МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2007 рік
Відповідно до Закону України від 19.12.2006
N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002
N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301270, 2301290, 2301310, 2301370, 2301400, 2301450, що додаються.
Міністр охорони здоров'я України Перший заступник Міністра фінансів України | Ю.О.Гайдаєв В.А.Копилов |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
28.04.2007 N 219/560
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301270 0740 Програми і централізовані заходи
з імунопрофілактики
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 205 781,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 205 781,3 тис. гривень та із спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 06.04.2000
N 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб", ст. 8
Закон України від 19.12.2006
N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік", стаття 64
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р.
N 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007
N 601 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року
N 462-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Державна підтримка заходів щодо забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, створення умов для зниження інфекційної захворюваності, смертності та інвалідності від найпоширеніших з них, посилення та розширення можливостей епідеміологічного нагляду.
7. Напрями діяльності:
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Централізована закупівля, зберігання, страхування та доставка вакцин для проведення імунопрофілактики населення | 203 544,6 | | 203 544,6 |
2 | Видатки за бюджетними зобов'язаннями минулого року по закупівлі вакцин, взятих на облік в органах Державного казначейства України | 330,2 | | 330,2 |
3 | Централізована закупівля, доставка, встановлення та налагодження обладнання для зберігання вакцин | 1 906,5 | | 1 906,5 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
Код | Назва адміністративно- територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | 8 614,1 | | 8 614,1 |
02 | Вінницька область | 7 246,0 | | 7 246,0 |
03 | Волинська область | 5 598,6 | | 5 598,6 |
04 | Дніпропетровська область | 14 534,4 | | 14 534,4 |
05 | Донецька область | 16 818,8 | | 16 818,8 |
06 | Житомирська область | 6 211,6 | | 6 211,6 |
07 | Закарпатська область | 6 967,5 | | 6 967,5 |
08 | Запорізька область | 7 411,0 | | 7 411,0 |
09 | Івано-Франківська область | 6 944,0 | | 6 944,0 |
10 | Київська область | 7 224,0 | | 7 224,0 |
11 | Кіровоградська область | 4 323,5 | | 4 323,5 |
12 | Луганська область | 8 272,8 | | 8 272,8 |
13 | Львівська область | 12 298,3 | | 12 298,3 |
14 | Миколаївська область | 5 284,9 | | 5 284,9 |
15 | Одеська область | 11 700,5 | | 11 700,5 |
16 | Полтавська область | 5 767,3 | | 5 767,3 |
17 | Рівненська область | 6 568,1 | | 6 568,1 |
18 | Сумська область | 4 312,6 | | 4 312,6 |
19 | Тернопільська область | 5 025,4 | | 5 025,4 |
20 | Харківська область | 11 008,9 | | 11 008,9 |
21 | Херсонська область | 4 978,2 | | 4 978,2 |
22 | Хмельницька область | 5 999,8 | | 5 999,8 |
23 | Черкаська область | 4 956,7 | | 4 956,7 |
24 | Чернівецька область | 4 552,1 | | 4 552,1 |
25 | Чернігівська область | 4 150,4 | | 4 150,4 |
26 | Місто Київ | 11 556,4 | | 11 556,4 |
27 | Місто Севастополь | 1 719,9 | | 1 719,9 |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | продукту | | | | | |
1 | Кількість закуплених АКДП-вакцин у комбінації з компонентом для профілактики гемофільної інфекції типу b | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 1 434,1 | | 1 434,1 |
2 | Кількість закуплених АДП-вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 558,7 | | 558,7 |
3 | Кількість закуплених АДП-М-вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 8 460,8 | | 8 460,8 |
4 | Кількість закуплених АДМ-вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 429,8 | | 429,8 |
5 | Кількість закуплених вакцин проти кору, паротиту, краснухи | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 1 071,9 | | 1 071,9 |
6 | Кількість закуплених паротитних вакцин (ревакцинація) | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 457,9 | | 457,9 |
7 | Кількість закупленої поліомієлітної вакцини пероральної | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 1 170,0 | | 1 170,0 |
8 | Кількість закупленої поліомієлітної вакцини інактивованої | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 921,2 | | 921,2 |
9 | Кількість закуплених вакцин проти краснухи (ревакцинація) | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 446,2 | | 446,2 |
10 | Кількість закуплених БЦЖ-вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 724,4 | | 724,4 |
11 | Кількість закуплених АКДП ацелюлярної вакцини | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 428,0 | | 428,0 |
12 | Кількість закуплених вакцин Анатоксину правцевого | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 1 186,8 | | 1 186,8 |
13 | Кількість закуплених БЦЖ-М вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 53,5 | | 53,5 |
14 | Кількість закуплених вакцин проти гепатиту В (новонарод- жені) | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 1 039,7 | | 1 039,7 |
15 | Кількість закуплених вакцин для профілактики гемофільної інфекції типу b | тис. од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 428,0 | | 428,0 |
16 | Кількість установ, які отримують обладнання для зберігання вакцин | од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 27,0 | | 27,0 |
17 | Кількість установ, які отримують вакцини | од. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 30,0 | | 30,0 |
2 | ефективності | | | | | |
1 | Зниження рівня протипоказань до щеплення у дітей | відс. | Звітна статистична форма Укрвак-99 | 6,0 | | |
2 | Своєчасність охоплення профілак- тичними щепленнями цільових груп населення на рівні 95% та вище (відповідно до рекомендацій ВООЗ) | відс. | Звітна статистична форма Укрвак-99 | 95,0 | | |
3 | якості | | | | | |
1 | Охоплення профілактич- ними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b не менше (відповідно до рекомендацій ВООЗ) | відс. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 95,0 | | |
2 | Охоплення профщепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту, не менше | відс. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 95,0 | | |
3 | Охоплення профщепленнями дітей до 1 року (БЦЖ), не менше | відс. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 95,0 | | |
4 | Охоплення профщепленнями дітей у віці до 1 року проти кору, паротиту та краснухи, не менше | відс. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 95,0 | | |
5 | Охоплення профщепленнями дітей до 1 року проти гепатиту B, не менше | відс. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 95,0 | | |
6 | Охоплення профщепленнями (ревакц.) проти паротиту (юнаки 15 років), не менше | відс. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 95,0 | | |
9 | Охоплення профщепленнями (ревакц.) проти краснухи (дівчата 15 років), не менше | відс. | Звітна статистична форма Укр-Вак-99 | 95,0 | | |
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | С.П.Бережнов С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
28.04.2007 N 219/560
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301290 0763 Централізована закупівля обладнання
для закладів охорони здоров'я
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 251 200,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 251 200,0 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації
" на 2002-2011 роки"6. Мета бюджетної програми:
Оснащення закладів охорони здоров'я сучасною ультразвуковою, ендоскопічною, рентгенологічною, наркозно-дихальною апаратурою, пересувними стоматологічними кабінетами, автомобілями швидкої медичної допомоги, іншим обладнанням відповідно до їх потреб.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Централізована закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я | 226 075,0 | | 226 075,0 |
2 | Централізована закупівля автомобілів швидкої медичної допомоги для закладів охорони здоров'я | 25 125,0 | | 25 125,0 |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
Код | Назва адміністративно- територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | 9 977,7 | | 9 977,7 |
02 | Вінницька область | 8 675,8 | | 8 675,8 |
03 | Волинська область | 5 432,4 | | 5 432,4 |
04 | Дніпропетровська область | 17 395,1 | | 17 395,1 |
05 | Донецька область | 23 167,9 | | 23 167,9 |
06 | Житомирська область | 6 847,2 | | 6 847,2 |
07 | Закарпатська область | 6 488,2 | | 6 488,2 |
08 | Запорізька область | 13 442,1 | | 13 442,1 |
09 | Івано-Франківська область | 9 451,3 | | 9 451,3 |
10 | Київська область | 8 993,9 | | 8 993,9 |
11 | Кіровоградська область | 5 563,0 | | 5 563,0 |
12 | Луганська область | 14 044,3 | | 14 044,3 |
13 | Львівська область | 12 835,3 | | 12 835,3 |
14 | Миколаївська область | 6 379,8 | | 6 379,8 |
15 | Одеська область | 11 973,8 | | 11 973,8 |
16 | Полтавська область | 8 409,4 | | 8 409,4 |
17 | Рівненська область | 5 892,7 | | 5 892,7 |
18 | Сумська область | 9 900,4 | | 9 900,4 |
19 | Тернопільська область | 5 878,2 | | 5 878,2 |
20 | Харківська область | 14 450,1 | | 14 450,1 |
21 | Херсонська область | 5 775,6 | | 5 775,6 |
22 | Хмельницька область | 7 010,2 | | 7 010,2 |
23 | Черкаська область | 6 967,8 | | 6 967,8 |
24 | Чернівецька область | 4 805,7 | | 4 805,7 |
25 | Чернігівська область | 5 871,1 | | 5 871,1 |
26 | Місто Київ | 13 568,4 | | 13 568,4 |
27 | Місто Севастополь | 2 002,6 | | 2 002,6 |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
1 | продукту | | | | | |
1 | Кількість запланованого до закупівлі рентген- діагностичного обладнання | од. | Заявки регіонів | 303,0 | | 303,0 |
2 | Кількість запланованих до закупівлі магнітно- резонансних томографів | од. | Заявки регіонів | 4,0 | | 4,0 |
3 | Кількість запланованих до закупівлі апаратів ультразвукової діагностики | од. | Заявки регіонів | 142,0 | | 142,0 |
4 | Кількість запланованих до закупівлі апаратів гемодіалізу | од. | Заявки регіонів | 8,0 | | 8,0 |
5 | Кількість запланованого до закупівлі наркозно- дихального обладнання | од. | Заявки регіонів | 846,0 | | 846,0 |
6 | Кількість запланованих до закупівлі реанімаційних центрів для новонароджених | од. | Заявки регіонів | 25,0 | | 25,0 |
7 | Кількість запланованого до закупівлі лабораторного обладнання | од. | Заявки регіонів | 135,0 | | 135,0 |
8 | Кількість запланованого до закупівлі іншого діагностичного обладнання | од. | Дані МОЗ України | 997,0 | | 997,0 |
9 | Кількість запланованого до закупівлі іншого лікувального обладнання | од. | Дані МОЗ України | 2 055,0 | | 2 055,0 |
10 | Кількість запланованих до закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги | од. | Заявки регіонів | 290,0 | | 290,0 |
11 | Кількість адміністративно- територіальних одиниць, яким буде поставлено установки електро- хімічного синтезу дезінфекційних розчинів | од. | Дані МОЗ України | 25,0 | | 25,0 |
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | О.М.Орда С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
28.04.2007 N 219/560
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації
органів та тканин
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 32 637,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 32 637,5 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 16.07.99
N 1007-XIV "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини"
Закон України від 19.12.2006
N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік", стаття 64
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р.
N 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.07.2006 р.
N 416-р "Про схвалення Концепції Державної програми "Трансплантація на 2006-2010 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007
N 601 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я "
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим, яка полягає в пересадці анатомічного матеріалу та забезпечення здійснення трансплантацій у кількості, що відповідає потребам населення
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
1 | Централізована закупівля, зберігання, страхування та доставка медикаментів і виробів медичного призначення для хворих, які готуються або перенесли операції з трансплантації та хворих на ниркову недостатність | 21 739,4 | | 21 739,4 |
2 | Видатки за бюджетними зобов'язаннями минулого року по закупівлі медикаментів, взятих на облік в органах Державного казначейства України | 298,1 | | 298,1 |
3 | Централізована закупівля, доставка, встановлення та налагодження устаткування для центрів трансплантації | 10 600,0 | | 10 600,0 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
Код | Назва адміністративно- територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | 536,3 | | 536,3 |
02 | Вінницька область | 321,8 | | 321,8 |
03 | Волинська область | 637,3 | | 637,3 |
04 | Дніпропетровська область | 750,8 | | 750,8 |
05 | Донецька область | 5 979,4 | | 5 979,4 |
06 | Житомирська область | 455,8 | | 455,8 |
07 | Закарпатська область | 851,8 | | 851,8 |
08 | Запорізька область | 6 379,6 | | 6 379,6 |
09 | Івано-Франківська область | 187,7 | | 187,7 |
10 | Київська область | 241,3 | | 241,3 |
11 | Кіровоградська область | 511,5 | | 511,5 |
12 | Луганська область | 321,8 | | 321,8 |
13 | Львівська область | 3 938,1 | | 3 938,1 |
14 | Миколаївська область | 134,1 | | 134,1 |
15 | Одеська область | 4 793,1 | | 4 793,1 |
16 | Полтавська область | 107,3 | | 107,3 |
17 | Рівненська область | 726,0 | | 726,0 |
18 | Сумська область | 187,7 | | 187,7 |
19 | Тернопільська область | 664,1 | | 664,1 |
20 | Харківська область | 563,1 | | 563,1 |
21 | Херсонська область | 431,0 | | 431,0 |
22 | Хмельницька область | 295,0 | | 295,0 |
23 | Черкаська область | 565,1 | | 565,1 |
24 | Чернівецька область | 924,0 | | 924,0 |
25 | Чернігівська область | 726,0 | | 726,0 |
26 | Місто Київ | 724,0 | | 724,0 |
27 | Місто Севастополь | 683,8 | | 683,8 |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
1 | продукту | | | | | |
1 | Кількість проведених трансплантацій нирки | осіб | Звіти регіонів | 85,0 | | 85,0 |
2 | Кількість проведених трансплантацій печінки | осіб | Звіти регіонів | 18,0 | | 18,0 |
3 | Кількість проведених трансплантацій кісткового мозку | осіб | Звіти регіонів | 30,0 | | 30,0 |
4 | Кількість проведених трансплантацій серця | осіб | Звіти регіонів | 4,0 | | 4,0 |
5 | Кількість хворих, яким проведено гемодіаліз | осіб | Звіти регіонів | 87,0 | | 87,0 |
6 | Кількість хворих, яким проведено імуносупресивну терапію | осіб | Звіти регіонів | 249,0 | | 249,0 |
7 | Кількість адміністративно- територіальних одиниць, що отримують препарати | од. | Наказ МОЗ України | 27,0 | | 27,0 |
8 | Кількість закладів, які отримують обладнання | од. | Наказ МОЗ України | 4,0 | | 4,0 |
9 | Кількість хворих, яких буде забезпечено витратними матеріалами для перитонеального діалізу | осіб | Наказ МОЗ України | 39,0 | | 39,0 |
2 | ефективності | | | | | |
1 | Забезпеченість хворих на перитонеальному діалізі | відс. | | 100,0 | | |
3 | якості | | | | | |
1 | Виживання трансплантата (нирки) | відс. | Звіти регіонів | 96,0 | | |
2 | Виживання трансплантата (серця) | відс. | Звіти регіонів | 86,0 | | |
3 | Виживання трансплантата (печінки) | відс. | Звіти регіонів | 92,0 | | |
4 | Зниження показника смертності хворих, які потребують імуносупресивної терапії | відс. | Звіти регіонів | 3,0 | | |