ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301410 0825 Функціонування Національної
наукової медичної бібліотеки
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4401,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 4241,5 тис. гривень та із спеціального фонду - 160,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про культуру від 14.02.92 N 2117
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
Указ Президента України "Про надання Державній науковій медичній бібліотеці статусу національної"
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"
Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Оперативне і максимально повне бібліотечне, інформаційне |
| |і бібліографічне забезпечення спеціалістів у галузі |
| |медичної науки і охорони здоров'я. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Сприяння піднесенню наукового потенціалу медичних |
| |працівників України та створення |
| |документально-інформаційних ресурсів на різних носіях |
| |інформації. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | бюджетних |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | коштів |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Забезпечення|901,8| |901,8|890,1| |890,1|1018,8| |1018,8|1430,8| |1430,8|4241,5| 160,0 |4401,5|
| |статутної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |наукової | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
| | ( v0604201-01 ) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
| | ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Номенклатура| 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| |установ | |закладів МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Форма 3-1 | 177,5 | | 177,5 | 177,5 | | 177,5 | 177,5 | | 177,5 | 177,5 | | 177,5 | 177,5 | | 177,5 |
| |штатних посад | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Бібліотечний | тис. |Статзвіт про|1487,5 | |1487,5 |1487,6 | |1487,6 |1487,6 | |1487,6 |1487,7 | |1487,7 |1487,7 | |1487,7 |
| |фонд | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | | 46,8 | | 46,8 | 70,6 | | 70,6 | 182,6 | | 182,6 | 300,0 | | 300,0 |
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального| |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | осіб |Статзвіт про|19000,0| |19000,0|17000,0| |17000,0|16000,0| |16000,0|19000,0| |19000,0|71000,0| |71000,0|
| |читачів | |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | тис. |Статзвіт про| 400,0 | | 400,0 | 360,0 | | 360,0 | 340,0 | | 340,0 | 400,1 | | 400,1 |1500,1 | |1500,1 |
| |книговидач | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | тис. |Статзвіт про| | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | 0,1 | 0,1 | | 0,2 | 0,2 |
| |придбаних | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |книжкових | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |видань | |Ф6-НК | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Середні | грн. |Облік | 47,5 | | | 52,4 | | | 63,7 | | | 75,3 | | | 59,7 | | |
| |витрати на | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обслуговування| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного читача | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Середні | грн. |Облік | | | | | 75,0 | | | | | | 75,0 | | | 75,0 | |
| |витрати на | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |примірника | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |книжкових | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |видань | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Відсоток |відс. |Акти | | | | 15,0 | | | 40,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |виконання | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плану робіт з | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301420 0826 Збереження та популяризація
історії медицини
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4023,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 3879,9 тис. гривень та із спеціального фонду - 143,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про культуру від 14.02.92 N 2117
Закон України "Про музеї та музейну справу"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Вивчення, збереження, популяризація історії медицини і використання надбань матеріальної і духовної культури та залучення до них громадян України
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Збереження музейних фондів та створення спеціальних |
| |експозицій. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення вчених, лікарів-практиків та студентів |
| |необхідними документами та матеріалами. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Проведення екскурсійної роботи та організація на базі |
| |музею наукових форумів та симпозіумів. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------|
| | бюджетних |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | коштів |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Збереження та |777,8| |777,8|858,1| |858,1|974,4| |974,4|1269,6| |1269,6|3879,9| 143,7 |4023,6|
| |поповнення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |музейних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фондів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |музею | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицини та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |музею-садиби | | | | | | | | | | | | | | | |
| |М.І. Пирогова,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |популяризація | | | | | | | | | | | | | | | |
| |досягнень | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицини, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |екскурсійна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робота | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
| | ( v0604201-01 ) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
| | ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру | інформації |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | | |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
| | | | |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | | | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Кількість | од. |Номенклатура| 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| |установ | |закладів МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 2 |Кількість | од. |Звіт по |111,0| 5,0 |116,0|111,0| 5,0 |116,0|111,0| 5,0 |116,0|111,0| 5,0 |116,0|111,0| 5,0 |116,0|
| |штатних | |штатах і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | |контингентах| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ф 3-1, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ф 3-19 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 3 |Кількість | тис. |Звіт про |34,5 | |34,5 |34,5 | |34,5 |34,5 | |34,5 |34,5 | |34,5 |34,5 | |34,5 |
| |предметів | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |музейного | |музею | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 4 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |119,5| |119,5|140,5| |140.5|240,0| |240,0|500,0| |500,0|
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з реставрації | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Середьорічна | тис. |Звіт про |16,5 | 4,0 |20,5 |37,7 | 6,6 |44,3 |33,7 | 6,7 |40,4 |14,7 | 4,6 |19,3 |102,6| 21,9 |124,5|
| |кількість | чол. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувачів | |музею | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 2 |Середньорічна | тис. |Звіт про | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 2,6 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 6,8 | 1,6 | 8,4 |
| |кількість | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |екскурсій | |музею | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Середні | грн. |Облік |47,1 | | |22,8 | | |28,9 | | |86,4 | | |37,8 | 6,6 | |
| |витрати на | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обслуговування| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувача | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 2 |Середні | грн. |Облік |598,3| | |408,6| | |487,2| | |906,9| | |570,6| 89,8 | |
| |витрати на | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одну екскурсію| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Відсоток | відс. |Акти | | | |24,0 | | |52,0 | | |100,0| | |100,0| | |
| |виконання | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плану з | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реставрації | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301520 0763 Фінансова підтримка служб Товариства
Червоного Хреста України та внесок
до Міжнародної федерації Товариств
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 39225,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 39225,6 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про Товариство Червоного Хреста України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1545 "Про встановлення ліміту відшкодування витрат служби розшуку Товариства Червоного Хреста України на послуги, що надаються підприємствами зв'язку, та порядку відшкодування цих витрат"
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
6. Мета бюджетної програми:
Надання державної підтримки Товариству Червоного Хреста України.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання медичної та соціально-побутової |
| |допомоги самотнім громадянам похилого віку і інвалідам |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Здійснення заходів щодо з'ясування долі членів |
| |роз'єднаних родин |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Забезпечення сплати членського внеску до Міжнародної |
| |Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного |
| |Півмісяця |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| | бюджетних |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Утримання |9006,6| |9006,6|9570,0| |9570,0|9570,0| |9570,0|11014,0| |11014,0|39160,6| |39160,6|
| |патронажної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |служби та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |служби | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розшуку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Товариства | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Червоного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Хреста | | | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Сплата | 65,0 | | 65,0 | | | | | | | | | | 65,0 | | 65,0 |
| |членського | | | | | | | | | | | | | | | |
| |внеску до | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Міжнародної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Федерації | | | | | | | | | | | | | | | |
| |товариств | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Червоного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Хреста і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Червоного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Півмісяця | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
| | ( v0604201-01 ) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1310|Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1350|Поточні трансферти за кордон |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
| | ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця |інформації |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 |
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість | тис. |Річні звіти| 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 2100,0 | | 2100,0 |
| |послуг, | од. |підвідомчих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |наданих | |організацій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |патронажною| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |службою в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центрах та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кімнатах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Кількість | тис. |Річні звіти| 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 5600,0 | | 5600,0 |
| |відвідувань| од. |підвідомчих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |на дому | |організацій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |патронажною| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |службою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Кількість | тис. |Звіт | 7,0 | | 7,0 | 6,0 | | 6,0 | 7,0 | | 7,0 | 8,3 | | 8,3 | 28,3 | | 28,3 |
| |розглянутих| од. |організації| | | | | | | | | | | | | | | |
| |службою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розшуку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запитів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Кількість | осіб |Річні звіти|121438,0| |121438,0|121438,0| |121438,0|121438,0| |121438,0|121439,0| |121439,0|485753,0| |485753,0|
| |осіб, яким | |підвідомчих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |надаються | |організацій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медико- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціальні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Відсоток |відс. |Звіт | 15,0 | | | 16,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 65,0 | | |
| |завершених | |організації| | | | | | | | | | | | | | | |
| |службою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розшуку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |справ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------