-------------------------------------------------------------------------
1 Сума амортизаційних відрахувань по основних
фондах та нематеріальних активах та від
вартості фактично проведених поліпшень по
об'єктах оперативного лізингу (оренди);
1.1 група 1 1
1.2 група 2 2
1.3 група 3 3
1.4 нематеріальні активи 4
2 Амортизаційні відрахування по основних 5
фондах та нематеріальних активах, пов'язані
з діяльністю резидента - платника податку
за межами України
3 Загальна сума амортизаційних відрахувань 6
(рядки (1+2+3+4 - 5))
Керівник підприємства _____________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис, прізвище)
Додаток Ї
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання
платника податку та зменшення податкового зобов'язання
-------------------------------------------------------------------------
N | Показники |Код |За |Наростаючим
п/п | |рядка|зві-|підсумком
| | |тний|з початку
| | |ква-|звітного
| | |ртал|року
-----+--------------------------------------------+-----+----+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------------
1 Загальна сума прибутку, що підлягає оподат- 1
куванню за ставкою 30 відсотків (рядок 40
декларації)
2 Прибуток (крім пасивного прибутку), отрима- 2
ний за межами митної території України, що
підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсот-
ків (для розрахунку заліку сплаченого подат-
ку за межами України) (рядок 14 декларації -
рядок 35 декларації - рядок 5 додатку І)
3 Нарахований податок на:
3.1 прибуток, що підлягає оподаткуванню за 3
ставкою 30 відсотків (рядок 1 х 30 : 100)
3.2 прибуток (крім пасивного прибутку), отрима- 4
ний за межами митної території України, що
підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсот-
ків (для розрахунку заліку сплаченого подат-
ку за межами України) (рядок 2 х 30 : 100)
4 Податкове зобовяз'язання (всього нараховано 5
податку на прибуток) (сума рядків 3 та 4)
5 Нараховано податку на прибуток суб'єктами 6
експериментальної економічної зони "Сиваш"
з врахуванням зменшення податку на прибуток
6 Нарахований податок зменшується на (сума 7
рядків з 8 по 13):
6.1 суму нарахованих авансових внесків 8
6.2 суму податку, донараховану за актами 9
перевірок поточного року
6.3 суму податку, нарахованого юридичною особою 10
до бюджетів територіальних громад за місце-
знаходженням філій, у разі прийняття рішення
щодо сплати консолідованого податку
6.4 суму податку, сплаченого від прибутку (крім 11
пасивного), отриманого за кордоном, якщо
розмір податку на прибуток не більший
визначеного граничного розміру заліку
6.5 суму податку, сплаченого з пасивного прибу- 12
тку, у разі, якщо міжнародним договором
встановлені інші правила, ніж ті, що
передбачені цим Законом
6.6 суму податку на проценти по операціях із 13
безстроковими цінними паперами, внесеного
платником податку (емітентом) до бюджету
(крім цінних паперів, що засвідчують
корпоративні права)
7 Вартість торгових патентів, придбаних плат- 14
ником податку
8 Суму податку на дивіденди сплаченого 15
платником податку (емітентом) до бюджету
9 Суму коштів та вартості матеріальних акти- 16
вів, спрямованих (переданих) платником
податку на будівництво житла для військово-
службовців та членів їх сімей в межах нара-
хованого податкового зобов'язання, але
не більше фактично отриманого прибутку звіт-
ного (податкового) періоду
10 Сума податку, яка підлягає нарахуванню за
особовим рахунком платника:
10.1 а) підлягає нарахуванню при позитивному 17
значенні різниці між рядками (5 - 7 - 14 -
15 - 16)
10.2 б) підлягає зменшенню при від'ємному 18
значенні різниці між рядками
(5 - 7 - 14 - 15 + 19)
11 Залишок суми податку на дивіденди, не 19
перекритий податком на прибуток, що
підлягає перенесенню на наступний звітний
(податковий) квартал (позитивне значення
різниці між рядками 15 - (5-14))
Керівник підприємства _____________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис, прізвище)
( Додаток Ї із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 202 від 04.05.98 )
Додаток Ї-1
---------------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи ____________________________________ |
| |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------------------ |
| ------------------------ |
---------------------------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання
платника податку до Державного бюджету України
---------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Код |За звітний | Наростаючим |
| | |рядка | квартал | підсумком з |
| | | | |початку року |
| |-------------------------------+-------+-----------+---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-------------------------------+-------+-----------+---------------|
| 1 |Сума фактично нарахованих | 1 | | |
| |амортизаційних відрахувань при | | | |
| |застосуванні понижуючого | | | |
| |коефіцієнта 0,8 (додаток І, | | | |
| |сума рядків 1 + 2 + 3) | | | |
|-----+-------------------------------+-------+-----------+---------------|
| 2 |Сума нарахованих | 2 | | |
| |амортизаційних відрахувань без | | | |
| |застосування понижуючого | | | |
| |коефіцієнта (рядок 1 : 0,8) | | | |
|-----+-------------------------------+-------+-----------+---------------|
| 3 |Прибуток, одержаний за рахунок | 3 | | |
| |застосування понижуючого | | | |
| |коефіцієнта 0,8 (рядок 2 - | | | |
| |рядок 1) | | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------------|
| 4 |Нарахований податок на | |
| |прибуток, одержаний у зв'язку | |
| |із запровадженням понижуючого | |
| |коефіцієнта 0,8: | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------------|
|4.1 |рядок 3 х 0,3, коли число в | 4 | | |
| |рядку 3 менше або дорівнює | | | |
| |сумі прибутку, нарахованому в | | | |
| |рядку 38 декларації | | | |
|-----+-------------------------------+-------+-----------+---------------|
|4.2 |рядок 38 декларації, | 5 | | |
| |помножений на 0,3, у разі, | | | |
| |коли число в рядку 3 є | | | |
| |більшим, ніж позитивне число в | | | |
| |рядку 38 декларації | | | |
|-----+-------------------------------+-------+-----------+---------------|
| 5 |Нараховані авансові внески до | 6 | | |
| |Державного бюджету | | | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------------|
| 6 |Сума податку, яка підлягає | |
| |нарахуванню до Державного | |
| |бюджету за особовим рахунком | |
| |платника: | |
|-----+-------------------------------+-----------------------------------|
|6.1 |підлягає нарахуванню - за | 7 | | |
| |позитивним значенням різниці | | | |
| |між рядками (4 - 6) або (5 - | | | |
| |6) | | | |
|-----+-------------------------------+-------+-----------+---------------|
|6.2 |підлягає зменшенню - за | 8 | | |
| |від'ємним значенням різниці | | | |
| |між рядками (4 - 6) або (5 - | | | |
| |6) | | | |
---------------------------------------------------------------------------
____________
Примітка. Суми в графі 4 рядків 1 та 2 наводяться за вирахуванням відповідних сум амортизаційних відрахувань у рядках 1 - 3 додатка І до декларації про прибуток банківської установи за I квартал 1999 року.
Керівник банківської установи _______________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________________________
(підпис, прізвище)
( Декларацію доповнено додатком Ї-1 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 335 від 09.07.98; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 378 від 16.07.99 )
Додаток Й
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язання платника
щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат
-------------------------------------------------------------------------
N | Показники |Код |За |Наростаючим
п/п | |рядка|зві-|підсумком
| | |тний|з початку
| | |ква-|звітного
| | |ртал|року
-----+--------------------------------------------+-----+----+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------------
1 Податок з дивідендів, нарахованих на 1
корпоративні права, емітовані резидентами
України, що отримані резидентами
2 Податок з процентів по операціях із 2
безстроковими цінними паперами, крім цінних
паперів, що засвідчують корпоративні права
3 Податок із суми виграшу у лотерею, інші 3
види ігор чи розіграшів
4 Податок з доходів з урахуванням податку на 4
репатріацію доходів, отриманих нерезидентом
із джерелом їх походження з України
5 Податок з дивідендів, нарахованих на 5
корпоративні права, емітовані резидентами
України, що отримані нерезидентами
6 Всього утримано податків (сума рядків 6
з 1 по 5)
Керівник підприємства _____________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис, прізвище)
------------------------------------------------------------------
| Проведення нарахованого податку на прибуток до Державного|
|бюджету по особовому рахунку платника податку: |
| |
|донараховано _________тис.грн., зменшено на ___________ тис.грн.|
| (сума) (сума) |
|Дата "__" ____199__ р. Службова особа ДПА ____________________ |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Проведення нарахованого податку на прибуток до місцевого |
|бюджету по особовому рахунку платника податку: |
| |
|донараховано _________тис.грн., зменшено на ___________ тис.грн.|
| (сума) (сума) |
|Дата "__" ____199__ р. Службова особа ДПА ____________________ |
------------------------------------------------------------------
( Декларацію доповнено позначкою згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 335 від 09.07.98 )
