| | | видатки загального фонду на забезпечення діяльності |
| | | палаців, |
| | | будинків |
| | | культури, клубів та інших закладів клубного типу, |
| | | тис. грн. |
| | |Показники продукту: |
| | | кількість відвідувачів - усього, осіб, |
| | | у тому числі: |
| | | за реалізованими квитками, осіб; |
| | | безкоштовно, осіб; |
| | | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного |
| | | дозвілля населення, од.; |
| | | плановий обсяг доходів, тис. грн, |
| | | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн; |
| | | кількість реалізованих квитків, шт. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середня вартість одного квитка, грн; |
| | | середні витрати на одного відвідувача, грн; |
| | | середні витрати на проведення одного заходу, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді |
| | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Школи естетичного виховання дітей (КТКВК 110205) |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення |Показники затрат: |
| |надання початкової | кількість установ - усього, од., |
| |музичної, | у тому числі: |
| |хореографічної | музичних шкіл, од.; |
| |освіти, з | художніх шкіл, од.; |
| |образотворчого | хореографічних шкіл, од.; |
| |мистецтва та | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; |
| |художнього | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного |
| | | персоналу, од.; |
| | | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти |
| | | тощо), од.; |
| | | кількість класів, од.; |
| | | видатки на отримання освіти у школах естетичного |
| | | виховання - всього, тис. грн; |
| | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання |
| | | за рахунок загального фонду, тис. грн; |
| | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання |
| | | за рахунок спеціального фонду, тис. грн, |
| | | у тому числі плата за навчання у школах естетичного |
| | | виховання, тис. грн. |
| | |Показники продукту: |
| | | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах |
| | | естетичного виховання, - всього, осіб; |
| | | середня кількість учнів, звільнених від плати за |
| | | навчання, осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | | кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб; |
| | | кількість діто-днів, од.; |
| | | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту |
| | | в школах естетичного виховання, грн, |
| | | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного|
| | | виховання, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання,|
| | | днів; |
| | | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у |
| | | школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно |
| | | до фактичного показника попереднього періоду, %; |
| | | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного |
| | | виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти |
| | | у зазначених школах, % |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Кінематографія (КТКВК 110300) |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; |
| | збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення |Показники затрат: |
| |присутності | кількість кінопрокатних організацій, од.; |
| |українського | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; |
| |фільму на | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; |
| |національному | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; |
| |екранному | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; |
| |просторі; | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого |
| |забезпечення | та технічного персоналу, од.; |
| |формування | кількість кіноустановок, од.; |
| |репертуару фільмів | кількість кінокопій - усього, од., |
| |затребуваних | у тому числі: |
| |українським | широкоформатних кінокопій, од.; |
| |суспільством | широкоекранних кінокопій, од.; |
| | | кінокопій звичайного формату, од.; |
| | | вузькоплівкових кінокопій, од.; |
| | | кількість наявних назв фільмів - усього, од.; |
| | | у тому числі: |
| | | широкоекранних, од.; |
| | | звичайного формату, од.; |
| | | вузькоплівкових, од. |
| | |Показники продукту: |
| | | кількість глядачів, осіб, |
| | | у тому числі: |
| | | за реалізованими квитками, осіб; |
| | | безкоштовно, осіб; |
| | | середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб; |
| | | комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.; |
| | | кількість сеансів, од.; |
| | | плановий обсяг валового доходу, тис. грн, |
| | | у тому числі: |
| | | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів |
| | | місцевих бюджетів, тис. грн; |
| | | плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, тис. грн; |
| | | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації |
| | | квитків, тис. грн; |
| | | кількість реалізованих квитків, шт. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб; |
| | | середня вартість одного квитка, грн; |
| | | середні витрати на одного глядача, грн, |
| | | у тому числі за рахунок загального фонду бюджету, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | середня завантаженість залу, %; |
| | | динаміка збільшення кількості глядачів до населення у |
| | | плановому періоді відповідно до фактичного показника |
| | | попереднього періоду, %; |
| | | динаміка збільшення завантаженості залів у плановому |
| | | періоді відповідно до фактичного показника попереднього |
| | | періоду, % |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Інші культурно-освітні заклади та заходи ( КТКВК 110502) |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| |Підтримка та розвиток|Показники затрат: |
| |культурно-освітніх | кількість установ - усього, од., |
| |заходів, забезпечення| у тому числі: |
| |своєчасного та | централізованих бухгалтерій, од.; |
| |якісного технічного | груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним |
| |нагляду за | ремонтом, од.; |
| |будівництвом та | науково-методичних центрів, од.; |
| |капітальним ремонтом,| парків культури і відпочинку, од.; |
| |складання і надання | інших культурно-освітніх закладів, од.; |
| |кошторисної, звітної,| кількість культурно-освітніх заходів, од.; |
| |фінансової | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; |
| |документації, | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; |
| |фінансування установ | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; |
| |освіти згідно із | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; |
| |затвердженими | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного |
| |кошторисами, надання | персоналу, од.; |
| |якісних послуг з | витрати загального фонду на забезпечення діяльності |
| |централізованого | інших культурно-освітніх заходів, тис. грн. |
| |господарського |Показники продукту: |
| |обслуговування | кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.; |
| | | кількість заходів, од.; |
| | | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів |
| | | за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн, |
| | | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середні витрати на проведення одного заходу, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді |
| | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %; |
| | | динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому |
| | | періоді відповідно до фактичного показника попереднього |
| | | періоду, % |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Зоопарки |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення діяльності зоопарків |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| |Підтримка та |Показники затрат: |
| |розвиток зоопарків | кількість установ (зоопарків) - усього, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; |
| | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного |
| | | персоналу, од.; |
| | | витрати на утримання тварин, тис. грн. |
| | |Показники продукту: |
| | | кількість відвідувачів - усього, осіб, |
| | | у тому числі: |
| | | за реалізованими квитками, осіб; |
| | | безкоштовно, осіб; |
| | | плановий обсяг валового доходу, тис. грн, |
| | | у тому числі: |
| | | обсяг фінансової підтримки зоопарків за рахунок коштів |
| | | місцевих бюджетів, тис. грн; |
| | | плановий обсяг доходів - усього, тис. грн; |
| | | із загального обсягу доходів - доходи від реалізації |
| | | квитків, тис. грн; |
| | | кількість реалізованих квитків, шт. |
| | |Показники ефективності: |
| | | кількість реалізованих квитків, шт.в, осіб; |
| | | середня ціна одного квитка, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому |
| | | періоді по відношенню до фактичного показника попереднього |
| | | періоду, %; |
| | | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих |
| | | бюджетів у обсязі валового доходу, % |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
*При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
Директор Департаментумісцевих бюджетівМіністерства фінансів України Г.В.КарпДиректор Департаменту фінансівосвіти, науки та культуриМіністерства фінансів України Г.В.ВашекаНачальник управління оплатипраці та бюджетних програмМіністерства культуриі туризму України Н.Ю.Солодченко