| | |у тому числі: | |
| 2 | |1. Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки суб'єктів| |
| | |господарювання, - | |
| | |усього | |
| | |у тому числі: | |
| 3 | |1.1. Зобов'язання за| |
| | |коштами, - усього | |
| | |у тому числі: | |
| 4 | |за кожною групою | |
| | |організаційно- | |
| | |правових форм | |
| | |господарювання | |
| 5 | |за організаційно- | |
| | |правовими формами | |
| | |господарювання | |
| | |кожної групи | |
| 6 | |1.2. Іменні ощадні | |
| | |(депозитні) | |
| | |сертифікати | |
| 7 | |2. Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки фізичних | |
| | |осіб | |
| | |у тому числі: | |
| 8 | |2.1. Зобов'язання за| |
| | |коштами | |
| 9 | |2.2. Іменні ощадні | |
| | |(депозитні) | |
| | |сертифікати | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
Пояснення щодо заповнення форми N 354
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 N 97.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, організаційно-правових форм господарювання K051 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 5. Показники колонки 2 у рядках 1-9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 і 4. Показники колонки 5 у рядках 1-9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 6 і 7.
5. Показники колонок 1-7 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 7. Показники колонок 1-7 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 6. Показники колонок 1-7 у рядку 7 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 8 і 9.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 |Зобов'язання за коштами, |рахунки розділу 26П, рахунки |
| |залученими на рахунки |3650, 3651, 3652, 3659 (332, |
| |суб'єктів господарювання та |333, 334 у частині іменних |
| |фізичних осіб, - усього |ощадних (депозитних) |
| |у тому числі: |сертифікатів за даними файла |
| | |08), |
| | |сума рядків 2 і 34 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 2 |1. Зобов'язання за коштами, |рахунки груп 260П, 261, 264, |
| |залученими на рахунки |265П (332, 333, 334 у частині |
| |суб'єктів господарювання*, - |іменних ощадних (депозитних) |
| |усього |сертифікатів за даними файла |
| | |08), |
| | |сума рядків 4 і 19 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 3 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 4 |1.1. Зобов'язання за |сума рядків 5 і 12 |
| |коштами* | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 5 |1. Зобов'язання за |сума рядків 6 і 9 |
| |коштами на вимогу*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 6 |1) кошти на вимогу* |сума рядків 7 і 8 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 7 |переказні* |рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | |2605П, рахунки групи 264, |
| | |рахунки 2650П, 2655П |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 8 |інші* |рахунки 2603, 2604, 2606 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 9 |2) нараховані витрати |сума рядків 10 і 11 |
| |за коштами на вимогу* | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10 |переказними* |рахунки 2608, 2658 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11 |іншими* |рахунок 2608 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12 |2. Зобов'язання за |сума рядків 13 і 16 |
| |строковими коштами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13 |1) строкові кошти*: |сума рядків 14 і 15 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14 |короткострокові* |рахунки 2610, 2611, 2651; |
| | |рахунки 2616КП, 2617, 2653, |
| | |2656КП за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15 |довгострокові* |рахунки 2615, 2652; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16 |2) нараховані витрати |сума рядків 17 і 18 |
| |за строковими коштами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17 |короткостроковими* |рахунки 2618, 2658 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18 |довгостроковими* |рахунки 2618, 2658 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|19 |1.2. Іменні ощадні |сума рядків 20 і 27 |
| |(депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20 |1. Іменні ощадні |сума рядків 21 і 24 |
| |(депозитні) сертифікати | |
| |на вимогу: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|21 |1) іменні ощадні |сума рядків 22 і 23 |
| |(депозитні) сертифікати | |
| |на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|22 |переказні |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|23 |інші |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|24 |2) нараховані витрати |сума рядків 25 і 26 |
| |за іменними ощадними | |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|25 |переказними |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|26 |іншими |рахунок 3348 за даними |
| | |файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|27 |2. Строкові іменні |сума рядків 28 і 31 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|28 |1) строкові іменні |сума рядків 29 і 30 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|29 |короткострокові |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|30 |довгострокові |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|31 |2) нараховані витрати |сума рядків 32 і 33 |
| |за строковими іменними | |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|32 |короткострокові |рахунок 3328 за даними |
| | |файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|33 |довгострокові |рахунок 3338 за даними |
| | |файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|34 |2. Зобов'язання за |рахунки груп 262П, 263, |
| |коштами фізичних осіб, - |рахунки 3650, 3651, 3652, 3659|
| |усього |(332, 333, 334 у частині |
| | |іменних ощадних (депозитних) |
| | |сертифікатів за даними файла |
| | |08), |
| | |сума рядків 36 і 51 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|35 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|36 |2.1. Зобов'язання за |сума рядків 37 і 44 |
| |коштами* | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|37 |1. Зобов'язання за |сума рядків 38 і 41 |
| |коштами на вимогу: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|38 |1) кошти на вимогу |сума рядків 39 і 40 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|39 |переказні |рахунки 2620П, 2622, 2625П, |
| | |3650, 3651, 3652, 3659 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|40 |інші |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|41 |2) нараховані витрати |сума рядків 42 і 43 |
| |за коштами на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|42 |переказними |рахунок 2628 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|43 |іншими |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|44 |2. Зобов'язання за |сума рядків 45 і 48 |
| |строковими коштами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|45 |1) строкові кошти: |сума рядків 46 і 47 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|46 |короткострокові |рахунок 2630; рахунки 2636КП, |
| | |2637 за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|47 |довгострокові |рахунок 2635; рахунки 2636КП, |
| | |2637 за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|48 |2) нараховані витрати |сума рядків 49 і 50 |
| |за строковими коштами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|49 |короткостроковими |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|50 |довгостроковими |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|51 |2.2. Іменні ощадні |сума рядків 52 і 59 |
| |(депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|52 |1. Іменні ощадні |сума рядків 53 і 56 |
| |(депозитні) сертифікати | |
| |на вимогу: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|53 |1) іменні ощадні |сума рядків 54 і 55 |
| |(депозитні) сертифікати | |
| |на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|54 |переказні |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|55 |інші |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|56 |2) нараховані витрати |сума рядків 57 і 58 |
| |за іменними ощадними | |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|57 |переказними |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|58 |іншими |рахунок 3348 за даними |
| | |файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|59 |2. Строкові іменні |сума рядків 60 і 63 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|60 |1) строкові іменні |сума рядків 61 і 62 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|61 |короткострокові |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|62 |довгострокові |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|63 |2) нараховані витрати |сума рядків 64 і 65 |
| |за строковими іменними | |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|64 |короткострокові |рахунок 3328 за даними |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|65 |довгострокові |рахунок 3338 за даними |
| | |даними файла 08 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У розрізі організаційно-правових форм господарювання".
3.11. Форму N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (класифікація за секторами економіки)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 360 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за залученими коштами (класифікація за секторами економіки) за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код країни) (назва країни)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |--------------------------------------------|
|ка |метра| | | на вимогу | строкові |
| |К072 | | |-------------------+------------------------|
| | | | |усього|у тому числі|усього| у тому числі |
| | | | | |------------| |-----------------|
| | | | | |пере-| інші | |коротко-|довго- |
| | | | | |казні| | |строкові|строкові|
|----+-----+--------------------+------+------+-----+------+------+--------+--------|
| А | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-----+--------------------+---------------------------------------------------|
| 1 | |Зобов'язання за | |
| | |залученими коштами -| |
| | |усього | |
| 2 | |у тому числі за | |
| | |секторами економіки | |
| 3 | |З них нараховані | |
| | |витрати за | |
| | |залученими коштами | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про зобов'язання за залученими коштами (класифікація за секторами економіки)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за залученими коштами в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів та нерезидентів, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки K072 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-3 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 5. Показники колонки 2 у рядках 1-3 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 і 4. Показники колонки 5 у рядках 1-3 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 6 і 7.
5. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf).
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 |Зобов'язання за залученими |рахунки розділу 16П, 26П, |
| |коштами* - усього |рахунки 3650, 3651, 3652, 3659|
| | |(332, 333, 334 за даними файла|
| | |08 у частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів), |
| | |сума рядків 3 і 10 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 2 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 3 |1. Зобов'язання за коштами на|сума рядків 4 і 7 |
| |вимогу*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 4 |1) кошти на вимогу* |сума рядків 5 і 6 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 5 |переказні |сектори 1, 0: рахунки 1600П, |
| | |1602; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | |2605П, рахунки групи 264, |
| | |рахунки 2650П, 2655П; |
| | |сектори 3, 0: рахунки 2620П, |
| | |2622, 2625П, 3650, 3651, 3652,|
| | |3659 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 6 |інші |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2603, 2604, 2606; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, |
| | |9, 0: рахунки 3340, 3346КП, |
| | |3347 за даними файла 08 у |
| | |частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 7 |2) нараховані витрати за |сума рядків 8 і 9 |
| |коштами на вимогу* | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 8 |переказними |сектори 1, 0: рахунок 1608 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2608, 2658 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2628 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 9 |іншими |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунок 2608 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунок 3348 за аналітичним|
| | |обліком за даними файла 08 у |
| | |частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10 |2. Зобов'язання за |сума рядків 11 і 14 |
| |строковими коштами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11 |1) строкові кошти*: |сума рядків 12 і 13 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12 |короткострокові* |сектори 1, 0: рахунки 1610, |
| | |1612 (1617 за аналітичним |
| | |обліком); |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2610, 2611, 2651; |
| | |рахунки 2616КП, 2617, |
| | |2653, 2656КП за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2630; |
| | |рахунки 2636КП, 2637 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунки 3320, 3326КП, 3327 |
| | |за аналітичним обліком за |
| | |даними файла 08 у частині |
| | |іменних ощадних (депозитних) |
| | |сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13 |довгострокові* |сектори 1, 0: рахунки 1615 |
| | |(1617 за аналітичним обліком);|
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2615, 2652; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2635; |
| | |рахунки 2636КП, 2637 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунки 3330, 3336КП, 3337 |
| | |за аналітичним обліком за |
| | |даними файла 08 у частині |
| | |іменних ощадних (депозитних) |
| | |сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14 |2) нараховані витрати |сума рядків 15 і 16 |
| |за строковими | |
| |коштами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15 |короткостроковими* |сектори 1, 0: рахунок 1618 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2618, 2658 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2638 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунок 3328 за аналітичним|
| | |обліком за даними файла 08 у |
| | |частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16 |довгостроковими* |сектори 1, 0: рахунок 1618 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2618, 2658 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2638 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунок 3338 за аналітичним|
| | |обліком за даними файла 08 у |
| | |частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17 |З них нараховані |сума рядків 19 і 22 |
| |витрати за залученими | |
| |коштами - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|19 |1) нараховані витрати |сума рядків 20 і 21 |
| |за коштами на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20 |переказними |рядок 8 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|21 |іншими |рядок 9 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|22 |2) нараховані витрати |сума рядків 23 і 24 |
| |за строковими | |
| |коштами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|23 |короткостроковими |рядок 15 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|24 |довгостроковими |рядок 16 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У розрізі секторів економіки".
3.12. Форму N 361 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 361 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності), за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |--------------------------------------------|
|ка |метра| | | на вимогу | строкові |
| |К111 | | |-------------------+------------------------|