КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2140 | Реконструкція та реставрація |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість установ | од. | Номенклатура закладів МОЗ України | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
2 | Кількість штатних одиниць | од. | Звіт по штатах і контингентах Ф 3-1, Ф 3-19 | 111,0 | 5,0 | 116,0 | 111,0 | 5,0 | 116,0 | 111,0 | 5,0 | 116,0 | 111,0 | 5,0 | 116,0 | 111,0 | 5,0 | 116,0 |
3 | Кількість предметів музейного фонду | тис. од. | Звіт про діяльність музею | 34,5 | | 34,5 | 34,5 | | 34,5 | 34,5 | | 34,5 | 34,5 | | 34,5 | 34,5 | | 34,5 |
4 | Кошторисна вартість робіт з реставрації | тис. грн. | Проектно- кошторисна документація | | | | 119,5 | | 119,5 | 140,5 | | 140.5 | 240,0 | | 240,0 | 500,0 | | 500,0 |
2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Середьорічна кількість відвідувачів | тис. чол. | Звіт про діяльність музею | 16,5 | 4,0 | 20,5 | 37,7 | 6,6 | 44,3 | 33,7 | 6,7 | 40,4 | 14,7 | 4,6 | 19,3 | 102,6 | 21,9 | 124,5 |
2 | Середньорічна кількість екскурсій | тис. од. | Звіт про діяльність музею | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 2,6 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 6,8 | 1,6 | 8,4 |
3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Середні витрати на обслуговування одного відвідувача | грн. | Облік установ | 47,1 | | | 22,8 | | | 28,9 | | | 86,4 | | | 37,8 | 6,6 | |
2 | Середні витрати на одну екскурсію | грн. | Облік установ | 598,3 | | | 408,6 | | | 487,2 | | | 906,9 | | | 570,6 | 89,8 | |
4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Відсоток виконання плану з реставрації | відс. | Акти виконаних робіт | | | | 24,0 | | | 52,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України З.М.Митник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України В.А.Воробйов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301520 0763 Фінансова підтримка служб Товариства
Червоного Хреста України та внесок
до Міжнародної федерації Товариств
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 39225,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 39225,6 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003
N 1545 "Про встановлення ліміту відшкодування витрат служби розшуку Товариства Червоного Хреста України на послуги, що надаються підприємствами зв'язку, та порядку відшкодування цих витрат"
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002
N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
6. Мета бюджетної програми:
Надання державної підтримки Товариству Червоного Хреста України.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
1 | Забезпечення надання медичної та соціально-побутової допомоги самотнім громадянам похилого віку і інвалідам |
2 | Здійснення заходів щодо з'ясування долі членів роз'єднаних родин |
3 | Забезпечення сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | Утримання патронажної служби та служби розшуку Товариства Червоного Хреста України | 9006,6 | | 9006,6 | 9570,0 | | 9570,0 | 9570,0 | | 9570,0 | 11014,0 | | 11014,0 | 39160,6 | | 39160,6 |
2 | Сплата членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця | 65,0 | | 65,0 | | | | | | | | | | 65,0 | | 65,0 |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Оди- ниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість штатних одиниць | од. | Ф 3-4 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 |
2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість послуг, наданих патронажною службою в медичних центрах та кімнатах | тис. од. | Річні звіти підвідомчих організацій | 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 2100,0 | | 2100,0 |
2 | Кількість відвідувань на дому патронажною службою | тис. од. | Річні звіти підвідомчих організацій | 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 5600,0 | | 5600,0 |
3 | Кількість розглянутих службою розшуку запитів | тис. од. | Звіт організації | 7,0 | | 7,0 | 6,0 | | 6,0 | 7,0 | | 7,0 | 8,3 | | 8,3 | 28,3 | | 28,3 |
4 | Кількість осіб, яким надаються медико- соціальні послуги | осіб | Річні звіти підвідомчих організацій | 121438,0 | | 121438,0 | 121438,0 | | 121438,0 | 121438,0 | | 121438,0 | 121439,0 | | 121439,0 | 485753,0 | | 485753,0 |
3 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Відсоток завершених службою розшуку справ | відс. | Звіт організації | 15,0 | | | 16,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 65,0 | | |
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України З.М.Митник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко