Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я України ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра | О.М.Орда С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства
фінансів України
29.12.2006 N 919/1346
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2006 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301350 0763 Організація і регулювання
діяльності установ та окремі заходи
у системі охорони здоров'я
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 9 350,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 9 325,3 тис. гривень та із спеціального фонду - 25,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.01.98 N 8 "Про положення Центральної бази спеціального медичного постачання"
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.02
N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я, затверджене Указом Президента України від 24.07.2000
N 918/2000.
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення інформаційного та обчислювально-аналітичного забезпечення всієї галузі охорони здоров'я, що виконуються сторонніми організаціями.
Зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі; централізоване збирання, обробка та аналіз статистичної інформації про стан здоров'я та надання медичної допомоги населенню; розробка та координація заходів щодо забезпечення функціонування системи судово-медичної експертизи на території України; аналіз, облік та контроль фінансово-господарської діяльності закладів.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
1 | Забезпечення, організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я | 3 450,1 | | 3 450,1 |
2 | Забезпечення функціонування системи медичної статистики та інформаційних послуг | 2 201,0 | 25,0 | 2 226,0 |
3 | Зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі | 1 174,2 | | 1 174,2 |
4 | Забезпечення бланками листів непрацездатності заклади охорони здоров'я | 2 500,0 | | 2 500,0 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1133 | Продукти харчування |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1340 | Поточні трансферти населенню |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2300 | Придбання землі і нематеріальних активів |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
Код | Назва адміністративно- територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | | | |
02 | Вінницька область | | | |
03 | Волинська область | | | |
04 | Дніпропетровська область | | | |
05 | Донецька область | | | |
06 | Житомирська область | | | |
07 | Закарпатська область | | | |
08 | Запорізька область | | | |
09 | Івано-Франківська область | | | |
10 | Київська область | | | |
11 | Кіровоградська область | | | |
12 | Луганська область | | | |
13 | Львівська область | | | |
14 | Миколаївська область | | | |
15 | Одеська область | | | |
16 | Полтавська область | | | |
17 | Рівненська область | | | |
18 | Сумська область | | | |
19 | Тернопільська область | | | |
20 | Харківська область | | | |
21 | Херсонська область | | | |
22 | Хмельницька область | | | |
23 | Черкаська область | | | |
24 | Чернівецька область | | | |
25 | Чернігівська область | | | |
26 | Місто Київ | | | |
27 | Місто Севастополь | | | |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | затрат |
1 | Кількість установ | од. | Ф 3-4 | 23,0 | | 23,0 |
2 | Кількість штатних одиниць | од. | Ф 3-4 | 462,0 | | 462,0 |
2 | продукту |
1 | Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики | од. | Ф 47 | 2 800,0 | | 2 800,0 |
2 | Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики | од. | Звіт установи | 100,0 | | 100,0 |
3 | Кількість виготовлених бланків листів непрацездат- ності | тис. од. | Стат- звітність | 20 600,0 | | 20 600,0 |
3 | якості |
1 | Відсоток забезпечення бланками листів непрацездат- ності | відс. | Стат- звітність | 33,3 | | |
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра | О.М.Орда С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства фінансів
України
29.12.2006 N 919/1346
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2006 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301370 0763 Забезпечення медичних заходів по боротьбі
з туберкульозом, профілактики та лікування
СНІДу, лікування онкологічних хворих
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 282 790,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 282 790,6 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004
N 264 "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98
N 1051 "Про розмір щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД"
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
N 392 "Про затвердження Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки"
Указ Президента України від 06.12.2005
N 1694 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2006
N 58-р "Про схвалення Концепції Державної програми "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки".
6. Мета бюджетної програми:
Стабілізація епідемічної ситуації з туберкульозом в Україні.
Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, розширення можливості доступу до лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Забезпечення онкологічної служби України необхідною кількістю сучасних та ефективних лікарських засобів, ізотопів та медичним обладнанням, що повинно підвищити ефективність лікування онкохворих, сприяти їх медико-соціальній реабілітації, поверненню значної частини хворих до трудової діяльності, подовженню та поліпшенню якості їх життя.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 1. Централізована закупівля препаратів для лікування хворих на туберкульоз, поживних середовищ для вирощування мікобактерій туберкульозу | 78 231,2 | | 78 231,2 |
2 | 2. Централізована закупівля медичного обладнання для потреб протитуберкульозної служби | 35 109,6 | | 35 109,6 |
3 | 3. Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки | | | |
4 | 3.1. Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ/СНІДу | 12 026,0 | | 12 026,0 |
5 | 3.2. Централізована закупівля медикаментів для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД | 21 700,5 | | 21 700,5 |
6 | 4. Виплата державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям | 2 517,8 | | 2 517,8 |
7 | 5. Державна програма "Онкологія" на 2002-2006 роки | | | |
8 | 5.1. Централізована закупівля лікарських засобів та ізотопів для лікування онкохворих | 108 205,5 | | 108 205,5 |
9 | 5.2. Централізоване придбання медичного обладнання для онкологічних закладів | 25 000,0 | | 25 000,0 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1340 | Поточні трансферти населенню |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | 11 987,0 | | 11 987,0 |
02 | Вінницька область | 8 647,8 | | 8 647,8 |
03 | Волинська область | 5 864,5 | | 5 864,5 |
04 | Дніпропетровська область | 20 653,7 | | 20 653,7 |
05 | Донецька область | 26 310,9 | | 26 310,9 |
06 | Житомирська область | 6 446,7 | | 6 446,7 |
07 | Закарпатська область | 5 335,4 | | 5 335,4 |
08 | Запорізька область | 9 602,9 | | 9 602,9 |
09 | Івано-Франківська область | 7 254,2 | | 7 254,2 |
10 | Київська область | 9 567,6 | | 9 567,6 |
11 | Кіровоградська область | 5 470,4 | | 5 470,4 |
12 | Луганська область | 12 484,5 | | 12 484,5 |
13 | Львівська область | 12 208,4 | | 12 208,4 |
14 | Миколаївська область | 8 173,3 | | 8 173,3 |
15 | Одеська область | 15 828,6 | | 15 828,6 |
16 | Полтавська область | 7 306,0 | | 7 306,0 |
17 | Рівненська область | 4 913,9 | | 4 913,9 |
18 | Сумська область | 6 215,0 | | 6 215,0 |
19 | Тернопільська область | 5 432,4 | | 5 432,4 |
20 | Харківська область | 12 338,8 | | 12 338,8 |
21 | Херсонська область | 7 963,3 | | 7 963,3 |
22 | Хмельницька область | 6 610,0 | | 6 610,0 |
23 | Черкаська область | 7 551,3 | | 7 551,3 |
24 | Чернівецька область | 4 603,5 | | 4 603,5 |
25 | Чернігівська область | 6 166,1 | | 6 166,1 |
26 | Місто Київ | 10 464,6 | | 10 464,6 |
27 | Місто Севастополь | 2 650,7 | | 2 650,7 |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N з/п | Показники | Одини- ця виміру | Джерело інформації | Загаль- ний фонд | Спеціа- льний фонд | Разом |
1 | затрат |
1 | Кількість протитуберку- льозних установ | од. | Статистична звітність Ф-33 здоров | 124,0 | | 124,0 |
2 | Кількість установ для діагностики та лікування хворих на СНІД, що отримують медикаменти та вироби медичного призначення по програмі | од. | Статистична звітність Ф-33 здоров | 81,0 | | 81,0 |
3 | Кількість регіонів, державних закладів охорони здоров'я, які отримують онкопрепарати по програмі | од. | Накази МОЗ України щодо розподілу медикамен- тів | 31,0 | | 31,0 |
2 | продукту |
1 | Кількість пролікованих хворих на туберкульоз | осіб | Статистична звітність Ф-33 здоров | 106 707,0 | | 106 707,0 |
2 | Кількість хворих на ВІЛ/СНІД, які отримали антиретровіру- сну терапію | осіб | Звіти лікувальних установ | 1 120,0 | | 1 120,0 |
3 | Кількість хворих, які отримують онкопрепарати | осіб | Статистична звітність Ф-30 | 170 000,0 | | 170 000,0 |
3 | ефективності |
1 | Середня вартість медикаментоз- ного лікування одного хворого на туберкульоз на рік | грн. | - | 733,1 | | |
2 | Забезпеченість тест-системами на СНІД закладів служби крові | відс. | Звіти лікувальних установ | 100,0 | | |
3 | Середня вартість одного курсу антиретровіру- сної терапії хворого на ВІЛ/СНІД на рік | грн. | - | 19 519,7 | | |
4 | Збільшення кількості онкохворих, які отримають лікування згідно з протоколом | відс. | - | 10,0 | | |
5 | Забезпеченість лікарськими засобами хворих на туберкульоз | відс. | | 100,0 | | |
6 | Забезпеченість лікарськими засобами хворих на СНІД | відс. | | 100,0 | | |
4 | якості |
1 | Зростання відсотку припинення бактеріо- виділення | відс. | Статистична звітність Ф-33 здоров | 0,3 | | |
2 | Зниження показника смертності від туберкульозу | відс. | - | 0,6 | | |
3 | Зниження передачі ВІЛ від матері до дитини | відс. | Статистична звітність Ф-2-СНІД | 2,0 | | |
4 | Зниження показника летальності до року серед онкологічних хворих | відс. | Статистична звітність Ф-35 здоров | 34,6 | | |
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра | О.М.Орда С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства фінансів
України
29.12.2006 N 919/1346
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2006 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу
та СНІДу
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 78 802,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 500,0 тис. гривень та із спеціального фонду - 76 302,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
6. Мета бюджетної програми:
Подолання епідемій туберкульозу та СНІДу в Україні шляхом підтримання реалізації Національної стратегії контролю туберкульозу, розробленої у відповідності до міжнародних стандартів і Програми попередження СНІДу.
7. Напрями діяльності
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Боротьба з туберкульозом | 2 220,0 | 30 520,8 | 32 740,8 |
2 | Боротьба з ВІЛ/СНІДом | 280,0 | 45 781,2 | 46 061,2 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1140 | Видатки на відрядження |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2300 | Придбання землі і нематеріальних активів |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | | | |
02 | Вінницька область | | | |
03 | Волинська область | | | |
04 | Дніпропетровська область | | | |
05 | Донецька область | | | |
06 | Житомирська область | | | |
07 | Закарпатська область | | | |
08 | Запорізька область | | | |
09 | Івано-Франківська область | | | |
10 | Київська область | | | |
11 | Кіровоградська область | | | |
12 | Луганська область | | | |
13 | Львівська область | | | |
14 | Миколаївська область | | | |
15 | Одеська область | | | |
16 | Полтавська область | | | |
17 | Рівненська область | | | |
18 | Сумська область | | | |
19 | Тернопільська область | | | |
20 | Харківська область | | | |
21 | Херсонська область | | | |
22 | Хмельницька область | | | |
23 | Черкаська область | | | |
24 | Чернівецька область | | | |
25 | Чернігівська область | | | |
26 | Місто Київ | | | |
27 | Місто Севастополь | | | |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
1 | затрат |
1 | Кількість станцій переливання крові, в які буде поставлено лабораторне обладнання | шт. | | | 68,0 | 68,0 |
2 | Створення пунктів довіри | шт. | | | 20,0 | 20,0 |
3 | Кількість навчально- реабілітаційних центрів для людей, що живуть з ВІЛ та наркозалежних, в яких будуть проводитись реабілітаційні програми | шт. | | | 2,0 | 2,0 |
4 | Кількість центрів СНІДу, в які буде поставлено лабораторне обладнання та (або) офісне та (або) автотранспорт | шт. | | | 30,0 | 30,0 |
5 | Створення ресурсних центрів та груп самодопомоги для людей, що живуть з ВІЛ | шт. | | | 17,0 | 17,0 |
6 | Кількість семінарів для медперсоналу, волонтерів та інших спеціалістів, причетних до подолання ВІЛ в Україні | шт. | | | 120,0 | 120,0 |
7 | Кількість навчальних центрі, які будуть оснащені лабораторним, офісним, комп'ютерним обладнанням та меблями | шт. | | | 13,0 | 13,0 |
8 | Кількість адміністратив- них одиниць, діагностичні лабораторії, які будуть оснащені лабораторним та комп'ютерним обладнанням | шт. | | | 27,0 | 27,0 |
2 | продукту |
1 | Кількість підготовлених медичних працівників, волонтерів та інших спеціалістів, причетних до подолання ВІЛ в Україні | тис. чол. | - | | 2,8 | 2,8 |
2 | Функціонування пунктів довіри | шт. | | | 20,0 | 20,0 |
3 | Кількість відвідувань представниками уразливих груп пунктів зменшення шкоди | тис. чол. | - | | 3,0 | 3,0 |
4 | Представники уразливих груп, що планується залучити до тестування на ВІЛ | тис. чол. | - | | 1,0 | 1,0 |
5 | Представники уразливих груп, що будуть забезпечені засобами індивідуального захисту (презервативи, шприци, спиртові тампони, деззасоби) | тис. чол. | | | 3,0 | 3,0 |
6 | Навчання лікарів- лаборантів, середніх медичних працівників | тис. чол. | | | 1,5 | 1,5 |
7 | Навчання фтизіатрів | тис. чол. | | | 1,5 | 1,5 |
8 | Навчання лідерів загально лікувальної мережі, статистів проти- туберкульозних закладів | тис. чол. | | | 3,9 | 3,9 |
9 | Навчання медичних сестер та фельдшерів | тис. чол. | | | 3,0 | 3,0 |
3 | ефективності |
1 | Вартість профілактичних заходів на одного представника уразливої групи по профілактиці ВІЛ-інфікування | грн. | - | 134,0 | 718,0 | |
2 | Вартість лікування одного дорослого хворого на СНІД (ліки для опортуністичних хвороб) | грн. | - | 1 500,0 | 6 000,0 | |
4 | якості |
1 | Виявлення більшого відсотку ВІЛ-інфікованої крові | відс. | - | 20,0 | 80,0 | |
2 | Збільшення залучених до виконання профілактичних програм з ВІЛ/СНІДу | відс. | | 2,0 | 8,0 | |
3 | Кількість ВІЛ- інфікованих, залучених до програм проекту, які повернулись до виконання суспільних обов'язків | осіб | - | 20,0 | 80,0 | |
4 | Представники уразливих груп, які почали дотримуватись поведінки, що знижує ризик передачі ВІЛ, від тих, що залучені до заходів проекту | відс. | - | 2,0 | 8,0 | |
5 | Збільшення виявлення хворих на туберкульоз в регіонах, де проводились семінари | відс. | - | 0,4 | 2,0 | |
6 | Збільшення обсягу хворих, що отримають контрольоване і стандартизоване лікування | відс. | - | | 55,8 | |
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра | О.М.Орда А.М.Кравець |