.1. Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу | 30000,0 | 30000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 110922,9 | 110922,9 | 122203,7 | 122203,7 | 122203,7 | 122203,7 | |||||
| 3 | 1.2. Централізована закупівля тестів, туберкуліну та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу | 18577,1 | 18577,1 | 18577,1 | 18577,1 | 18577,1 | 18577,1 | |||||||||
| 4 | 2. Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ- інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД | 51280,8 | 51280,8 | 176483,8 | 176483,8 | 176483,8 | 176483,8 | |||||||||
| 5 | 2.1. Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей | 36280,8 | 36280,8 | 101483,5 | 101483,5 | 101483,5 | 101483,5 | |||||||||
| 6 | 2.2. Централізована закупівля тест- систем для діагностики ВІЛ- інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ- інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс- досліджень | 15000,0 | 15000,0 | 75000,3 | 75000,3 | 75000,3 | 75000,3 | |||||||||
| 7 | 3. Виплата державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та оплата банківських послуг, пов'язаних з виплатою цієї допомоги | 702,5 | 702,5 | 1478,2 | 1478,2 | 2297,0 | 2297,0 | 3509,8 | 3509,8 | 3509,8 | 3509,8 | |||||
| 8 | 4. Лікування онкозахворювань | 34205,0 | 34205,0 | 120000,0 | 120000,0 | 178215,6 | 178215,6 | 178215,6 | 178215,6 | |||||||
| 9 | 4.1. Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих | 34205,0 | 34205,0 | 120000,0 | 120000,0 | 178215,6 | 178215,6 | 178215,6 | 178215,6 | |||||||
| 10 | 5. Державна програма "Дитяча онкологія" | 7795,0 | 7795,0 | 30000,0 | 30000,0 | 40658,0 | 40658,0 | 40658,0 | 40658,0 | |||||||
| 11 | 5.1. Централізована закупівля лікарських засобів для лікування онкохворих дітей | 7795,0 | 7795,0 | 30000,0 | 30000,0 | 40658,0 | 40658,0 | 40658,0 | 40658,0 | |||||||
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
| 1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
| 1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
| 1340 | Поточні трансферти населенню |
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| 383 | Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках | 30000,0 | 30000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 129500,0 | 129500,0 | 140780,8 | 140780,8 | 140780,8 | 140780,8 | |||||
| 406 | Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки | 7795,0 | 7795,0 | 30000,0 | 30000,0 | 40658,0 | 40658,0 | 40658,0 | 40658,0 | |||||||
| 436 | Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки | 51280,8 | 51280,8 | 176483,8 | 176483,8 | 176483,8 | 176483,8 | |||||||||
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
| N пор. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
| 1 | затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість адміністративно- територіальних одиниць, державних закладів охорони здоров'я, які отримають онкопрепарати | од. | Накази МОЗ України про розподіл медикаментів | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||
| 2 | Кількість протитуберкульозних диспансерів, що отримають медикаменти | од. | Статистична звітність Ф47-здоров | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||
| 3 | Кількість установ для діагностики та лікування хворих на СНІД, що отримають медикаменти та вироби медичного призначення | од. | Статистична звітність Ф47-здоров | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||
| 4 | Кількість закладів служби крові, що отримають вироби медичного призначення для діагностики СНІДу | од. | Статистична звітність Ф47-здоров | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||
| 2 | продукту | |||||||||||||||||
| 1 | Середньорічна кількість пролікованих хворих на туберкульоз (1, 2, 3, 4 категорії) | осіб | Статистична звітність Ф33 | 76855,0 | 76855,0 | |||||||||||||
| 2 | Середньорічна кількість хворих на ВІЛ/СНІД, які отримають антиретровірусну терапію | осіб | Статистична звітність Ф55 | 10309,0 | 10309,0 | |||||||||||||
| 3 | Середньорічна кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ- інфікування | осіб | Звіти лікувальних установ | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||
| 4 | Середньорічна кількість хворих дітей, які отримають онкопрепарати | осіб | Звіти лікувальних установ | 1860,0 | 1860,0 | |||||||||||||
| 5 | Середньорічна кількість дорослих хворих, які отримають онкопрепарати | осіб | Статистична звітність Ф35-здоров | 142609,0 | 142609,0 | |||||||||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||||||||
| 1 | Забезпеченість лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів) | відс. | Статистична звітність Ф-33 | 100,0 | ||||||||||||||
| 2 | Забезпеченість антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію - СНІД | відс. | Звіти лікувальних установ | 100,0 | ||||||||||||||
| 3 | Забезпеченість тест-системами на СНІД закладів служби крові | відс. | Звіти лікувальних установ | 100,0 | ||||||||||||||
| 4 | Відсоток випадків передачі ВІЛ від матері до дитини | відс. | Звіти лікувальних установ | 6,8 | ||||||||||||||
| 5 | Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на онкологічні захворювання від запланованого | відс. | Звіти регіонів | 100,0 | ||||||||||||||
| 6 | Забезпеченість лікарськими засобами дітей хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання від запланованого | відс. | Звіт регіонів | 100,0 | ||||||||||||||
| 4 | якості | |||||||||||||||||
| 1 | Зниження показника смертності від туберкульозу | відс. | Дані Держкомстату (Форма С8) | 1,0 | ||||||||||||||
| 2 | Зниження захворюваності на туберкульоз | відс. | Дані Держкомстату (Форма С8) | 1,0 | ||||||||||||||
| 3 | Стабілізація показника онкозахворюваності дітей | проміле | Статистична звітність (Ф7) | 11,5 | ||||||||||||||
| 4 | Підвищення охоплення спеціальним лікуванням онкохворих "від вперше захворівших" | відс. | Канцер-реєстр, звіт регіонів | 1,5 | ||||||||||||||
| 5 | Зниження темпів приросту смертності від СНІДу | відс. | Інформаційний бюлетень "ВІЛ- інфекція в Україні", N 31, Київ, 2009 рік | 5,0 | ||||||||||||||
| 6 | Підвищення виявленості на злоякісні захворювання I та II стадії (від вперше захворівших) | відс. | Канцер-реєстр | 1,0 | ||||||||||||||
| 7 | Зниження показника дорокової летальності онкологічних хворих | відс. | 2008 рік -Статистична звітність Ф-35 здоров , 2009 рік - Канцер-реєстр | 0,2 | ||||||||||||||
| 8 | Зниження показника смертності від онкологічних захворювань (хворих на 100000 населення) | відс. | Статистична звітність (Ф-С8) | 1,3 | ||||||||||||||
| 9 | Зменшення первинної інвалідності (окологічнохворих на 10000 населення) | осіб | Звіти регіонів, Канцер-реєстр | 9,0 | ||||||||||||||
13. Розподіл видатків у розрізі територій(1):
_______________
(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.