__________
Примітка.
У колонці 5 за потреби робляться короткі робочі записи.
Розділ 6. Перелік особистих печаток (штампів, пломбіраторів)
відповідальних осіб для опечатування засобів захисту інформації Національного
банку України:
| № з/п | № печатки | Прізвище, ініціали відповідальної особи | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
__________
Примітка.
У колонці 4 за потреби робляться короткі робочі записи.
Розділ 7. Облік приймання-передавання засобів захисту інформації
Національного банку України, за які несе відповідальність адміністратор
захисту інформації:
__________
Примітка.
Відмітки про приймання-передавання засобів захисту інформації Національного банку України робляться щодня в разі двозмінної роботи адміністратора захисту інформації і за потреби - у разі однозмінної його роботи (у зв'язку з відсутністю основного адміністратора захисту інформації - відпустка, навчання, хвороба тощо).
Розділ 8. Облік приймання-передавання таємних ключів відповідальних
осіб, які зберігаються в адміністратора захисту інформації організації:
| № з/п | Назва файла таємного ключа (або № Touch Memory) | Час отримання | Підпис відповідальної особи | Час повернення | Підпис адміністратора захисту інформації | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
__________
Примітки.
Не враховуються таємні ключі тих операторів робочих і технологічних місць САБ, які зберігають власні таємні ключі в особистих сейфах.
Якщо оператор (операціоніст) не отримав власного таємного ключа для роботи, то в колонках 3 і 4 ставиться прочерк.
Якщо строк дії таємного ключа закінчився, то в колонках 5 і 6 робиться відмітка про це.
У разі потреби допускається ведення не загального обліку таємних ключів, а індивідуального - за кожною відповідальною особою.
Допускається зберігання облікових форм у швидкозшивачах. У цьому разі швидкозшивач є додатком до журналу обліку.
У колонці 7 за потреби робляться короткі робочі записи.
Розділ 9. Облік перевірок дотримання правил використання і зберігання
засобів захисту інформації Національного банку України, проведених
адміністратором захисту інформації організації:
| № з/п | Дата перевірки | Порушення виявлено/не виявлено | Опис порушення | Підпис адміністратора захисту інформації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 4
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
АКТ
про приймання-передавання засобів захисту інформації Національного банку України
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 5
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
ЖУРНАЛ
приймання-передавання засобів захисту інформації Національного банку України адміністратора АРМ-СЕП/АРМ-НБУ
Зразок
__________
Примітка.
Робляться записи про всі зміни засобів захисту інформації Національного банку України АРМ-СЕП/АРМ-НБУ.
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 6
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
АКТ
про знищення засобів захисту інформації Національного банку України
( Див. текст )( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 7
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 8
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
( Див. текст )
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 9
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
адміністратора захисту інформації
( Див. текст )( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 10
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
ТАБЛИЦЯ
суміщення функціональних обов'язків
__________
Примітки.
Р - суміщення обов'язків дозволено.
Д - суміщення можливе як виняток за погодженням з Департаментом інформаційної безпеки.
Х - суміщення обов'язків не дозволено.
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 11
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
АКТ
про повернення до регіонального підрозділу Департаменту інформаційної безпеки Національного банку України, знищення і передавання до архіву засобів захисту інформації Національного банку України, справ і журналів обліку
( Див. текст )( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 12
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
ДОВІДКА
про проведення перевірки організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України
( Див. текст )( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
| Директор Департаменту інформатизації | А.С. Савченко |
Додаток 13
до Правил організації захисту
електронних банківських документів
з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України
ДОГОВІР
про використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України
(Зразок)
( Див. текст )( Правила доповнено Додатком 13 згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )