| 8 | Соціальний розвиток КАРС "Київська служба порятунку" | Створити систему професійної підготовки особового складу КАРС
"Київська служба порятунку" | січень - травень 2012 року | КАРС "КСП" | - | - | Підвищення соціального захисту працівників, підвищення
престижності професії
рятувальника, створення кадрового резерву служби |
Здійснювати заходи щодо покращення умов охорони і оплати праці,
формування джерел підвищення заробітної плати особовому складу
служби | Постійно | КАРС "КСП" | - | - |
Забезпечити розвиток медичного, медико-психологічного
обслуговування та оздоровлення працівників служби | Постійно | КАРС "КСП" | - | - |
Здійснити заходи щодо покращення житлових умов працівників
служби за державними програмами будівництва і придбання доступного
житла громадянами України | 2012 - 2014 роки | ГУ ЖКГ, ГУ з НС, КАРС "КСП" | - | - |
| 11 | Висвітлення діяльності КАРС "Київська служба порятунку" | Забезпечувати всебічне висвітлення в ЗМІ заходів, які проводить
служба щодо запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
та захисту населення | Постійно | Засоби масової інформації, ГУ з НС, КАРС "КСП" | - | - | Створення позитивного іміджу комунальної служби як підрозділу
КМДА |
Рекомендувати рекламним агенціям, які володіють правом
розміщення реклами на вулицях міста, безкоштовно проводити
розробку, видання та розміщення реклами щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та загибелі людей через них | Постійно | ГУ з питань взаємодії з ЗМІ, ГУ з НС, КАРС "КСП" | - | - |
ВСЬОГО (орієнтовний обсяг фінансування за
програмою): | 190273,9 | |
Результативні показники програми
Виконання етапів та більшості заходів програми здійснюється одночасно за напрямами діяльності, що наведені вище.
Показники витрат (ресурсне забезпечення програми) визначаються за наступними параметрами:
Обсяги коштів на виконання програми, які планується залучити, розподіляються таким чином:
таблиця N 3
Обсяги коштів, які пропонується залучити на
виконання програми | Загальні обсяги фінансування по роках
(грн.) | Усього витрат на виконання програми
(грн.) |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| З бюджету м. Києва | 27443642,28 | 40858816,11 | 31143018,30 | 38814908,04 | 44654301,04 | 182914685,77 |
| За рахунок власних надходжень | 1100000,00 | 1349873,40 | 1382569,40 | 1598013,00 | 1928748,00 | 7359203,80 |
| Всього: | 28543642,28 | 42208689,51 | 32525587,70 | 40412921,04 | 46583049,04 | 190273889,57 |
у т. ч. по етапах:
таблиця N 4
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми | Показники витрат на I етап виконання програми
(тис. грн.) | Усього витрат на виконання
програми |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 16980,4 | 17095,4 | 15984,7 | 14755,1 | 21298,5 | 86114,1 |
| Бюджет м. Києва | 16325,4 | 16012,7 | 14928,2 | 13938,1 | 20268,3 | 81472,7 |
| Власні надходження | 655,0 | 1082,7 | 1056,5 | 817,0 | 1030,2 | 4641,4 |
таблиця N 5
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми | Показники витрат на II етап виконання
програми (тис. грн.) | Усього витрат на виконання
програми |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 4463,2 | 5281,7 | 6697,2 | 12157,7 | 11588,5 | 40188,5 |
| Бюджет м. Києва | 4018,2 | 5014,5 | 6371,1 | 11818,9 | 11246,2 | 38468,9 |
| Власні надходження | 445,0 | 267,2 | 326,1 | 339,0 | 342,3 | 1719,6 |
таблиця N 6
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми | Показники витрат на III етап виконання
програми (тис. грн.) | Усього витрат на виконання
програми |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 6800,0 | 19570,0 | 8774,5 | 12292,7 | 12375,3 | 59812,5 |
| Бюджет м. Києва | 6800,0 | 19570,0 | 8774,5 | 11850,7 | 11819,1 | 58814,3 |
| Власні надходження | - | - | - | 442,0 | 556,2 | 998,2 |
таблиця N 7
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми | Показники витрат на IV етап виконання
програми (тис. грн.) | Усього витрат на виконання
програми |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет м. Києва | - | - | - | - | - | - |
| Власні надходження | - | - | - | - | - | - |
таблиця N 8
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми | Показники витрат на V етап виконання програми
(тис. грн.) | Усього витрат на виконання
програми |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 300,0 | 261,6 | 1069,2 | 1207,2 | 1320,7 | 4158,7 |
| Бюджет м. Києва | 300,0 | 261,6 | 1069,2 | 1207,2 | 1320,7 | 4158,7 |
| Власні надходження | - | - | - | - | - | - |
таблиця N 9
| N | Показник | на 01.01.2012 | Джерело інформації | на 31.12.2016 | Джерело інформації | Кількість по роках: |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Кількість працівників (штатних одиниць) | 97 | Статистичні дані | 520 | Статистичні дані | 122
(152*) | 140
(230*) | 157
(307*) | 224
(434*) | 280
(520*) |
____________
* після створення районних аварійно-рятувальних взводів
Показники продукту визначаються за такими параметрами:
таблиця N 10
| N | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Кількість по роках: |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Кількість виїздів на аварійні ситуації | Од. | Звітність КАРС "КСП" | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 2 | Кількість виїздів на профілактику (попередження) НС | Од. | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 3 | Кількість отриманих аварійних викликів | Од. | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Показники ефективності визначаються за такими параметрами:
таблиця N 11
| N | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Кількість по роках: |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Середні витрати на один аварійний виїзд (3 год., 1 відділення 5
чол.) | тис. грн. | Звітність КАРС "КСП" | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,4 |
Показники якості програми визначаються за такими параметрами:
таблиця N 12
| N | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Кількість по роках: |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Динаміка виїздів | % | Звітність КАРС "КСП" | 100,0 | 107,1 | 116,6 | 114,3 | 125,0 |
| 2 | Динаміка витрат на один виїзд | % | 100,0 | 108,6 | 113,2 | 111,6 | 112,5 |
КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координатором Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки є перший заступник голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
Контроль за виконанням програми здійснює Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Звіт про виконання програми надається відповідальним виконавцем постійній комісії Київської міської ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) один раз на півроку: за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація заходів, визначених цією міською цільовою програмою, сприятиме:
- запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на потенційно небезпечних об'єктах та окремих територіях м. Києва;
- швидкісному та якісному реагуванню на надзвичайні ситуації, скороченню термінів їх локалізації та ліквідації наслідків;
- економії коштів місцевого бюджету м. Києва на відшкодування збитків та виплату компенсацій населенню за шкоду, заподіяну внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та побутового характеру;
- підвищенню рівня безпеки під час проведення масових заходів в столиці України;
- запобіганню погіршенню стану екологічної безпеки, своєчасному реагуванню на надзвичайні ситуації екологічного характеру;
- поліпшенню стану техногенної та природної безпеки життєдіяльності громадян у м. Києві;
- створенню позитивного іміджу діяльності Київської міської державної адміністрації.
Додаток
ПЛАН
виконання робіт, придбання спеціального обладнання та спорядження по підрозділах КАРС "Київська служба порятунку"
| Заходи програми | Виконання робіт та придбання спеціального обладнання та спорядження |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Переоснащення правобережного загону |
- придбання аварійно-рятувального автомобіля на базі вантажного
шасі 5 - 7 т | - | 1 | - | - | - |
| - придбання аварійно-рятувального автомобіля АРА-М | 2 | - | - | - | - |
| - придбання причепів 1,5 т | 2 | 1 | - | - | - |
| - придбання засобів індивідуального захисту (6 од.) | - | 3 | - | 3 | - |
| - придбання газоаналізаторів | 2 | - | 3 | - | - |
| - придбання міношукача | 1 | - | - | - | - |
| - придбання засобів зв'язку | 10 | - | 5 | - | 5 |
| - придбання оргтехніки (ПЕОМ компл.) | 4 | - | 3 | - | 2 |
| - придбання меблів | - | 2 компл. | - | 2 компл. | - |
| - ремонт приміщень ПЗ | - | косметичний | - | - | косметичний |
- придбання мобільного пункту розташування особового складу під
час виїзних аварійних робіт | - | 1 компл. | - | - | - |
| Дооснащення аварійно-рятувальної водолазної станції |
| - відновлення дебаркадеру | Капітальний ремонт | | | | |
| - відновлення елінгу | - | Капітальний ремонт | - | - | - |
| - зведення тимчасової споруди автомобільного боксу | - | - | 1 | - | - |
| - зведення тимчасової споруди компресорної | 1 | - | - | - | - |
| - зведення тимчасової споруди медпункту | - | - | - | - | 1 |
| - зведення тимчасової споруди наплавного пірсу | I черга | II черга | - | - | - |
| - придбання апарату на повітряній подушці | 1 | - | - | - | - |
| - придбання водолазного бота | - | - | - | 1 | - |
| - придбання водолазного спорядження | 3 | - | 9 | - | 9 |
| - придбання водолазної барокамери | - | - | - | 1 | - |
| - придбання меблів (компл.) | 1 | 1 | 1 | - | - |
| - придбання оргтехніки (ПЕОМ в компл.) | 1 | - | - | - | - |
| - придбання засобів зв'язку | - | 10 | - | - | - |
| - придбання рятувальних засобів (компл.) | 2 | - | - | 2 | - |
| - придбання медичного обладнання медпункту | 1 | - | - | 1 | - |
| - придбання системи відеоспостереження | 1 | - | - | - | - |
| Створення лівобережного загону |
| - розробка проектної документації та ремонт приміщень | 1 | - | - | | - |
| - 1 черга | * | * | | | |
| - 2 черга | - | - | * | - | - |
- придбання аварійно-рятувального автомобіля на базі вантажного
шасі 5 - 7 т | - | 1 | - | - | - |
| - придбання аварійно-рятувального автомобіля АРА-М | 1 | 1 | - | - | - |
| - придбання автовишки | - | 1 | - | - | - |
| - придбання автоевакуатора | - | - | 1 | - | - |
| - придбання автокрана | - | - | - | 1 | - |
| - придбання засобів індивідуального захисту (скафандрів) | 3 | 6 | 3 | - | - |
- придбання газоаналізаторів стаціонарної лабораторії
(компл.) | - | 1 | - | - | - |
| - придбання засобів зв'язку | 5 | 10 | 5 | - | - |
| - придбання оргтехніки | 1 | 4 | 4 | | |
| - придбання меблів (компл.) | | 2 | 5 | 12 | - |
| Створення районних аварійно-рятувальних пунктів |
| Голосіївського | | | | 1 | |
| Дарницького | - | - | - | 1 | - |
| Деснянського | - | 1 | - | - | - |
| Оболонського | - | - | 1 | - | - |
| Печерського | - | - | 1 | - | - |
| Святошинського | - | - | - | - | 1 |
| Солом'янського | - | 1 | - | - | - |
| Шевченківського | 1 | - | - | - | - |
| Створення учбово-тренувального полігону |
| - виготовлення проектної документації | 1 | - | - | - | - |
| - ремонт споруд полігону | - | 1 | - | - | - |
| - придбання обладнання (тренажери, альпстінка) | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Створення системи зв'язку служби |
| Придбання обладнання для ретрансляторів | 1 | - | 1 | - | - |
Заступник міського голови -
секретар Київради | Г. Герега |