Додаток 7
до Методичних рекомендацій
щодо процедури сертифікації
та нагляду за організаціями
з управління підтриманням
льотної придатності
до Правил з підтримання
льотної придатності (Part-M)
ЧЕК-ЛИСТ
перевірки організації з управління підтриманням льотної придатності
| Назва організації: | |||||
| Номер сертифіката: | Номер аудиту: | ||||
| Тема: Аудит організації з управління підтримання льотної придатності експлуатанта | |||||
| № п/п | Зміст питання | Відповідь | Посилання на застосовні вимоги Правил | Примітки | |
| Так | Ні | ||||
| 1 | Чи опис організації, який міститься в CAME, відповідає фактичному стану (місцезнаходження основної бази)? | M.A.705 | |||
| 2 | Чи описані в CAME відношення з іншими організаціями (експлуатантами, організаціями з технічного обслуговування, групою експлуатантів і т. п.), що впливають на управління підтриманням льотної придатності, документально зафіксовані у відповідних угодах? | ||||
| Перевірити угоди та, за необхідності, детальні процедури співпраці (передачі інформації, документів і т. п.), описані в угодах. | |||||
| 3 | Чи експлуатант, який належить до міжнародної групи (консорціуму) організацій, має відповідні необхідні схвалення системи управління підтриманням льотної придатності, видані іншим компетентним органом? | ||||
| 4 | Чи поточний склад парку суден експлуатанта відповідає описові в CAME? | M.A.704 | |||
| Чи Державіаслужба повідомляється про зміни в складі парку суден згідно з процедурою, що описана в CAME? | |||||
| 5 | Чи тип експлуатації кожного повітряного судна експлуатанта відповідає опису в CAME? | M.A.704 | |||
| 6 | Чи відповідальний керівник усвідомлює свою відповідальність та обов'язки в сфері підтримання льотної придатності? Запитати відповідального керівника. | M.A.704(9) | |||
| Чи положення відповідального керівника в організації Експлуатанта надає йому можливість розпоряджатися відповідними фінансовими коштами для належного управління підтриманням льотної придатності? | |||||
| 7 | Чи експлуатант фактично виконує наступні зобов'язання згідно з вимогами: | M.A.301 | |||
| проведення оглядів перед вильотом, | |||||
| усунення дефектів згідно зі схваленим стандартом (можливо, з застосуванням MEL i CDL), | |||||
| виконання всіх робіт з технічного обслуговування згідно зі схваленою програмою технічного обслуговування, | |||||
| аналіз ефективності програм технічного обслуговування, впровадження будь-яких застосовних: директив льотної придатності експлуатаційних директив; | |||||
| вимог з льотної придатності, встановлених Державіаслужбою; | |||||
| впровадження модифікацій та ремонтів згідно з вимогами статті M.A.304; | |||||
| визначення політики щодо впровадження необов'язкових модифікацій та/або оглядів; | |||||
| забезпечення виконання обльотів після ТО. | |||||
| 8 | Чи інші особи на керівних посадах, пов'язаних з підтриманням льотної придатності (якщо такі є), виконують описані в CAME обов'язки? | M.A.706 | |||
| 9 | Чи структура організації відповідає структурній схемі, яка міститься в CAME (загальної та організації з управління підтримання льотної придатності)? | M.A.706 | |||
| Чи реальне підпорядкування та взаємодія структурних підрозділів відповідає організаційній схемі? | |||||
| 10 | Перевірити, чи експлуатант повідомляє Державіаслужбу про зміни в організації з управління підтриманням льотної придатності згідно з процедурою, що міститься в CAME? | M.A.706 | |||
| 11 | Чи всі зміни до CAME були внесені та схвалені згідно з процедурою, яка міститься в CAME? Перевірити, чи інші екземпляри CAME в організації є актуальними. | M.A.704(b) | |||
| 12 | Чи має організація з управління підтриманням льотної придатності адекватні знання стосовно статусу типової конструкції ПС (типову специфікацію, замовлені опції, директиви льотної придатності, обмеження щодо льотної придатності включаючи CDCCL, модифікації, головні ремонти, експлуатаційне обладнання) та необхідного та виконаного ТО? Чи задокументований відповідним чином статус типової конструкції та ТО ПС? | AMC M.A.201(h)-4 | |||
| 13 | Чи встановив експлуатант адекватну координацію між департаментом виконання польотів та департаментом, відповідальним за підтримання льотної придатності для забезпечення отримання всієї інформації, що стосується стану ПС та дозволяє обом підрозділам виконувати свої завдання? | AMC M.A.201(h)-5 | |||
| 14 | Чи має експлуатант субконтрактні організації з виконання завдань з підтримання льотної придатності? | AMC M.A.201(h)(1)-2 | |||
| 15 | Чи виконання цих завдань є невід'ємним елементом схвалення експлуатанта відповідно до вимог Підчастини G Розділу A Правил ? | AMC M.A.201(h)(1)-2 | |||
| 16 | Чи погодженні договори щодо завдань з підтримання льотної придатності в Державіаслужбі? | AMC M.A.201(h)(1)-2 | |||
| 17 | Чи у експлуатанта встановлена система звітування про дефекти країні реєстрації, організації, відповідальній за сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, якщо застосовно, Державіаслужбі (країні експлуатанта) про будь-який стан ПС або компоненту, які серйозно загрожують безпеці польотів? | M.A.202(a) | |||
| 18 | Чи звітування про дефекти виконується по формі та у спосіб, встановлений Державіаслужбою (чи використовується AMC-20-8)? | M.A.202(b) | |||
| 19 | Чи в організації зберігаються копії звітів про дефекти, чи вони описують всі дефекти, що сталися, чи були звіти отримані Державіаслужбою? | M.A.202(a) | |||
| 20 | Чи повітряні судна експлуатанта обслуговуються згідно зі схваленими програмами ТО (перевірити інтервали між формами ТО)? | M.A.302(a) | |||
| 21 | Чи здійснює експлуатант періодичний, щорічний перегляд програми ТО в світі отриманого досвіду експлуатації та змін до інструкцій щодо підтримання льотної придатності? | M.A.302(a) | |||
| 22 | Чи експлуатант має програму надійності, що є складовою частиною програми ТО в разі базування програми ТО на логіці Maintenance Steering Group або при використанні принципу "напрацювання на відмову" для більшості компонентів? | M.A.302(d) | |||
| 23 | Чи експлуатант в випадку застосування відхилень від програми ТО, короткотермінових подовжень робіт з програми ТО, використовує погоджену в Державіаслужбі процедуру? | AMC M.A.302(4); AMC M.A.301-3 | |||
| 24 | Чи видані експлуатантом інструкції щодо проведення оглядів перед вильотом льотним та технічним персоналом (зазвичай в CAME), які визначають відповідальність зазначеного персоналу за ці дії? | AMC M.A.301-1(3) | |||
| 25 | Чи організація може продемонструвати проведення навчання персоналу, який виконує огляди перед вильотом? | AMC M.A.301-1(3) | |||
| 26 | Чи визначений стандарт підготовки персоналу, який проводить огляди перед вильотом в CAME? | AMC M.A.301-1(3) | |||
| 27 | В разі виконання оглядів перед вильотом організацією-субпідрядником чи проводяться аудити з якості стосовно зазначеної діяльності субпідрядника? | ||||
| 28 | Чи є в організації система контролю дефектів та пошкоджень ПС, що забезпечує для: серйозних інцидентів та дефектів: моніторинг інцидентів та дефектів, які відбулися в польоті та знайдені при ТО, капітальному ремонті, з зазначенням тих які вважаються серйозними на розсуд організації; інцидентів та дефектів, що повторюються: моніторинг на постійній основі дефектів, які відбулися в польоті та знайдені при ТО, капітальному ремонті, з зазначенням тих, що повторюються; відкладених та перенесених дефектів: моніторинг на постійній основі, відкладених та перенесених дефектів; (При цьому відкладеними дефектами вважаються дефекти, знайдені при експлуатації, усунення яких відкладено, а перенесеними дефектами вважаються дефекти, знайдені продовж ТО, усунення яких перенесено до наступної форми ТО); незапланованих знятій та роботи систем: аналіз незапланованих зйомів компонентів та робочих параметрів систем повітряного судна для використання в частині аналізу ефективності програми ТО? | AMC M.A.301-2 | |||
| 29 | При відкладенні або перенесенні декількох дефектів чи передбачений аналіз сукупного впливу цих дефектів та будь-яких обмежень, зазначених в MEL на безпечну експлуатацію ПС? | AMC M.A.301-2 | |||
| 30 | Чи експлуатантом максимально прийняти заходи щодо повідомлення командира льотного екіпажу про відкладені/перенесені дефекти до прибуття на борт ПС? | AMC M.A.301-2 | |||
| 31 | Чи є підтвердження видачі сертифікатів передачі до експлуатації після закінчення виконання будь-якого ТО? | M.A.305(a) ; AMC M.A.306(a) | |||
| 32 | Чи записи щодо підтримання льотної придатності ПС містять: формуляр ПС; формуляри двигунів; картки модулів двигуна; формуляри гвинтів; та картки для будь-яких компонентів з обмеженим ресурсом; технічний бортжурнал ПС? | M.A.305(b) | |||
| 33 | Чи зазначено в формулярах ПС тип, реєстраційні знаки ПС, дати разом з загальним нальотом та кількістю циклів та/або посадок, якщо застосовно? | M.A.305(c) | |||
| 34 | Чи містять записи щодо підтримання льотної придатності поточні: статуси ДЛП та заходів, прийнятих обов'язковими Державіаслужбою в якості негайної відповіді на проблему з безпеки; статуси модифікацій та ремонтів; статуси компонентів з обмеженим ресурсом; звіт щодо маси та центрівки; перелік відкладеного ТО. | M.A.305(d) | |||
| 35 | Чи інформація з нальоту, напрацювання, часу циклів та т. п. надає повну картину щодо стану ТО ПС та його компонентів? | AMC M.A.305(d) | |||
| 36 | Чи в поточному статусі компонентів з обмеженим ресурсом зазначено обмеження ресурсу компоненту, загальна кількість годин, сумарна кількість циклів або календарного часу та кількість годин/циклів/часу, що залишається до закінчення ресурсу/строку служби компоненту? | AMC M.A.305(d) | |||
| 37 | Чи відображає статус ДЛП номери ревізій або поправок застосовних ДЛП? | AMC M.A.305(d) | |||
| 38 | Чи містить статус ДЛП, які застосовні до типу ПС або компонента, але не застосовні до конкретного ПС або компонента? | AMC M.A.305(d) | |||
| 39 | Чи відображає статус ДЛП дати, коли була виконана ДЛП та загальний наліт/напрацювання ПС або двигуна або компонента для ДЛП, які контролюються по нальоту/напрацюванню циклів? | AMC M.A.305(d) | |||
| 40 | Чи статус визначає роботи ДЛП, які були виконанні для ДЛП з фазами та метод виконання, якщо є вибір? | AMC M.A.305(d) | |||
| 41 | Чи статус поточних модифікацій та ремонтів містить всі виконані модифікації та ремонти з доказовою документацією, яка встановлює відповідність до застосовних вимог? | AMC M.A.305(d) | |||
| 42 | Чи модифікації та ремонти виконуються відповідно до Додаткових сертифікатів типу (STC); Сервісних бюлетенів, Керівництва з ремонту конструкції (SRM) або іншого подібного документа? | AMC M.A.305(d) | |||
| 43 | Чи доказова документація стосовно модифікацій та ремонтів містить: програми забезпечення відповідності; головні креслення або перелік головних креслень, виробничі креслення та інструкції зі встановлення; інженерні звіти (статична міцність, міцність на втому, допустимість пошкоджень, аналіз відмов, т. п.); програми та результати іспитів на землі та в повітрі; дані щодо зміни маси та центрівки; доповнення до керівництв з ТО та ремонту; зміни програми ТО та інструкцій з підтримання льотної придатності; доповнення до КЛЕ? | AMC M.A.305(d) | |||
| 44 | Чи всі встановлені компоненти ПС мають оригінали сертифікатів дозволеної передачі - EASA Form 1 Правил - або еквіваленти? | M.A.802(a) ; M.A.802(b) | |||
| 45 | Чи занесена в формуляри двигунів та гвинтів, картку модуля двигуна або компонента з обмеженим ресурсом наступна інформація: Ідентифікація компонента; Тип, серійний номер та реєстраційні знаки ПС, на якому певний компонент був вставлений, разом з посиланням на встановлення та зняття компонента; Сумарне напрацювання компонента в льотних годинах та/або циклах та/або посадках та/або календарному часі (що застосовне); Інформація зазначена в пункті 34 додатка 7 до Методичних рекомендацій, яка є застосовною для зазначеного компонента? | M.A.305(e) | |||
| 46 | Чи всі внесення записів в системі записів з підтримання льотної придатності чіткі та акуратні? | M.A.305(g) | |||
| 47 | Чи при коригуванні записів можна встановити оригінальне внесення записів? | M.A.305(g) | |||
| 48 | Чи визначено експлуатантом спосіб зберігання записів щодо підтримання льотної придатності (паперовий електронний, змішаний)? | AMC M.A.305(h) | |||
| 49 | Чи гарантується захист записів: від вологи та вогню для паперових записів; від незаконного втручання та резервування для електронних записів? | AMC M.A.305(h) | |||
| 50 | Чи виконує експлуатант вимоги щодо строку зберігання записів: | M.A.305(h) | |||
| 36 місяців після зняття ПС або компонента з експлуатації - для записів з ТО; | |||||
| 12 місяців після зняття ПС або компонента з експлуатації - для нальоту та напрацювання ПС та компонентів з обмеженим ресурсом; | |||||
| щонайменш до наступного аналогічного планового ТО чи еквівалентних робіт - для нальоту та напрацювання після планового ТО компонентів з обмеженим ресурсом; | |||||
| щонайменш до наступного аналогічного планового ТО чи еквівалентних робіт - для поточного статусу виконання програми ТО ПС або компонентів; | |||||
| 12 місяців після зняття ПС або компонента з експлуатації - для статусу ДЛП ПС або компонентів; | |||||
| 12 місяців після зняття з експлуатації - для детальних записів щодо модифікацій та ремонтів ПС, двигунів, гвинтів та компонентів, які мають значення для безпеки польотів? | |||||
| 51 | Чи вибір субконтракторів з технічного обслуговування (в тому числі контроль за чинністю та обсягом схвалення і за здатністю виконувати необхідні роботи з технічного обслуговування) здійснюється згідно з процедурою, що міститься в CAME? Перевірити документацію аудитів з якості організації з ТО - субпідрядника. | ||||
| 52 | Чи копії договорів з технічного обслуговування, які містяться в CAME, є актуальними та відповідають фактичному стану? | ||||
| 53 | Чи в Технічному бортжурналі вписані наступні дані: всі дані, які ідентифікують експлуатанта | AMC M.A.306(a) | |||
| черговий номер сторінки та чи дотримується неперервність нумерації | |||||
| тип повітряного судна і його реєстраційні знаки | |||||
| дата, місце зльоту і посадки | |||||
| 54 | Перевірити виконання записів, які засвідчують передачу після лінійного ТО (CRS) і Заяву про технічне обслуговування (Maintenance Statement) (зазвичай в технічному бортжурналі). | AMC M.A.306(a) | |||
| 55 | Перевірити, чи коректно записані дефекти та їх усунення або відкладення (інформація наводиться в TLB) | AMC M.A.306(a) | |||
| 56 | Чи Технічний бортжурнал містить перелік відкладених дефектів? | AMC M.A.306(a) | |||
| Чи відкладання дефектів відбувається згідно з MEL або CDL? | M.A.403 | ||||
| Чи дотримуються строки відкладення усунення дефектів? | M.A.403 | ||||
| Чи перевищення строку відкладення документально оформляється відповідно до погодженої процедури? | M.A.403 | ||||
| 57 | Чи здійснювана організацією інженерна діяльність (розробка та схвалення проектів модифікацій і ремонтів) відповідає CAME (якщо ця вимога є застосовною)? | M.A.304 | |||
| 58 | Перевірити форму та обсяг інформації щодо виконання ДЛП на повітряному судні, що передається в організацію з технічного обслуговування, яка виконує його технічне обслуговування. | ||||
| 59 | Перевірити протоколи зважування повітряних суден та відповідність періодів і випадків виконання зважування CAME. Перевірити, чи протоколи підписані особами, названими в CAME. | M.A.305(d) M.A.301(8) | |||
| 60 | Перевірити звіти обльотів та відповідність програмам обльотів, зазначених в CAME. | M.A.301(8) | |||
| 61 | Перевірити, підтвердження навчання персоналу відповідно до кваліфікаційних вимог, зазначених в CAME? | M.A.706(h) | |||
| 62 | Чи призначений керівник з якості? Чи забезпечено зворотній зв'язок між керівником з якості та відповідальним керівником з метою впровадження коригуючих дій в разі необхідності? | M.A.712(a) | |||
| 63 | Чи весь обсяг діяльності відповідно до вимог Підчастини G Розділу A виконується відповідно до схвалених процедур? | M.A.712(b)(1) | |||
| 64 | Чи весь обсяг договірного ТО виконується відповідно до умов договору | M.A.712(b)(2) | |||
| 65 | Чи план аудитів з якості включає всі аспекти відповідності вимогам Правил? | M.A.712(b)(3) | |||
| 66 | Чи зберігаються записи з аудитів з якості щонайменше 2 роки? | M.A.712(c) | |||
| 67-* | Чи є система якості невід'ємною частиною системи якості експлуатанта? | M.A.712(e) | |||
| Примітки: | |||||
| Відповідальний інспектор Підпис Дата перевірки | |||||
__________
-*) не стосується літаків менше 5700 кг та вертольотів менше 3175 кг
Додаток 8
до Методичних рекомендацій
щодо процедури сертифікації
та нагляду за організаціями
з управління підтриманням
льотної придатності
до Правил з підтримання
льотної придатності (Part-M)
РАПОРТ З АУДИТУ
AUDIT REPORT
| Вид аудиту: Type of audit: | Кількість аркушів: Pages: |
| № | 10. Зміст невідповідностей: Scope of findings | 11. Пункт Правил / підпис інспектора Point of rules / Inspector signature | 12. Рівень невідповідності Level of finding | 13. Терміни усунення Due date |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. |
Рапорт складено в одному примірнику
The Audit Report is original
Інструкція
заповнення Рапорту з аудиту
"Вид аудиту" - Написати від руки вид аудиту, якщо такий аудит не передбачений бланком;
Поле 1 - "Назва організації" - вписати назву організації, як вказано в її сертифікаті схвалення;
Поле 2 - "Номер сертифіката" - вписати номер сертифіката згідно номера в Реєстрі організацій;
Поле 3 - "Період аудиту" - вписати дату початку проведення аудиту;
Поле 4 - "Номер аудиту" - вписати номер аудиту по порядку згідно встановленої системи нумерування;
Поле 5 - "Склад групи інспекторів" - вписати склад групи інспекторів, вказавши прізвище та ім'я інспектора та його функції (відповідальний інспектор, інспектор, стажер);
Поле 6 - "Представники організації, що брали участь в аудиті" - вписати прізвище та ім'я представника організації, який супроводжував інспекторів під час аудиту, та його посаду в організації (Керівник з якості);
Поле 7 - "Обсяг аудиту" - вписати напрямок аудиту з посиланням на пункти вимог статті M.A.712 Правил (Система якості);
Поле 8 - "Результат аудиту" - поставити знак "V" у необхідну графу;
Поле 9 - "Підтвердження виконання коригуючих заходів за результатами попереднього аудиту" - поставити знак "V" у необхідну графу;
Поле 10 - "Зміст невідповідностей" - вписати текст невідповідності та її номер за встановленою системою нумерації;
Поле 11 - "Пункт правил / підпис інспектора" - вписати номер пункту вимог Правил та поставити підпис інспектора, який встановив невідповідність (наприклад, стаття M.A.712 , стаття M.A.706, параграф (f) статті AMC M.A.706);
Поле 12 - "Рівень невідповідності" - вписати арабською цифрою рівень невідповідності (Рівень 1 чи Рівень 2);
Поле 13 - Термін усунення" - вписати терміни усунення невідповідності (не більше ніж 90 днів);
Поле 14 - "Аркуш розсилки Рапорту" - вписати в графи "a", "b" та "c" рапорту адресатів, яким надається екземпляр Рапорту;
Поле 15 - "Підпис представника організації" - підпис уповноваженого представника організації є підтвердженням отримання копії екземпляру Рапорту;
Поле 16 - "Підпис відповідального інспектора" - ставиться підпис відповідального інспектора.
Додаток 9
до Методичних рекомендацій
щодо процедури сертифікації
та нагляду за організаціями
з управління підтриманням
льотної придатності
до Правил з підтримання
льотної придатності (Part-M)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу регулювання
підтримання льотної придатності
"___" ____________ 20__ року
ПЛАН-ГРАФІК
проведення схвалення / поточного нагляду
в період від ____________ до ____________ організації: __________________ Номер сертифіката/дата видання: _____________
| Відповідальний інспектор: | ____________________ посада, П.І.Б. |