|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва адміністративно- | Загальний | Спеціальний | Разом |
| | територіальної одиниці | фонд | фонд | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим| | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область| | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру | інформації | фонд | фонд | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Номенклатура| 1,0 | | 1,0 |
| |установ | |закладів МОЗ| | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість | од. |Форма 3-1 | 177,5 | | 177,5 |
| |штатних посад | | | | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Бібліотечний | тис. |Статзвіт про| 1 516,2 | 1,4 | 1 517,6|
| |фонд | од. |діяльність | | | |
| | | |бібліотеки | | | |
| | | |Ф 6-НК | | | |
| | | |( z1385-07 )| | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | осіб |Статзвіт про|72 800,0 | |72 800,0|
| |читачів | |діяльність | | | |
| | | |бібліотеки | | | |
| | | |Ф 6-НК | | | |
| | | |( z1385-07 )| | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість | тис. |Статзвіт про| 1 660,0 | | 1 660,0|
| |книговидач | од. |діяльність | | | |
| | | |бібліотеки | | | |
| | | |Ф 6-НК | | | |
| | | |( z1385-07 )| | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість | тис. |Статзвіт про| | 0,4 | 0,4 |
| |придбаних | од. |діяльність | | | |
| |книжкових | |бібліотеки | | | |
| |видань | |Ф 6-НК | | | |
| | | |( z1385-07 )| | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Середні | грн. |Облік | 35,6 | | |
| |витрати на | |установ | | | |
| |обслуговування| | | | | |
| |одного читача | | | | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Середні | грн. |Облік | | 47,5 | |
| |витрати на | |установ | | | |
| |придбання | | | | | |
| |одного | | | | | |
| |примірника | | | | | |
| |книжкових | | | | | |
| |видань | | | | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+--------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Збільшення | відс. |Облік | | 17,0 | |
| |бібліотечного | |установ | | | |
| |фонду | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
( Паспорт в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 323/710 від 13.06.2007, N 413/853 від 23.07.2007, N 817/1393 від 12.12.2007 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
19.02.2007 N 75/207
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301420 0826 Збереження та популяризація
історії медицини
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 2 450,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 310,8 тис. гривень та із спеціального фонду - 140,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про культуру від 14.02.92 N 2117;
Закон України "Про музеї та музейну справу".
6. Мета бюджетної програми:
Вивчення, збереження і використання надбань матеріальної і духовної культури та залучення до них громадян України.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+------------------------------+---------+-----------+-------|
| 1 |Збереження та поповнення | 2 310,8 | 140,0 |2 450,8|
| |музейних фондів Національного | | | |
| |музею медицини та | | | |
| |Національного музею-садиби | | | |
| |М.І. Пирогова, популяризація | | | |
| |досягнень медицини, | | | |
| |екскурсійна робота | | | |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| | ( v0604201-01 ) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва адміністративно- | Загальний | Спеціальний | Разом |
| | територіальної одиниці | фонд | фонд | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим| | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область| | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний|Разом|
|з/п| |виміру | інформації | фонд | фонд | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 1 |Кількість | од. |Номенклатура | 2,0 | | 2,0 |
| |установ | |закладів МОЗ | | | |
| | | |України | | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 2 |Кількість | од. |Звіт по штатах | 111,0 | 7,0 |118,0|
| |штатних | |і контингентах | | | |
| |одиниць | |Ф 3-1, Ф 3-19 | | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 3 |Кількість | тис. |Звіт про | 34,5 | |34,5 |
| |предметів | од. |діяльність | | | |
| |музейного | |музею Ф 8-НК | | | |
| |фонду | |( va291202-07 )| | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 1 |Середьорічна | тис. |Звіт про | 102,4 | 20,7 |123,1|
| |кількість | чол. |діяльність | | | |
| |відвідувачів | |музею Ф 8-НК | | | |
| | | |( va291202-07 )| | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 2 |Середньорічна | тис. |Звіт про | 5,5 | 1,2 | 6,7 |
| |кількість | од. |діяльність | | | |
| |екскурсій | |музею Ф 8-НК | | | |
| | | |( va291202-07 )| | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 3 |Кількість | од. |Звіт про | | 5,0 | 5,0 |
| |придбаного | |діяльність | | | |
| |обладнання | |музею Ф 8-НК | | | |
| | | |( va291202-07 )| | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 1 |Середні | грн. |Облік установ | 22,6 | 6,8 | |
| |витрати на | | | | | |
| |обслуговування| | | | | |
| |одного | | | | | |
| |відвідувача | | | | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 2 |Середні | грн. |Облік установ | 420,1 | 116,7 | |
| |витрати на | | | | | |
| |одну екскурсію| | | | | |
|---+--------------+-------+---------------+---------+-----------+-----|
| 3 |Середні | тис. |Облік установ | | 2,0 | |
| |витрати на | грн. | | | | |
| |придбання | | | | | |
| |одиниці | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
( Паспорт в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 323/710 від 13.06.2007, N 413/853 від 23.07.2007, N 817/1393 від 12.12.2007 )