Підпункти 2.1 та 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.
У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку "ВСЬОГО" у графі 6 підпункту 12.4 пункту 12 Форми-2, за відповідними бюджетними програмами.
У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.
У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 7.1 пункту 7 Форми-2.
У графі 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.
У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.
У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.
У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 7.2 пункту 7 Форми-2.
У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.
У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.
В останньому рядку "ВСЬОГО" підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.
| Директор Департаменту державного бюджету | В.П. Лозицький |
Додаток 1
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ загальний, Форма 20__-1
___________________________________________________________________________________________________________________
1. __________________________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
3. Завдання та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 20___ рік (звіт) | 20__ рік (затверджено) | 20__ рік (проект) | 20__ рік (прогноз) | 20__ рік (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1 | ||||||
| Завдання 2 | ||||||
| Завдання 3 | ||||||
| Завдання 4 | ||||||
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)
| КПКВК | Найменування | Відповідальний виконавець | КФКВ | 20__ рік (звіт) | 20__ рік (затверджено) | 20__ рік (проект) | 20__ рік (прогноз) | 20__ рік (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЬОГО |
Керівник установи ________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби ________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2
___________________________________________________________________________________________________________________
1. ___________________________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК
2. ____________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 20__-20__ роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
3.2. Завдання бюджетної програми
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20_- 20_ роках
(тис.грн.)
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ і 20__ роках
(тис.грн.)
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20_-20_ роках
(тис.грн.)
| КЕКВ | Найменування | 20__рік (звіт) | 20__рік (затверджено) | 20__рік (проект) | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЬОГО | ||||||||||
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_-20_ роках
(тис.грн.)
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20_ і 20_ роках
(тис.грн.)
| КЕКВ | Найменування | 20__ рік (прогноз) | 20__ рік (прогноз) | ||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЬОГО | |||||||
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_ і 20_ роках
(тис.грн.)
| ККК | Найменування | 20__ рік (прогноз) | 20__ рік (прогноз) | ||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЬОГО | |||||||
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__-20_ роках
(тис.грн.)
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ і 20__ роках
(тис.грн.)
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 20__ рік (прогноз) | 20__ рік (прогноз) | ||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЬОГО | |||||||
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 20_- 20_ роках
(тис.грн.)
7.2. Результативні показникибюджетної програми у 20__ і 20__ роках
(тис.грн.)
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (прогноз) | 20__ рік (прогноз) | ||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | |||||||
| продукту | |||||||
| ефективності | |||||||
| якості | |||||||
8. Структура видатків на оплату праці
(тис.грн.)
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_-20_ роках
(тис.грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ і 20__ роках
(тис.грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20_-20_ роки
12. Бюджетні зобов’язання у 20_ - 20_ роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 20__ році
(тис.грн.)
| КЕКВ / ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.20__ | Кредиторська заборгованість на 01.01.20__ | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов’язання (4+6) | |
| загального фонду | спеціального фонду | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Економічна класифікація видатків бюджету | |||||||||
| Класифікація кредитування бюджету | |||||||||
| ВСЬОГО | |||||||||
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 20__-20__ роках
(тис.грн.)
| КЕКВ /ККК | Найменування | 20__ рік | 20__ рік | ||||||||
| затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.20__ | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10) | ||||
| загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Економічна класифікація видатків бюджету | |||||||||||
| Класифікація кредитування бюджету | |||||||||||
| ВСЬОГО | |||||||||||
12.3. Дебіторська заборгованість у 20__-20__ роках
(тис.грн.)
| КЕКВ /ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Економічна класифікація видатків бюджету | ||||||||
| Класифікація кредитування бюджету | ||||||||
| ВСЬОГО |
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нормативно-правовий акт | ||||||
| Економічна класифікація видатків бюджету/класифікація кредитування бюджету | ||||||
| ВСЬОГО |
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20_ році
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__-20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
Керівник установи ________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби ________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 3
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ додатковий, Форма 20__-3
___________________________________________________________________________________________________________________
1. ___________________________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 20__ рік за бюджетними програмами
(тис.грн.)
| Код | Найменування | 20__ рік (звіт) | 20__ рік (затверджено) | 20__ рік (проект) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ рік | |
| граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КПКВК | ||||||
| КЕКВ /ККК | ||||||
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| продукту | |||||
| ефективності | |||||
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
| Всього |
2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)
| Код | Найменування | 20__ рік (прогноз) | 20__ рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__ і 20__ роках | ||
| індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КПКВК | ||||||
| КЕКВ /ККК | ||||||
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
| Всього |
Керівник установи ________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби ________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)