| N з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат; результативні показники |
| 2019 | 2020 | 2021 | Назва показника | 2019 | 2020 | 2021 |
| Розділ 1. Оздоровлення та відпочинок дітей міста Києва, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | |
| 1. | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, в
першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки | 1.1. Забезпечення за рахунок коштів бюджету міста Києва
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, а саме:
1.1.1. 100 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку для:
дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок
отриманих поранень чи захворювань (у тому числі діти
бійців-добровольців);
дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок отриманих поранень,
контузії чи каліцтва (у тому числі під час Революції Гідності);
дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування;
дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних
аварій, катастроф;
дітей із багатодітних сімей;
дітей із малозабезпечених сімей; | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту | Бюджет м. Києва | 62745,0 | 66258,8 | 69571,8 | 1. Показник затрат: |
| Інші джерела | 5400,0 | 5702,4 | 5987,5 | Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, тис.
грн | 42735,0 | 45128,2 | 47384,6 |
В тому числі на заходи з оздоровлення за рахунок коштів бюджету
міста Києва, грн | 39355,0 | 41558,9 | 43636,9 |
Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис.
грн | 25410,0 | 26833,0 | 28174,7 |
В тому числі на заходи з відпочинку за рахунок коштів бюджету
міста Києва, грн | 23390,0 | 24699,9 | 25934,9 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 3700 | 3750 | 3800 |
дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві
або під час виконання службових обов'язків, у тому числі діти
журналістів, які загинули під час виконання службових
обов'язків;
дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I групи;
талановитих та обдарованих дітей, дітей-учасників творчих
колективів та спортивних команд-переможців
(1 - 3 місце) міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад тощо | з них дівчата, осіб | 1850 | 1875 | 1900 |
| Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб | 3300 | 3350 | 3400 |
1.1.2. 90 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку для:
дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій;
дітей бійців-добровольців, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході
України;
дітей, один із батьків яких постраждав під час масових акцій | з них дівчата, осіб | 1650 | 1675 | 1700 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн | 11550,00 | 12034,19 | 12469,63 |
громадянського протесту (у тому числі під час Революції
Гідності);
дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність II
групи;
дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено
інвалідність III групи; дітей-напівсиріт; талановитих та обдарованих дітей, дітей-учасників творчих
колективів та спортивних команд-переможців (1 - 3 місце)
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад
тощо | В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 10636,49 | 11082,37 | 11483,39 |
| Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн | 15400,00 | 16019,70 | 16573,35 |
1.1.3. 80 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку для:
дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
дітей одиноких матерів, які отримують державну соціальну
допомогу; талановитих та обдарованих дітей, дітей-учасників творчих та
спортивних команд-переможців (1 - 3 місце) обласних, міських
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад тощо; відмінників навчання | В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 14175,76 | 14746,21 | 15255,82 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з
оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 101,4 | 101,4 |
1.1.4. 70 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку для:
дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, які не
мають жодної вище переліченої категорії;
дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; талановитих та обдарованих дітей, дітей-учасників творчих
колективів та спортивних команд - переможців (1 - 3 місце) районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад тощо | в т. ч. дівчаток, % | 100,0 | 101,4 | 101,4 |
1.1.5. 50 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку для: дітей-учасників творчих колективів та спортивних команд |
1.2. Організація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, у
тому числі дітей працюючих осіб, шляхом здійснення за рахунок
коштів бюджету міста Києва часткової оплати до 50 відсотків
вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,
через механізм відшкодування відповідно до Порядку | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту | Бюджет м. Києва | | | | | | | |
1.3. Здійснення за рахунок коштів бюджету міста Києва заходів з
оздоровлення та відпочинку за кордоном, вихованців дитячо-юнацьких
спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади міста
Києва - переможців (1 - 3 місце) міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних змагань тощо, відповідно до Порядку, а
саме: | 2021 рік | Департамент молоді та спорту | Бюджет м. Києва | | | | | | | |
1.3.1. 90 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку для переможців (1 - 3 місце)
міжнародних, всеукраїнських змагань |
1.3.2. 80 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку для переможців (1 - 3 місце) обласних,
міських змагань |
1.3.3. 70 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку для переможців (1 - 3 місце) районних
змагань |
1.4. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, - вихованців дитячого будинку "Малятко"
зі 100 відсотковою оплатою вартості путівок або послуг з
оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджету міста | 2019 - 2021 роки | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація,
Департамент освіти і науки | Бюджет м. Києва | 462,0 | 487,9 | 512,3 | 1. Показник затрат: |
| Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн | 462,0 | 487,9 | 512,3 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 40 | 40 | 40 |
| з них дівчата, осіб | 18 | 18 | 18 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн | 11550,00 | 12197,50 | 12807,50 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення,
порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| з них дівчата, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.5. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, - вихованців закладів освіти, які
перебувають на повному державному утриманні, під час літнього
канікулярного періоду терміном до 90 днів, зі 100 відсотковою
оплатою вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку за
рахунок коштів бюджету міста | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту, Служба у справах дітей та
сім'ї | Бюджет м. Києва | 742,5 | 784,1 | 823,3 | 1. Показник затрат: |
| Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн | 742,5 | 784,1 | 823,3 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 15 | 15 | 15 |
| з них дівчата, осіб | 7 | 7 | 7 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн | 49500,00 | 52273,33 | 54886,67 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення,
порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| з них дівчата, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90
днів |
1.6. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з
інвалідністю, дітей, які потребують особливих умов для
оздоровлення, які є членами збірних спортивних команд, спортсменами
Київського центру з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт", у супроводі тренерів або представників цього центру зі
100 відсотковою оплатою вартості путівок або послуг з оздоровлення
та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту,
Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт" | Бюджет м. Києва | 1655,5 | 1748,2 | 1835,6 | 1. Показник затрат: |
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, тис.
грн | 1270,5 | 1341,6 | 1408,7 |
Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис.
грн | 385,0 | 406,6 | 426,9 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 110 | 113 | 117 |
| з них дівчата, осіб | 35 | 36 | 37 |
| Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб | 50 | 52 | 54 |
| з них дівчата, осіб | 15 | 16 | 17 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн | 11550,00 | 11872,57 | 12040,17 |
| Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн | 7700,00 | 7819,23 | 7905,56 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з
оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 103,1 | 103,6 |
| з них дівчата, % | 100,0 | 104,0 | 103,8 |
1.7. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зі 100
відсотковою оплатою вартості путівок або послуг з оздоровлення та
відпочинку за рахунок коштів бюджету міста для: дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,
рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які
проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній
прийомній сім'ї | 2019 - 2021 роки | Служба у справах дітей та сім'ї | Бюджет м. Києва | 2310,00 | 2439,40 | 2561,40 | 1. Показник затрат: |
| Обсяг видатків на заходи з оздоровлення, тис. грн | 1270,5 | 1341,6 | 1408,7 |
| Обсяг видатків на заходи з відпочинку, тис. грн | 1039,5 | 1097,8 | 1152,7 |
| 2. Показник продукту: | | | |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 110 | 113 | 116 |
| з них дівчата, осіб | 74 | 75 | 76 |
| Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб | 135 | 140 | 145 |
| з них дівчата, осіб | 67 | 70 | 73 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн | 11550,00 | 11872,57 | 12143,97 |
| Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн | 7700,00 | 7841,43 | 7949,66 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з
оздоровлення, порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 103,3 | 103,3 |
| з них дівчата, % | 100,0 | 102,8 | 102,8 |
1.8. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які є
клієнтами мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді міста Києва, зі 100 відсотковою оплатою вартості путівок або
послуг з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету
міста | 2019 - 2021 роки | Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва | 6737,50 | 7114,80 | 7470,50 | 1. Показник затрат: |
| Обсяг видатків на заходи з оздоровлення, тис. грн | 2887,5 | 3049,2 | 3201,7 |
Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис.
грн | 3850,0 | 4065,6 | 4268,9 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 250 | 255 | 260 |
| з них дівчата, осіб | 125 | 127 | 130 |
| Кількість дітей, яким надано послуги відпочинку, осіб | 500 | 510 | 520 |
| з них дівчата, осіб | 250 | 255 | 260 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн | 11550,00 | 11957,65 | 12314,23 |
| Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн | 7700,00 | 7971,76 | 8209,42 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з
оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 102,0 | 102,0 |
| з них дівчата, % | 100,0 | 101,9 | 102,1 |
1.9. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі
дітей працюючих осіб, з урахуванням угод про співпрацю з
профспілками. Проведення заходів щодо залучення коштів підприємств,
установ та організацій усіх форм власності для проведення
оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва | 2019 - 2021 роки | Об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської
державної адміністрації, Об'єднання профспілок, організацій
профспілок у м. Києві | Бюджет м. Києва | 33956,60 | 35858,20 | 37651,10 | 1. Показник затрат: |
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, тис.
грн | 37109,6 | 39187,8 | 41147,2 |
| Інші джерела | 14553,00 | 15368,00 | 16136,40 | В тому числі на заходи з оздоровлення за рахунок коштів бюджету
міста Києва, грн | 25976,6 | 27431,3 | 28802,9 |
Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис.
грн | 11400,0 | 12038,4 | 12640,3 |
"Київська міська рада профспілок", Київська міська організація
профспілок працівників освіти і науки України | В тому числі на заходи з відпочинку за рахунок коштів бюджету
міста Києва, грн | 7980,0 | 8426,9 | 8848,2 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 3213 | 3300 | 3400 |
| з них дівчата, осіб | 1600 | 1643 | 1727 |
| Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб | 1141 | 1180 | 1220 |
| з них дівчата, осіб | 570 | 590 | 575 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн | 11549,83 | 11875,09 | 12102,12 |
В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 8084,84 | 8312,52 | 8471,44 |
| Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн | 9991,24 | 10202,03 | 10360,90 |
В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 6993,87 | 7141,44 | 7252,62 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з
оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 102,9 | 103,1 |
| з них дівчата, % | 100,0 | 102,9 | 103,1 |
1.10. Організація оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва
здійснюється відповідно до Порядків, що розроблені головними
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, за погодженням
Департаменту молоді та спорту | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту,
Департамент освіти і науки, Служба у справах дітей та сім'ї,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт" | | | | | Розроблення та затвердження Порядків організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва дасть можливість чітко визначити:
механізм визначення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, до яких направляються діти міста Києва;
механізм підбору і направлення дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва;
механізм розподілу квот путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку;
процедуру надання путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку;
перелік документів, необхідних для отримання путівки або послуги
з оздоровлення та відпочинку;
організацію проїзду до дитячого закладу оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку тощо |
Об'єднання первинних профспілкових організацій, Об'єднання профспілок організацій профспілок у
м. Києві "Київська міська рада профспілок", Київська міська організація профспілок працівників освіти і
науки України |
| Всього за розділом: | 406873,8 | 128562,1 | 135761,8 | 142549,9 | |
| в т. ч. | Бюджет м. Києва | 108609,1 | 114691,4 | 120426,0 |
| | Інші джерела | 19953,0 | 21070,4 | 22123,9 | |
| Розділ 2. Доступність послуг з оздоровлення та відпочинку |
| 1 | Доступність послуг з оздоровлення та відпочинку | 1.1. Удосконалення та супроводження електронного реєстру
оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту | Бюджет м. Києва | 300,00 | 100,00 | 100,00 | Проведення щорічного моніторингу організації оздоровлення та
відпочинку дітей міста за рахунок бюджетних коштів, попередження
порушень у сфері оздоровлення та відпочинку дітей |
1.2. Розміщення на офіційних вебсайтах головних розпорядників
бюджетних коштів, місцевих органів виконавчої влади інформації про
наявність та надання путівок або послуг з оздоровлення та
відпочинку дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за
рахунок коштів бюджету міста | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту, Департамент освіти і науки,
Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт" | Забезпечення доступності та відкритості інформації про путівки і
послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету
міста Києва тощо |
Об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської
державної адміністрації, Об'єднання профспілок організацій
профспілок у
м. Києві "Київська міська рада профспілок", Київська міська
організація профспілок працівників освіти і науки України |
| Всього за розділом: | 500,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |
| в т. ч. | Бюджет м. Києва | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
| Розділ 3. Підтримка дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |
| 1. | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і молоді на базі
комунальних закдадів відпочинку та оздоровлення | 1.1 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, в
тому числі дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих
на лінії зіткнення, на базі позаміського дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський
район, с. Пилиповичі) шляхом надання фінансової підтримки | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку "Зміна" | Бюджет м. Києва | 17051,0 | 18005,9 | 18906,2 | 1. Показник затрат: |
| Інші джерела | 2500,0 | 2640,0 | 2772,0 | Обсяг видатків на заходи з оздоровлення, тис. грн | 18879,0 | 19936,3 | 20933,1 |
В тому числі на заходи з оздоровлення за рахунок коштів бюджету
міста Києва, грн | 16513,4 | 17438,2 | 18310,1 |
| Обсяг видатків на заходи з відпочинку, тис. грн | 672,0 | 709,6 | 745,1 |
В тому числі на заходи з відпочинку за рахунок коштів бюджету
міста Києва, грн | 537,6 | 567,7 | 596,1 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 1400 | 1400 | 1400 |
| з них дівчата, осіб | 700 | 700 | 700 |
| Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб | 80 | 80 | 80 |
| з них дівчата, осіб | 40 | 40 | 40 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн. | 13485,00 | 14240,21 | 14952,21 |
В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 11795,29 | 12455,86 | 13078,64 |
| Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн | 8400,00 | 8870,00 | 9313,75 |
В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 6720,00 | 7096,25 | 7451,25 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з
оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| з них дівчата, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, в
тому числі дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих
на лінії зіткнення, на базі комунального підприємства "Дитячий
оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м.
Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) шляхом
надання фінансової підтримки | 2019 - 2021 роки | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація,
комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована
долина" Шевченківського району м. Києва | Бюджет м. Києва | 5889,6 | 6219,4 | 6530,4 | 1. Показник затрат: |
| Інші джерела | 2000,0 | 2112,0 | 2217,6 | Обсяг видатків на заходи з оздоровлення, тис. грн | 6881,6 | 7267,0 | 7630,4 |
В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 5083,2 | 5367,8 | 5636,2 |
| Обсяг видатків на заходи з відпочинку, тис. грн | 1008,0 | 1064,4 | 1117,6 |
В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 806,4 | 851,6 | 894,2 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 560 | 560 | 560 |
| з них дівчата, осіб | 280 | 280 | 280 |
| Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб | 120 | 120 | 120 |
| з них дівчата, осіб | 60 | 60 | 60 |
| 3. Показник ефективності: |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн | 12288,57 | 12976,79 | 13625,71 |
В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 9077,14 | 9585,36 | 10064,64 |
| Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн | 8400,00 | 8870,00 | 9313,33 |
В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста
Києва, грн | 6720,00 | 7096,67 | 7451,67 |
| 4. Показник якості: |
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з
оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| з них дівчата, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всього за розділом: | 86844,10 | 27440,60 | 28977,30 | 30426,20 | |
| в т. ч. | Бюджет м. Києва | 22940,6 | 24225,3 | 25436,6 |
| Інші джерела | 4500,0 | 4752,0 | 4989,6 |
| Розділ 4. Збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | | | | |
| 1. | Поліпшення матеріально-технічної бази дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку | 1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази позаміського дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область,
Бородянський район, с. Пилиповичі) шляхом надання фінансової
підтримки | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку "Зміна" | Бюджет м. Києва | 223,0 | 235,5 | 247,3 | 1. Показник затрат: |
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів
довгострокового використання, тис. грн | 223,0 | 235,5 | 247,3 |
| 2. Показник продукту: |
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового
користування, од. | 10 | 10 | 10 |
| 3. Показник ефективності: |
Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів
довгострокового користування, тис. грн | 22,3 | 23,6 | 24,7 |
| 3. Показник якості: |
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з
попереднім періодом, % | 100,00 | 105,60 | 105,00 |
1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази комунального
підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина"
Шевченківського району м. Києва (Закарпатська область, Іршавський
район, с. Осій) шляхом надання фінансової підтримки | 2019 - 2021 роки | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація,
комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована
долина" Шевченківського району м. Києва | Бюджет м. Києва | 278,3 | 293,9 | 308,6 | 1. Показник затрат: |
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів
довгострокового використання, тис. грн | 278,3 | 293,9 | 308,6 |
| 2. Показник продукту: |
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового
користування, од. | 10 | 10 | 10 |
| 3. Показник ефективності: |
Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів
довгострокового користування, тис. грн | 27,8 | 29,4 | 30,9 |
| 3. Показник якості: |
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з
попереднім періодом, % | 100,00 | 105,60 | 105,00 |
| 2. | Капітальний ремонт дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку | 2.1. Капітальний ремонт та благоустрій територій позаміського
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна"(Київська
область, Бородянський район, с. Пилиповичі) шляхом надання
фінансової підтримки | 2019 - 2021 роки | Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
"Зміна" | Бюджет м. Києва | 31000,0 | 6000,0 | 6300,0 | 1. Показник затрат: |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис. грн | 31000,00 | 6000,00 | 6300,0 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість оздоровчих закладів, од | 1 | 1 | 1 |
| 3. Показник ефективності: |
Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис.
грн | 31000,00 | 6000,00 | 6300,00 |
| 3. Показник якості: |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2.2. Капітальний ремонт та благоустрій територій комунального
підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина"
Шевченківського району м. Києва (Закарпатська область, Іршавський
район, с. Осій) шляхом надання фінансової підтримки | 2019 - 2021 роки | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація,
комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована
долина" Шевченківського району м. Києва | Бюджет м. Києва | 3000,0 | 3168,0 | 3326,4 | 1. Показник затрат: |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис. грн | 3000,00 | 3168,00 | 3326,4 |
| 2. Показник продукту: |
| Кількість оздоровчих закладів, од | 1 | 1 | 1 |
| 3. Показник ефективності: |
Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис.
грн | 3000,00 | 3168,00 | 3326,40 |
| 3. Показник якості: |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту, % | 100,00 | 105,60 | 105,00 |
| 3. | Будівництво та реконструкція дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку | 3.1. Реконструкція комунального підприємства "Дитячий оздоровчий
табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва
(Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) | 2019 рік | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація,
комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована
долина" | Інші джерела | 11536,0 | 0,0 | 0,0 | Поліпшення матеріально-технічного стану комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" |
| 4. | Розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 4.1. Відкриття технічно обладнаної локації для проведення літніх
наметових таборів в рекреаційній зоні міста Києва для організації
відпочинку організованих груп дітей | 2019 -2021 роки | Департамент молоді та спорту,
Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |
| Всього за розділом: | 65917,0 | 46037,3 | 9697,4 | 10182,3 | |
| в т. ч. | Бюджет м. Києва | 34501,3 | 9697,4 | 10182,3 |
| Інші джерела | 11536,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ: | 560134,9 | 202340,0 | 174536,5 | 183258,4 | |
| в. т. ч. | Бюджет м. Києва | 166351,0 | 148714,1 | 156144,9 |
| Інші джерела | 35989,0 | 25822,4 | 27113,5 |