( Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 438/1039 від 08.08.2008 )( Нову редакцію Паспорта див. в Наказі Міністерства охорони здоров'я N 657/1397 від 20.11.2008 )
Заступник Міністра(керівника установи)/керівник фінансової службиМіністерства охорониздоров'я України З.М.МитникПОГОДЖЕНО:Заступник Міністра/директор ДепартаментуМіністерства фінансів України С.О.ДіденкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
16.05.2008 N 249/688
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301440 0763 Заходи з обміну та вивчення
досвіду у провідних клініках світу
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 5000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 5000,0 тис. гривень, та із спеціального фонду - тис. гривень.
Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 376 "Про Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з обміну та вивчення досвіду в іноземних клініках"
6. Мета бюджетної програми:
Вивчення досвіду зарубіжних клінік з надання медичної допомоги, принципів правових організаційних фінансових засад і механізмів функціонування галузі охорони здоров'я за кордоном та впровадження економічно обгрунтованих механізмів управління галуззю.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
| N пор. | Завдання |
| 1 | Вивчення досвіду зарубіжних клінік з надання медичної допомоги |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
9. Категорії економічної класифікації видатків:
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
| 1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
10. Категорії класифікації кредитування:
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
16.05.2008 N 249/688
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301370 0763 Забезпечення медичних заходів
по боротьбі з туберкульозом, профілактики
та лікування СНІДу, лікування онкологічних
хворих, в тому числі на умовах фінансового
лізінгу
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 573900,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 573900,1 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 12.12.91 N 1972-XII "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення"
Закон України від 08.02.2007 N 648-V "Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98 N 1051 "Про розмір щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 264 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1321 "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 N 983 "Про затвердження Державної програми "Дитяча онкологія на 2006-2010 роки"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 393-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 N 375 "Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я".
6. Мета бюджетної програми:
Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу.
Взяття під контроль та обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, розширення можливості доступу до лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
Забезпечення онкологічної служби України необхідною кількістю сучасних та ефективних лікарських засобів, ізотопів та медичним обладнанням з метою підвищення ефективності лікування онкохворих, подовження та поліпшення якості їх життя.
Забезпечення надання медичної допомоги дітям із злоякісними новоутвореннями, зниження рівня їх інвалідності та смертності.
Надання державної допомоги дітям віком до 16-ти років, інфікованих вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
| N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
| Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | ||
| 1 | 1. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз | |||||||||||||||
| 2 | 1.1. Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу | 70000,0 | 70000,0 | 52203,7 | 52203,7 | 122203,7 | 122203,7 | |||||||||
| 3 | 1.2. Централізована закупівля тестів, туберкуліну та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу | 12796,3 | 12796,3 | 5780,8 | 5780,8 | 18577,1 | 18577,1 | |||||||||
| 4 | 1.3. Централізована закупівля обладнання для комплексної діагностики туберкульозу | 15000,0 | 15000,0 | 21900,0 | 21900,0 | 59157,5 | 59157,5 | 96057,5 | 96057,5 | |||||||
| 5 | 2. Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД | |||||||||||||||
| 6 | 2.1. Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих і підлітків | 18080,9 | 18080,9 | 56975,1 | 56975,1 | 75056,0 | 75056,0 | |||||||||
| 7 | 2.2. Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу лікування, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень | 10000,0 | 10000,0 | 16427,5 | 16427,5 | 26427,5 | 26427,5 | |||||||||
| 8 | 2.3. Проведення інформаційно- просвітницьких заходів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | |||||||||||
| 9 | 3. Виплата державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та оплата банківських послуг, пов'язаних з виплатою цієї допомоги | 737,4 | 737,4 | 737,5 | 737,5 | 737,4 | 737,4 | 737,4 | 737,4 | 2949,7 | 2949,7 | |||||
| 10 | 4. Лікування онкозахворювань | |||||||||||||||
| 11 | 4.1. Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих | 40000,0 | 40000,0 | 15164,0 | 15164,0 | 93051,6 | 93051,6 | 148215,6 | 148215,6 | |||||||
| 12 | 4.2. Централізоване придбання обладнання для проведення діагностики та лікування онкологічних хворих | 33100,0 | 33100,0 | 842,0 | 842,0 | 33942,0 | 33942,0 | |||||||||
| 13 | 5. Державна програма "Дитяча онкологія" | |||||||||||||||
| 14 | 5.1. Централізована закупівля лікарських засобів для лікування | 3262,5 | 3262,5 | 20000,0 | 20000,0 | 13495,5 | 13495,5 | 36758,0 | 36758,0 | |||||||
| 15 | 5.2. Централізована закупівля діагностичного та лікувального обладнання | 9963,0 | 9963,0 | 9963,0 | 9963,0 |
9. Категорії економічної класифікації видатків:
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
| 1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
| 1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали: |
| 1340 | Поточні трансферти населенню |
| 2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
10. Категорії класифікації кредитування:
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
| Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | ||
| 311 | Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки | 10000,0 | 10000,0 | 34508,4 | 34508,4 | 60725,1 | 60725,1 | 105233,5 | 105233,5 | |||||||
| 383 | Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках | 85000,0 | 85000,0 | 86900,0 | 86900,0 | 64938,3 | 64938,3 | 236838,3 | 236838,3 | |||||||
| 406 | Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки | 3262,5 | 3262,5 | 20000,0 | 20000,0 | 23458,5 | 23458,5 | 46721,0 | 46721,0 | |||||||
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
| N пор. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||||||
| Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | ||||||||
| 1 | затрат | |||||||||||||||||||||
| 1 | Кількість адміністративно- територіальних одиниць, державних закладів охорони здоров'я, які отримають онкопрепарати | од. | Накази МОЗ України про розподіл медикаментів | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||
| 2 | Кількість протитуберкульозних диспансерів, що отримають медикаменти та медичне обладнання | од. | Статистична звітність Ф. 47-здоров | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
| 3 | Кількість установ для діагностики та лікування хворих на СНІД, що отримають медикаменти та вироби медичного призначення | од. | Статистична звітність Ф. 47-здоров | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||
| 4 | Кількість закладів служби крові, що отримають вироби медичного призначення для діагностики СНІДу | од. | Статистична звітність Ф. 47-здоров | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||
| 2 | продукту | |||||||||||||||||||||
| 1 | Середньорічна кількість пролікованих, хворих на туберкульоз (1, 2, 3, 4 категорії) | осіб | Статистична звітність Ф. 33 | 76855,0 | 76855,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Середньорічна кількість хворих на ВІЛ/СНІД, які отримають антиретровірусну терапію протягом усього року | осіб | Статистична звітність Ф. 55 | 2858,0 | 2858,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість хворих на ВІЛ/СНІД, які отримають антиретровірусну терапію, починаючи з 1 жовтня 2008 року, у зв'язку із завершенням програми Глобального фонду | осіб | Статистична звітність Ф. 55 | |||||||||||||||||||
| 4 | Середньорічна кількість хворих дітей, які отримають онкопрепарати | осіб | Звіти лікувальних установ | 1860,0 | 1860,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Середньорічна кількість дорослих хворих, які отримають онкопрепарати | осіб | Статистична звітність Ф. 30 | 153626,0 | 153626,0 | |||||||||||||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпеченість лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів) | відс. | Статистична звітність Ф. 33 | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Забезпеченість антиретровірусними лікарськими засобами хворих на ВІЛ-інфекцію-СНІД від запланованого | відс. | Звіти лікувальних установ | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Забезпеченість тест-системами на СНІД закладів служби крові | відс. | Звіти лікувальних установ | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Забезпеченість лікарськими засобами дітей, хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання від запланованого | відс. | Звіти регіонів | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на онкологічні захворювання від запланованого | відс. | Звіти регіонів | 100,0 | ||||||||||||||||||
| 4 | якості | |||||||||||||||||||||
| 1 | Зниження показника смертності від туберкульозу | відс. | Дані Держкомстату (Форма С8) | 1,0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Зниження захворюваності на туберкульоз | відс. | Дані Держкомстату (Форма С8) | 1,0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Стабілізація показника онкозахворюваності дітей | промілє | Статистична звітність (Ф. 7 | 12,0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Зниження темпів приросту смертності від СНІДу на 5% | відс. | Інформаційний бюлетень "ВІЛ-інфекція в Україні", N 29, Київ, 2008 рік | 5,0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Підвищення виявленості на злоякісні захворювання I та II стадії (від вперше захворівших) | відс. | Канцер-реєстр | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Зниження показника дорокової летальності онкологічних хворих | відс. | 2006, 2007 роки - Статистична звітність Ф. 35-здоров (v0102282-99), 2008 рік - Канцер-реєстр | 0,2 | ||||||||||||||||||
( Паспорт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 424/1021 від 04.08.2008; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 543/1182 від 25.09.2008 )
Заступник Міністра(керівника установи)/керівник фінансової службиМіністерства охорониздоров'я України З.М.МитникПОГОДЖЕНО:Заступник Міністра/директор ДепартаментуМіністерства фінансів України С.О.Діденко