III. Базовий варіант реалізації державної політики
| 1. Фактори, що впливають на обсяг витрат державного бюджету |
| N з/п | Найменування бюджетної програми / фактор | t рік | t + 1 рік | t + 2 рік | t + 3 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КПКВК та найменування бюджетної програми 1 |
| 1.1 | Фактор 1, од. виміру | | | | |
| 1.2. | Фактор 2, од. виміру | | | | |
| | | | | | |
| 2. | КПКВК та найменування бюджетної програми 2 |
| | | | | | |
2. Базовий обсяг витрат державного бюджету
тис. грн |
| N з/п | Найменування бюджетної програми / напрям використання бюджетних коштів | t рік | t + 1 рік | t + 2 рік | t + 3 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | УСЬОГО за бюджетними програмами | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | |
| 1. | КПКВК та найменування бюджетної програми 1 |
| | УСЬОГО | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | |
| 1.1 | Напрям використання бюджетних коштів 1 | | | | |
| | КЕКВ/ККК, усього | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | |
| | | | | | |
| 1.2 | Напрям використання бюджетних коштів 2 | | | | |
| | | | | | |
| 2. | КПКВК та найменування бюджетної програми 2 |
| | | | | | |
3. Підходи до розрахунку витрат державного бюджету за базовим варіантом
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Показники, які характеризують стан сфери |
| N з/п | Найменування | t рік | t + 1 рік | t + 2 рік | t + 3 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показник 1, од. виміру | | | | |
| 2. | Показник 2, од. виміру | | | | |
| | | | | | |
IV. Варіанти досягнення цілі огляду
1. Варіант 1
1.1. Назва варіанта 1
1.2. Завдання, спрямовані на реалізацію варіанта 1 |
| 1.3. Публічні послуги за варіантом 1 |
| N з/п | Характеристика послуги | Опис | Опис змін порівняно з поточною ситуацією |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Публічна послуга | | |
| 1.1 | Надавачі послуги | | |
| 1.2 | Отримувачі / користувачі послуги | | |
| 1.3 | Інфраструктура надання послуги | | |
| 1.4 | Інше | | |
| 2. | Публічна послуга 2 | | |
| | | | |
| 1.4. Заходи, відповідальні виконавці та строки їх реалізації за варіантом 1 |
| N з/п | Захід | Виконавець | Строк реалізації | Індикатор виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.5. Фактори, що впливають на обсяг витрат державного бюджету за варіантом 1 |
| N з/п | Найменування бюджетної програми / фактор | t рік | t + 1 рік | t + 2 рік | t + 3 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КПКВК та найменування бюджетної програми 1 |
| 1.1 | Фактор 1, од. виміру | | | | |
| 1.2. | Фактор 2, од. виміру | | | | |
| | | | | | |
| 2. | КПКВК та найменування бюджетної програми 2 |
| | | | | | |
1.6. Витрати державного бюджету за варіантом 1
тис. грн |
| N з/п | Найменування бюджетної програми / напрям використання бюджетних коштів | t рік | t + 1 рік | t + 2 рік | t + 3 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КПКВК та найменування бюджетної програми 1 |
| | УСЬОГО | | | | |
| 1.1 | Напрям використання бюджетних коштів 1 | | | | |
| | КЕКВ/ККК, усього | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | |
| | | | | | |
| 1.2 | Напрям використання бюджетних коштів 2 | | | | |
| | | | | | |
| 2. | КПКВК та найменування бюджетної програми 2 |
| | | | | | |
1.7. Підходи до розрахунку витрат державного бюджету за варіантом 1
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.8. Прогноз очікуваного впливу реалізації варіанта 1 на сферу |
| Об'єкт впливу | Очікуваний вплив |
| 1 | 2 |
| Отримувачі / користувачі публічних послуг | |
| Надавачі публічних послуг | |
| Інфраструктура надання послуг | |
| Гендерна рівність | |
| Екологія | |
| Інше | |
| 1.9. Показники досягнення цілі огляду витрат за варіантом 1 |
| N з/п | Найменування | t - 1 рік | t рік | t + 1 рік | t + 2 рік | t + 3 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показник 1, од. виміру | | | | | |
| 2. | Показник 2, од. виміру | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.10. Ризики реалізації варіанта 1 |
| N з/п | Ризик | Шляхи запобігання / мінімізації ризику |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
2. Варіант 2 (викладається в такий самий спосіб, як варіант 1)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ |
V. Порівняння варіантів досягнення цілі огляду витрат
| 1. Динаміка показників досягнення цілі огляду витрат (зміна (+/-) порівняно з попереднім роком) |
| N з/п | Найменування | t рік | t + 1 рік
(+/-) | t + 2 рік
(+/-) | t + 3 рік
(+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показник 1, од виміру |
| | Базовий варіант | | | | |
| | Варіант 1 | х | | | |
| | Варіант 2 | х | | | |
| | | | | | |
| 2. | Показник 2, од виміру |
| | Базовий варіант | | | | |
| | Варіант 1 | х | | | |
| | Варіант 2 | х | | | |
| | | | | | |
| 2. Очікуваний вплив реалізації варіантів досягнення цілі огляду витрат |
| Критерій порівняння | Варіант 1 | Варіант 2 | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вплив на витрати бюджету | | | |
| Вплив на надходження бюджету | | | |
| Сильні сторони | | | |
| Слабкі сторони | | | |
| Інші | | | |
VI. Пропозиція робочої групи щодо оптимального варіанта для досягнення цілі огляду витрат
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ |
| Голова робочої групи | | |
______________________________
(власне ім'я, прізвище) | | _______________
(підпис) |
| Члени робочої групи: | | |
______________________________
(власне ім'я, прізвище) | | _______________
(підпис) |
______________________________
(власне ім'я, прізвище) | | _______________
(підпис) |
______________________________
(власне ім'я, прізвище) | | _______________
(підпис) |
| ___ ____________ ____ р. | | |
____________
Додаток 2
до Загальних вимог до проведення оглядів витрат державного бюджету
(пункт 3 розділу VII)
Інформація
________
(КВК) | __________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
про проведення огляду витрат державного бюджету
станом на 20__ року
1. Сфера огляду витрат
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Утворення робочої групи
Утворена згідно з рішенням головного розпорядника бюджетних коштів
від ___ ____________ 20__ р. № ______
або
Не утворена з таких причин: ____________________________________________________________
3. Схвалення плану-графіка
Схвалений
або
Не схвалений з таких причин: ___________________________________________________________
4. Проведення засідань робочої групи
4.1. Дата проведення засідання: ___ ____________ 20__ р.
Прийняті рішення:
1) __________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
4.2....
або
Не проводилися з таких причин: _________________________________________________________
5. Проведення узгоджувальної наради для обговорення попереднього звіту про огляд витрат
Орієнтовна дата проведення узгоджувальної наради відповідно до плану-графіка:
___ ____________ 20__ р.
або
Дата проведення наради: ___ ____________ 20__ р.
Прийняті рішення:
1) __________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
6. Подання звіту про огляд витрат до Кабінету Міністрів України _____________________________
Дата подання: ___ ____________ 20__ р.
Номер листа: __________________
або
Причини не подання в термін, визначений рішенням Кабінету Міністрів України про проведення огляду витрат: ________________________________________________________________________
Орієнтовна дата подання: ___ ____________ 20__ р.
7. Оприлюднення звіту про огляд витрат
Дата оприлюднення: ___ ____________ 20__ р.
Посилання на офіційний вебсайт: ________________________________________________________
8. Розгляд звіту про огляд витрат на засіданні Кабінету Міністрів України
Дата розгляду: ___ ____________ 20__ р.
Прийняте рішення: ____________________________________________________________________
9. Інша інформація ____________________________________________________________________ |
____________________________________
(керівник головного розпорядника
бюджетних коштів, відповідального
за проведення огляду витрат) | ______________
(підпис) | _________________________
(власне ім'я, прізвище) |
____________
Додаток 3
до Загальних вимог до проведення оглядів витрат державного бюджету
(пункт 5 розділу VII)
Інформація
про заходи, вжиті за результатами проведеного огляду витрат державного бюджету
станом на ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
(КВК та найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
1. Сфера огляду витрат
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Ціль проведення огляду витрат
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Рішення Кабінету Міністрів України про проведення огляду витрат:
_____________________________________________________________________________________
(номер та дата розпорядження Кабінету Міністрів України)
4. Подання звіту про огляд витрат до Кабінету Міністрів України ___ ____________ 20__ р.
5. Рішення Кабінету Міністрів України за результатами розгляду звіту про огляд витрат |
| Дата розгляду | Номер протоколу засідання | Прийняте рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| 6. Заходи, вжиті для досягнення цілі огляду витрат: |
| N з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Строк реалізації | Індикатор виконання | Стан виконання | Обґрунтування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7. Інші заходи, вжиті для досягнення цілі огляду витрат: |
| N з/п | Захід | Вплив на досягнення цілі огляду витрат |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| 8. Посилання на офіційний вебсайт: |
_____________________________________
(керівник головного розпорядника
бюджетних коштів, відповідального
за проведення огляду витрат) | ________________
(підпис) | _____________________
(власне ім'я, прізвище) |
____________
Додаток 4
до Загальних вимог до проведення оглядів витрат державного бюджету
(пункт 7 розділу VII)
Інформація
про досягнення цілі огляду витрат державного бюджету
_____________________________________________________________________________________
(КВК та найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
подається разом із ____________________________________________________ на 20__ - 20__ роки
(бюджетна пропозиція / бюджетний запит)
1. Сфера огляду витрат державного бюджету
_____________________________________________________________________________________
2. Ціль проведення огляду витрат державного бюджету
_____________________________________________________________________________________
3. Рішення Кабінету Міністрів України про проведення огляду витрат
_____________________________________________________________________________________
(номер та дата розпорядження Кабінету Міністрів України)
4. Рішення Кабінету Міністрів України за результатами розгляду звіту про огляд витрат |
| Дата розгляду | Номер протоколу засідання | Прийняте рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| 5. Показники досягнення цілі огляду витрат |
| Показник / рік | Звіт про огляд витрат державного бюджету | Бюджетна пропозиція / бюджетний запит | Відхилення
(гр. 3 - гр. 2) | Пояснення щодо відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показник 1, од. виміру |
| 20__ рік (звіт) | | | | |
20__ рік
(затверджено) | | | | |
20__ рік
(план) | | | | |
20__ рік
(план) | | | | |
20__ рік
(план) | | | | |
| Показник 2, од. виміру |
| | | | | |
______________________________________
(керівник головного розпорядника
бюджетних коштів, відповідального
за проведення огляду витрат) | ________________
(підпис) | ________________________
(власне ім'я, прізвище) |
____________
