4. Порівняння із показниками Бюджетної декларації, схваленої у попередньому бюджетному періоді
4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду
(тис. грн) |
| Найменування | 20__ рік | 20__ рік |
| затверджено Бюджетною декларацією | включено до бюджетної пропозиції | Відхилення
(+/-) | затверджено Бюджетною декларацією | включено до бюджетної пропозиції | Відхилення
(+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО видатки та надання кредитів | | | | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | | | |
| спеціальний фонд | | | | | | |
| Ціль державної політики 1 |
| показник досягнення цілі 1 (од. виміру) | | | | | | |
| показник досягнення цілі 2 (од. виміру) | | | | | | |
| Ціль державної політики 2 |
| показник досягнення цілі 1 (од. виміру) | | | | | | |
| показник досягнення цілі 2 (од. виміру) | | | | | | |
| ... | | | | | | |
4.2. Пояснення відмінностей від Бюджетної декларації, схваленої у попередньому бюджетному періоді
_________________________________________________________________________________________________________________________ |
Керівник установи - головного розпорядника
коштів державного бюджету |
_______________________
(підпис) |
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
Додаток 2
до Інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації
(пункт 3 розділу I)
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 20__ - 20__ РОКИ, Форма БП-2 (індивідуальна)
1. ________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
2. _________________, _________ ____________________________________________________________________________________________
(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Видатки державного бюджету [_] Надання кредитів з державного бюджету [_]
3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми
3.1. Ціль державної політики
__________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Мета бюджетної програми
__________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Завдання бюджетної програми
1) ________________________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________________________
...
4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень
(тис. грн) |
| Код | Найменування | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверджено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ВСЬОГО | | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд,
з них: | | | | | |
| | Доходи | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | Фінансування | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | Повернення кредитів | | | | | |
| | ... | | | | | |
4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів [_]
___________________________________________________________________________________________________________________________
5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету
(тис. грн) |
| Код | Найменування коду | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверджено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| спеціальний фонд | | | | | |
| | | | | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| спеціальний фонд | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | |
6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу
6.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
(тис. грн) |
N
з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверджено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Напрям 1 | | | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| спеціальний фонд | | | | | |
| | Напрям 2 | | | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| спеціальний фонд | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | |
6.2. Обґрунтування розподілу видатків / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та підходи до їх розрахунку
___________________________________________________________________________________________________________________________
7. Чисельність працівників у бюджетних установах [_]
(особи) |
| N з/п | Категорії працівників | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверджено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього працівників | | | | | | | | | | | | |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | Х | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х | |
8. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми [_]
8.1. Видатки / надання кредитів за державними цільовими програми
(тис. грн) |
| Код | Назва | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверджено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Державна цільова програма 1 | | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| | Державна цільова програма 2 | | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | |
8.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків / надання кредитів
___________________________________________________________________________________________________________________________
9. Підстави реалізації бюджетної програми
___________________________________________________________________________________________________________________________ |
Керівник установи - головного розпорядника
коштів державного бюджету |
_______________________
(підпис) |
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
Додаток 3
до Інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації
(пункт 3 розділу I)
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 20__ - 20__ РОКИ, Форма БП-3 (додаткова)
1. _________ ________________________________________________________________________________________________________________
(КВКВК) (найменування головного розпорядника)
2. Додаткові кошти загального фонду за бюджетними програмами
(тис. грн) |
| Код | Найменування | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника | пропозиції щодо додаткового обсягу коштів | обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника | пропозиції щодо додаткового обсягу коштів | обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника | пропозиції щодо додаткового обсягу коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ВСЬОГО за бюджетними програмами | | | | | | |
| | з них: ВИДАТКИ | | | | | | |
| | НАДАННЯ КРЕДИТІВ | | | | | | |
| КПКВК | | | | | | | |
| КЕКВ/ККК | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Обґрунтування пропозицій та підходи до розрахунку додаткових коштів |
| КПКВК | | | | | | | |
| КЕКВ/ККК | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Обґрунтування пропозицій та підходи до розрахунку додаткових коштів |
| ... | | | | | | | |
3. Зміна показників досягнення цілей державної політики у разі передбачення додаткових коштів
(тис. грн) |
| Найменування | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| показники за орієнтовного граничного показника | показники з урахуванням додаткових коштів | показники за орієнтовного граничного показника | показники з урахуванням додаткових коштів | показники за орієнтовного граничного показника | показники з урахуванням додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль 1 |
показник досягнення цілі 1
(од. виміру) | | | | | | |
показник досягнення цілі 2
(од. виміру) | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Ціль 2 |
показник досягнення цілі 1
(од. виміру) | | | | | | |
показник досягнення цілі 2
(од. виміру) | | | | | | |
| ... | | | | | | |
Керівник установи - головного розпорядника
коштів державного бюджету |
_______________________
(підпис) |
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
____________