Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим

Примітки:

1. Заповнюється блок "Загальні відомості про бюджетну програму":

у позиції "N з/п" зазначається порядковий номер бюджетної програми відповідно до переліку (згідно з формою 8.1);

у позиції "КПКВК" вказується наданий бюджетній програмі КПКВК (у разі, якщо бюджетна програма вводиться вперше, то графа "КПКВК" не заповнюється);

у позиції "Назва бюджетної програми" вказується повна назва бюджетної програми;

у позиції "Мета бюджетної програми" зазначається результат, який досягається при виконанні бюджетної програми і сприяє досягненню визначених стратегічним планом стратегічних цілей та завдань;

у позиції "Строк дії бюджетної програми" вказується строк виконання бюджетної програми (рік початку - рік завершення; конкретний рік або щороку);

у позиції "Стратегічна ціль" вказується стратегічна ціль, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми;

у позиції "Завдання" вказується завдання, спрямоване на досягнення відповідної стратегічної цілі, виконання якого повністю або частково забезпечується шляхом реалізації бюджетної програми.

У разі коли бюджетна програма спрямована на досягнення декількох або всіх стратегічних цілей, вони відображаються послідовно з визначенням відповідних завдань за кожною стратегічною ціллю органу планування.

2. Заповнюється блок "Основні результативні показники", у якому визначаються один або декілька показників за кожним типом результативних показників (показників затрат, продукту, ефективності, якості):

у графі "Назва показника" вказується повна назва відповідного результативного показника;

у графі "Одиниці виміру" зазначається одиниця виміру значень відповідного результативного показника;

у графах "Звітний період" та "Плановий період" вказується значення відповідного результативного показника за роками звітного та планового періоду відповідно.

3. Заповнюється позиція "Видатки на реалізацію бюджетної програми", у якій указується обсяг фінансування бюджетної програми за роками звітного та планового періоду.

Примітки:

1. Таблиця заповнюється на перший рік виконання затвердженого стратегічного плану.

2. Вказуються найменування стратегічних цілей та завдань органу планування, за кожним з яких:

у графі 1 вказується порядковий номер заходу (нумерація заходів повинна бути наскрізною);

у графі 2 зазначається зміст заходу;

у графі 3 вказується строк виконання відповідного заходу (конкретна дата, місяць або квартал, до завершення якого планується виконати відповідний захід; для заходів постійного характеру вказується періодичність їх виконання (наприклад, "щоденно", "щотижнево", "щомісяця", "щокварталу" тощо); в окремих випадках, якщо конкретний строк виконання заходу неможливо визначити, вказується "в разі необхідності" або "протягом року");

у графі 4 зазначається прізвище та ініціали відповідального виконавця відповідного заходу;

у графі 5 вказується форма завершення відповідного заходу (тип показника продукту, який визначається залежно від специфіки завдань і функцій органу планування; наприклад, для міністерств типами показників продукту можуть бути визначені: проект Закону України, проект Указу Президента України, проект постанови (розпорядження) Кабінету Міністрів України, наказ міністерства, інформаційно-аналітичні матеріали (звіти) керівництву (міністерства, Кабінету Міністрів України), матеріали до засідань спільних комісій (форумів) та протоколи за їх результатами тощо).

Примітки:

1. Таблиця заповнюється з метою відслідковування ходу виконання операційного плану:

у графі 1 вказується порядковий номер заходу (нумерація заходів повинна відповідати їх нумерації згідно з операційним планом);

у графі 2 зазначається зміст заходу (згідно з операційним планом);

у графі 3 вказується строк виконання відповідного заходу (згідно з операційним планом);

у графі 4 зазначається відповідальний виконавець відповідного заходу (згідно з операційним планом);

у графі 5 вказується форма завершення відповідного заходу (згідно з операційним планом);

у графі 6 зазначається фактичний стан виконання відповідного заходу на дату проведення моніторингу.

2. У разі необхідності коригування змісту заходу, строку його виконання, форми його завершення або зміни відповідального виконавця у відповідних графах вказуються обґрунтування зазначених змін.

Примітки:

1. Таблиця заповнюється з метою відслідковування ходу виконання плану інституційного розвитку:

у графі 1 вказується порядковий номер заходу (нумерація заходів повинна відповідати їх нумерації згідно з планом інституційного розвитку);

у графі 2 зазначаються найменування стратегічних цілей та завдань органу планування, реалізація яких потребує вжиття заходів щодо розвитку потенціалу (згідно з планом інституційного розвитку);

у графі 3 вказується зміст відповідного заходу (згідно з планом інституційного розвитку);

у графі 4 зазначається строк виконання відповідного заходу (згідно з планом інституційного розвитку);

у графі 5 вказується відповідальний виконавець відповідного заходу (згідно з планом інституційного розвитку);

у графі 6 зазначається фактичний стан виконання відповідного заходу на дату проведення моніторингу.

2. У разі потреби коригування змісту заходу, строку його виконання або зміни відповідального виконавця у відповідних графах казуються обґрунтування зазначених змін.