| Програма | Творчі спілки
(Код тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 110101) |
| Мета | Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню
і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини,
розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації
досягнень української культури та мистецтва, створенню умов для творчої
праці |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
статутної діяльності
творчих спілок,
відродження нових
творчих спілок | Показники затрат:
кількість творчих спілок, од.;
витрати на підтримку проведення культурно-мистецьких заходів
творчими спілками, тис. грн.
Показники продукту:
кількість культурно-мистецьких заходів, які проводяться
творчими спілками, - всього, од.,
у тому числі:
кількість фестивалів, од.;
кількість конкурсів, од.;
кількість творчих вечорів, од.;
кількість презентацій, од.;
кількість інших культурно-мистецьких заходів, які проводяться
творчими спілками (свята, ювілеї), од.;
кількість учасників культурно-мистецьких заходів,
які проводяться творчими спілками, осіб.
Показники ефективності:
середні затрати на проведення одного культурно-мистецького
заходу, тис. грн;
середня кількість учасників, які беруть участь в одному
культурно-мистецькому заході, осіб.
Показники якості:
динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів
у плановому періоді відповідно до фактичного показника
попереднього періоду, % |
| Програма | Театри (КТКВК 110102) |
| Мета | Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне
виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
інформування і
задоволення творчих
потреб, інтересів
громадян, їх
естетичне виховання,
розвиток та
збагачення духовного
потенціалу | Показники затрат:
кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі:
національних театрів, од.;
академічних театрів, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.;
середнє число окладів (ставок) художнього персоналу од.;
середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного
персоналу, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.
Показники продукту:
кількість вистав, од.;
кількість програм, од.;
кількість нових постановок, од.;
комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.);
кількість глядачів - усього, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
плановий обсяг валового доходу, тис. грн,
у тому числі:
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок
коштів місцевих бюджетів, тис. грн;
плановий обсяг доходів, тис. грн;
із загального обсягу планових доходів - доходи від
реалізації квитків, тис. грн;
із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та
гастрольної діяльності, тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.
Показники ефективності:
середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок
бюджету, грн;
середні витрати на одну програму, у тому числі за рахунок
бюджету, грн;
середні витрати на одну нову постановку, у тому числі
за рахунок бюджету, грн;
середня кількість глядачів на одній виставі, осіб;
середня ціна одного квитка, грн.
Показники якості:
середня завантаженість залів на стаціонарі, %;
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в
плановому періоді відповідно до фактичного показника
попереднього
періоду, %;
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному
спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного
показника попереднього періоду, %;
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих
бюджетів в обсязі валового доходу, % |
| Програма | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та
заходи (КТКВК 110103) |
| Мета | Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне
виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
інформування і
задоволення творчих
потреб інтересів
громадян, їх
естетичне виховання,
розвиток та
збагачення духовного
потенціалу | Показники затрат:
кількість установ - усього, од.,
у тому числі:
національних колективів, які перебувають у комунальній
власності, од.;
академічних колективів, од.;
кількість філармоній, од.;
кількість музичних колективів, од.;
кількість ансамблів, од.,
кількість інших мистецьких закладів, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, од.;
середнє число окладів (ставок) артистичного
персоналу, од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок)
обслуговуючого та технічного
персоналу, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
видатки загального фонду на фінансову підтримку
мистецьких закладів, тис. грн;
видатки загального фонду на проведення
культурно-мистецьких заходів, тис. грн.
Показники продукту:
кількість концертів, од.;
кількість нових постановок, од.;
кількість заходів - усього, од.,
у тому числі кількість:
фестивалів, од.;
конкурсів, од.;
творчих вечорів, од.;
презентацій, од.;
кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),
од.;
комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.);
кількість слухачів у мистецьких закладах - усього, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
плановий обсяг валового доходу, тис. грн,
у тому числі:
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок
коштів місцевих бюджетів, тис. грн;
плановий обсяг доходів, тис. грн;
із загального обсягу планових доходів - доходи
від реалізації квитків, тис. грн;
із загального обсягу планових доходів - доходи
від виїздної та гастрольної діяльності, тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного концерту
(постановки), грн,
у тому числі за рахунок бюджету, грн;
середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн,
у тому числі середні витрати:
на один фестиваль, грн;
на один конкурс, грн;
на один творчий вечір, грн;
на одну презентацію, грн;
середні витрати на один інший культурно-освітній захід, грн;
середня кількість слухачів на одному концерті, осіб;
середня ціна одного квитка, грн.
Показники якості:
середня завантаженість залів на стаціонарі, %;
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді
відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %;
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді
відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %;
динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в
плановому періоді відповідно до попереднього періоду, %;
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих
бюджетів в обсязі валового доходу, % |
| Програма | Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку
культури і мистецтва (КТКВК 110104) |
| Мета | Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Надання фінансової
підтримки на розвиток
культури і мистецтва | Показники затрат:
кількість державних програм розвитку культури
і мистецтва, од.;
кількість місцевих програм розвитку культури
і мистецтва, од.
Показники продукту:
видатки на державні програми розвитку культури і мистецтва,
тис. грн;
видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва,
тис. грн;
кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних
програм розвитку культури і мистецтва, од.;
кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм
розвитку культури і мистецтва, од.
Показники ефективності:
витрати на реалізацію одного заходу державного
значення, тис. грн;
витрати на реалізацію одного заходу місцевого
значення, тис. грн.
Показники якості:
відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва % |
| Програма | Фінансова підтримка гастрольної діяльності (КТКВК 110105) |
| Мета | Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом
показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними
організаціями,
колективами та окремими виконавцями |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Координація
діяльності театрів,
концертних
організацій,
пов'язаної з
організацією та
проведенням
гастрольних заходів
на території України;
забезпечення доступу
усіх верств населення
до творчих здобутків
театрів, концертних
організацій | Показники затрат:
кількість установ (гастролерів), од.
Показники продукту:
кількість проведених гастрольних заходів, од.;
кількість глядачів - усього, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
плановий обсяг валового доходу, тис. грн,
у тому числі:
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів
місцевих бюджетів, тис. грн;
плановий обсяг доходів, тис. грн;
із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків,
тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.
Показники ефективності:
середні витрати на один гастрольний захід, грн,
у тому числі за рахунок бюджету, грн;
середня ціна одного квитка, грн.
Показники якості:
динаміка збільшення кількості гастрольних заходів
у плановому періоді відповідно до фактичного показника
попереднього періоду, %;
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному
заході в плановому періоді відповідно до фактичного
показника попереднього періоду, % |
| Програма | Бібліотеки (КТКВК 110201) |
| Мета | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність
до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються
в тимчасове користування
бібліотеками |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
доступності для
громадян документів
та інформації,
створення умов для
повного задоволення
духовних потреб
громадян, сприяння
професійному та
освітньому розвитку
громадян,
комплектування та
зберігання
бібліотечних фондів,
їх облік, контроль за
виконанням | Показники затрат:
кількість установ (бібліотек), од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного
персоналу, од.
Показники продукту:
число читачів, тис. осіб;
бібліотечний фонд, тис. примірників;
бібліотечний фонд, тис. грн;
поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників;
поповнення бібліотечного фонду, тис. грн;
списання бібліотечного фонду, тис. примірників;
списання бібліотечного фонду, тис. грн;
кількість книговидач, од.
Показники ефективності:
кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;
середні затрати на обслуговування одного читача, грн;
середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн.
Показники якості:
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді
відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %;
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді
відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % |
| Програма | Музеї і виставки (КТКВК 110202) |
| Мета | Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення
громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
збереження
популяризації
духовного надбання
нації (розвиток
інфраструктури
музеїв),
забезпечення
виставковою
діяльністю | Показники затрат:
кількість установ - усього, од.;
кількість музеїв, од.;
кількість виставок, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного
персоналу, од.;
площа приміщень, кв. м,
у тому числі виставкова площа, кв. м;
видатки загального фонду на забезпечення діяльності
музеїв, тис. грн;
видатки загального фонду на забезпечення діяльності
виставок, тис. грн.
Показники продукту:
кількість проведених виставок у музеях, од.;
кількість екскурсій у музеях, од.;
кількість екскурсій на виставках, од.;
кількість експонатів - усього, тис. од.,
у тому числі буде експонуватись у плановому
періоді, тис. од.;
кількість відвідувачів виставок, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
кількість відвідувачів музеїв, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн,
у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.;
плановий обсяг доходів виставок, тис. грн,
у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.
Показники ефективності:
середня вартість одного квитка, грн;
середні витрати на одного відвідувача, грн;
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі, грн.
Показники якості:
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно
до фактичного показника попереднього періоду, %;
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді
відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %;
динаміка збільшення задіяних виставкових площ у
плановому періоді відповідно до фактичного показника
попереднього періоду, %;
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості
експонатів основного музейного фонду, % |
| Програма | Заповідники (КТКВК 110203) |
| Мета | Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках,
захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах
нинішнього та майбутніх поколінь |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
подальшого розвитку
історико-культурних
заповідників,
забезпечення
належного рівня їх
збереження | Показники затрат:
кількість заповідників, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного
персоналу, од.;
видатки загального фонду на забезпечення діяльності
заповідників, тис. грн.
Показники продукту:
кількість екскурсій, од.;
кількість відвідувачів - усього, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
плановий обсяг доходів, тис. грн,
у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.
Показники ефективності:
середня вартість одного квитка, грн;
середні витрати на одного відвідувача, грн,
у тому числі за рахунок загального фонду бюджету, грн.
Показники якості:
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому
періоді відповідно до фактичного показника попереднього
періоду, %;
динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді
відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % |
| Програма | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК 110204) |
| Мета | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
організації
культурного
дозвілля населення
і зміцнення
культурних традицій | Показники затрат:
кількість установ - усього, од.,
у тому числі:
палаців, од.;
будинків культури, од.;
клубів, од.;
інших закладів клубного типу, од.;
кількість гуртків, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного
персоналу, од.;
видатки загального фонду на забезпечення діяльності
палаців,
будинків
культури, клубів та інших закладів клубного типу,
тис. грн.
Показники продукту:
кількість відвідувачів - усього, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного
дозвілля населення, од.;
плановий обсяг доходів, тис. грн,
у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.
Показники ефективності:
середня вартість одного квитка, грн;
середні витрати на одного відвідувача, грн;
середні витрати на проведення одного заходу, грн.
Показники якості:
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді
відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % |
| Програма | Школи естетичного виховання дітей (КТКВК 110205) |
| Мета | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
надання початкової
музичної,
хореографічної
освіти, з
образотворчого
мистецтва та
художнього | Показники затрат:
кількість установ - усього, од.,
у тому числі:
музичних шкіл, од.;
художніх шкіл, од.;
хореографічних шкіл, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного
персоналу, од.;
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти
тощо), од.;
кількість класів, од.;
видатки на отримання освіти у школах естетичного
виховання - всього, тис. грн;
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання
за рахунок загального фонду, тис. грн;
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання
за рахунок спеціального фонду, тис. грн,
у тому числі плата за навчання у школах естетичного
виховання, тис. грн.
Показники продукту:
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах
естетичного виховання, - всього, осіб;
середня кількість учнів, звільнених від плати за
навчання, осіб.
Показники ефективності:
кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб;
кількість діто-днів, од.;
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту
в школах естетичного виховання, грн,
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного
виховання, грн.
Показники якості:
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання,
днів;
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у
школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно
до фактичного показника попереднього періоду, %;
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного
виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти
у зазначених школах, % |
| Програма | Кінематографія (КТКВК 110300) |
| Мета | Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури;
збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Забезпечення
присутності
українського
фільму на
національному
екранному
просторі;
забезпечення
формування
репертуару фільмів
затребуваних
українським
суспільством | Показники затрат:
кількість кінопрокатних організацій, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого
та технічного персоналу, од.;
кількість кіноустановок, од.;
кількість кінокопій - усього, од.,
у тому числі:
широкоформатних кінокопій, од.;
широкоекранних кінокопій, од.;
кінокопій звичайного формату, од.;
вузькоплівкових кінокопій, од.;
кількість наявних назв фільмів - усього, од.;
у тому числі:
широкоекранних, од.;
звичайного формату, од.;
вузькоплівкових, од.
Показники продукту:
кількість глядачів, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб;
комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.;
кількість сеансів, од.;
плановий обсяг валового доходу, тис. грн,
у тому числі:
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів
місцевих бюджетів, тис. грн;
плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, тис. грн;
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації
квитків, тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.
Показники ефективності:
середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб;
середня вартість одного квитка, грн;
середні витрати на одного глядача, грн,
у тому числі за рахунок загального фонду бюджету, грн.
Показники якості:
середня завантаженість залу, %;
динаміка збільшення кількості глядачів до населення у
плановому періоді відповідно до фактичного показника
попереднього періоду, %;
динаміка збільшення завантаженості залів у плановому
періоді відповідно до фактичного показника попереднього
періоду, % |
| Програма | Інші культурно-освітні заклади та заходи (КТКВК 110502) |
| Мета | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Підтримка та розвиток
культурно-освітніх
заходів, забезпечення
своєчасного та
якісного технічного
нагляду за
будівництвом та
капітальним ремонтом,
складання і надання
кошторисної, звітної,
фінансової
документації,
фінансування установ
освіти згідно із
затвердженими
кошторисами, надання
якісних послуг з
централізованого
господарського
обслуговування | Показники затрат:
кількість установ - усього, од.,
у тому числі:
централізованих бухгалтерій, од.;
груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним
ремонтом, од.;
науково-методичних центрів, од.;
парків культури і відпочинку, од.;
інших культурно-освітніх закладів, од.;
кількість культурно-освітніх заходів, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного
персоналу, од.;
витрати загального фонду на забезпечення діяльності
інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.
Показники продукту:
кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.;
кількість заходів, од.;
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів
за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн,
у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, грн.
Показники якості:
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді
відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %;
динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому
періоді відповідно до фактичного показника попереднього
періоду, % |
| Програма | Зоопарки |
| Мета | Забезпечення діяльності зоопарків |
| | Завдання | Результативні показники |
| | Підтримка та
розвиток зоопарків | Показники затрат:
кількість установ (зоопарків) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) - усього, од.;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного
персоналу, од.;
витрати на утримання тварин, тис. грн.
Показники продукту:
кількість відвідувачів - усього, осіб,
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб;
безкоштовно, осіб;
плановий обсяг валового доходу, тис. грн,
у тому числі:
обсяг фінансової підтримки зоопарків за рахунок коштів
місцевих бюджетів, тис. грн;
плановий обсяг доходів - усього, тис. грн;
із загального обсягу доходів - доходи від реалізації
квитків, тис. грн;
кількість реалізованих квитків, шт.
Показники ефективності:
кількість реалізованих квитків, шт.в, осіб;
середня ціна одного квитка, грн.
Показники якості:
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому
періоді по відношенню до фактичного показника попереднього
періоду, %;
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих
бюджетів у обсязі валового доходу, % |
