Результативні показники КП "Притулок для тварин", що характеризують виконання бюджетної Програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки
| Програма | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | ЗФ | СФ | разом | ЗФ | СФ | разом | ЗФ | СФ | разом | ЗФ | СФ | разом | ЗФ | СФ | разом |
| Оновлення матеріально-технічної бази КП "Притулок для тварин" |
| Показники затрат |
Витрати для закупівлі необхідного транспорту, матеріалів і
устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Показники продукту |
| Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Показники ефективності |
| Середня вартість одиниці спецтехніки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,44 | 144,44 | 0,00 | 146,67 | 146,67 | 0,00 | 14,29 | 14,29 | 0,00 | 16,67 | 16,67 |
Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з
минулим роком, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 0,00 | -6,67 | -6,67 | 0,00 | -78,57 | -78,57 |
| Показники робочого навантаження |
| Показники корисності |
| Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті |
| Показники затрат, витрати, всього, в т. ч. | 8501,40 | 0,00 | 8501,70 | 14375,57 | 800,00 | 15175,57 | 15860,55 | 40,00 | 15900,55 | 15155,47 | 0,00 | 15155,47 | 16519,46 | 300,00 | 16819,46 |
Карантинування (тимчасова ізоляція та утримання) безпритульних
тварин (10 днів), лабораторно-діагностичні дослідження,
дезінфекція, дератизація та дезінсекція місць утримання | 428,63 | 0,00 | 428,63 | 459,06 | 0,00 | 459,06 | 507,72 | 0,00 | 507,72 | 278,74 | 0,00 | 278,74 | 303,83 | 0,00 | 303,83 |
Витрати на забезпечення вилову та транспортування тварин, у т.
ч. придбання пального, дезінфектантів, лікарських засобів для
знерухомлення тварин | 1724,88 | 0,00 | 1724,88 | 1231,56 | 0,00 | 1231,56 | 1362,11 | 0,00 | 1362,11 | 1121,70 | 0,00 | 1121,70 | 1222,65 | 0,00 | 1222,65 |
| Забезпечення проведення стерилізації | 224,30 | 0,00 | 224,30 | 240,22 | 0,00 | 240,22 | 265,68 | 0,00 | 265,68 | 145,86 | 0,00 | 145,86 | 158,99 | 0,00 | 158,99 |
| Післяопераційне утримання безпритульних тварин (10 днів) | 303,94 | 0,00 | 303,94 | 325,52 | 0,00 | 325,52 | 360,02 | 0,00 | 360,02 | 197,65 | 0,00 | 197,65 | 215,44 | 0,00 | 215,44 |
Витрати на забезпечення утримання та лікування безпритульних
тварин, що знаходяться у притулках та інших закладах для
тимчасового перебування таких тварин | 5164,63 | 0,00 | 5164,93 | 11442,75 | 0,00 | 11442,75 | 12655,68 | 0,00 | 12655,68 | 12632,67 | 0,00 | 12632,67 | 13769,61 | 0,00 | 13769,61 |
Витрати на проведення заходів по запобіганню зооантропонозним
захворюванням серед безпритульних тварин, які знаходяться під
опікою | 95,54 | 0,00 | 95,54 | 102,32 | 0,00 | 102,32 | 113,17 | 0,00 | 113,17 | 124,26 | 0,00 | 124,26 | 135,44 | 0,00 | 135,44 |
Витрати на забезпечення функціонування служби порятунку тварин
та вирішення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з тваринами | 234,14 | 0,00 | 234,14 | 225,69 | 150,00 | 375,69 | 210,78 | 20,00 | 230,78 | 231,44 | 0,00 | 231,44 | 252,27 | 150,00 | 402,27 |
Витрати на забезпечення функціонування служби збору загиблих
тварин та їх утилізації | 325,34 | 0,00 | 325,34 | 348,44 | 650,00 | 998,44 | 385,38 | 20,00 | 405,38 | 423,15 | 0,00 | 423,15 | 461,23 | 150,00 | 611,23 |
| Показники продукту |
| Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити | 6000,00 | 6000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Кількість безпритульних тварин, які утримуються на карантині | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Кількість безпритульних тварин, яких планується
стерилізувати | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в
післяопераційний період | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Кількість випадків покусів людей тваринами | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в
притулках | 650,00 | 650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Кількість безпритульних тварин,які знаходяться під опікою | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Кількість загиблих тварин з подальшою їх утилізацією | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Показники ефективності |
| Середні видатки на утримання тварини на карантині | 0,4286 | 0,4286 | 0,4591 | 0,4591 | 0,5077 | 0,5077 | 0,5575 | 0,5575 | 0,6077 | 0,6077 |
| Середні видатки на проведення відлову 1 тварини | 0,2875 | 0,2875 | 0,3079 | 0,3079 | 0,3405 | 0,3405 | 0,3739 | 0,3739 | 0,4076 | 0,4076 |
| Середні видатки на проведення стерилізації 1 тварини | 0,2243 | 0,2243 | 0,2402 | 0,2402 | 0,2657 | 0,2657 | 0,2917 | 0,2917 | 0,3180 | 0,3180 |
Середні видатки на утримання тварини в післяопераційний
період | 0,3039 | 0,3039 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3953 | 0,3953 | 0,4309 | 0,4309 |
| Середні видатки на утримання 1 тварини | 0,0218 | 0,0218 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0251 | 0,0251 |
Середні видатки на проведення заходів по запобіганню
зооантропонозним захворюванням | 0,0955 | 0,0955 | 0,1023 | 0,1023 | 0,1132 | 0,1132 | 0,1243 | 0,1243 | 0,1354 | 0,1354 |
Середні видатки на вирішення однієї надзвичайної ситуації,
пов'язаної з тваринами (покус) | 0,46828 | 0,4683 | 0,5015 | 0,5015 | 0,5547 | 0,5547 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6639 | 0,6639 |
Середні видатки по збору та утилізації однієї загиблої
тварини | 0,5422 | 0,5422 | 0,5807 | 0,5807 | 0,6423 | 0,6423 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7687 | 0,7687 |
| Показники якості |
| Динаміка кількості випадків покусів людей тваринами | 0,00 | -16,67 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -15,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показники робочого навантаження |
| Показники корисності |
Результативні показники КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", що характеризують виконання бюджетної Програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки
| Показники | Одиниця виміру | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | | |
Витрати на забезпечення проведення стерилізації безпритульних
тварин | тис. грн. | 1261,3 | 0,0 | 1261,3 | 874,5 | 0,0 | 874,5 | 967,2 | 0,0 | 967,2 | 885,0 | 0,0 | 885,0 | 965,0 | 0,0 | 965,0 |
Витрати на забезпечення післяопераційного утримання
безпритульних тварин | тис. грн. | 288,7 | 0 | 288,7 | 510 | 0 | 510 | 564 | 0 | 564 | 516 | 0 | 516 | 562,5 | 0 | 562,5 |
Витрати на проведення заходів по запобіганню зоонозним
захворюванням серед безпритульних тварин, які знаходяться під
опікою | тис. грн. | 50 | 0 | 50 | 34,7 | 0 | 34,7 | 38,4 | 0 | 38,4 | 35,1 | 0 | 35,1 | 38,3 | 0 | 38,3 |
Витрати на забезпечення на утримання та лікування травмованих
безпритульних тварин | тис. грн. | 0,0 | 0 | 0,0 | 831,2 | 0 | 831,2 | 903,0 | 0 | 903,0 | 842,4 | 0 | 842,4 | 927,2 | 0 | 927,2 |
Витрати на карантинування (тимчасова ізоляція та утримання)
безпритульних тварин | тис. грн. | 0,0 | 0 | 0,0 | 361,3 | 0 | 361,3 | 397,4 | 0 | 397,4 | 227,2 | 0 | 227,2 | 245,9 | 0 | 245,9 |
Витрати на забезпечення сучасними інформаційно-
телекомунікаційними засобами, активним та пасивним бережним
обладнанням | тис. грн. | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,778 | 0 | 5,778 | 6,39 | 0 | 6,39 | 7,016 | 0 | 7,016 | 7,647 | 0 | 7,647 |
Витрати на організацію (участь) та проведення заходів щодо
обміну досвідом та співпраці з навчальними, науково-дослідними,
державними закладами, установами, організаціями, підприємствами
України та зарубіжних країн з питань, пов'язаних з утриманням
тварин та захистом тварин від жорстокого поводження | тис. грн. | 0,0 | 0 | 0,0 | 4,049 | 0 | 4,049 | 4,478 | 0 | 4,478 | 4,917 | 0 | 4,917 | 5,360 | 0 | 5,360 |
Витрати на модернізацію та забезпечення підтримки тематичної
web-сторінки в мережі Інтернет | тис. грн. | 0,0 | 0 | 0,0 | 4,229 | 0 | 4,229 | 4,677 | 0 | 4,677 | 5,136 | 0 | 5,136 | 5,598 | 0 | 5,598 |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати на
замовлення волонтерів | од. | 5000 | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 |
Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати
після операції | од. | 2005 | 0 | 2005 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 |
Кількість травмованих безпритульних тварин, які були
прооперовані на замовлення волонтерів | од. | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати від
сказу на замовлення волонтерів | од. | 5000 | | 5000 | 3000 | | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 |
| Кількість населення, якому надавалась знижка на послуги | чол. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати на
карантині | од | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перетримка 1 безпритульної тварини | грн. | 14,4 | | 14,4 | 17 | | 17 | 18,8 | | 18,8 | 20,64 | | 20,64 | 22,5 | | 22,5 |
| Видатки на 1 тварину, яку планується вакцинувати від сказу | грн. | 10,0 | | 10,0 | 11,56 | | 11,56 | 12,8 | | 12,8 | 14,05 | | 14,05 | 15,3 | 0 | 15,3 |
| Видатки на 1 травмовану тварину, яку планується прооперувати | грн. | 724,44 | | 724,44 | 776 | | 776 | 858,3 | | 858,0 | 942.4 | | 942,4. | 1027,2 | 0,0 | 1027,2 |
Видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується перетримувати
на карантині | грн. | 14,4 | | 14,4 | 17 | | 17 | 18,8 | | 18,8 | 20,64 | | 20,64 | 22,5 | | 22,5 |
Видатки на вирішення 1 надзвичайної ситуації, пов'язаної з
твариною транспортування 1 травмованої тварини) | грн. | 188,45 | | 188,45 | 201,81 | | 201,81 | 219,79 | | 219,79 | 236,92 | | 236,92 | 258,11 | | 258,11 |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | | |
Динаміка кількості травмованих безпритульних тварин, яких було
прооперовано | % | | | | | | | | | | | | | | | |
Динаміка кількості стерилізованих тварин, якими опікуються
волонтери | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 |
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль виконання Програми здійснює відповідальний виконавець - Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан її виконання за перше півріччя - до 25 вересня та за рік - до 25 березня поточного року.
Виконавцями Програми визначено:
Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальні підприємства "Центр ідентифікації тварин", "Притулок для тварин", "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), методичне - Головне управління ветеринарної медицини у м. Києві.
Основними інструментами контролю за виконанням Програми є:
моніторинг її виконання, який проводиться один раз на півріччя. Результати моніторингу надаються постійній комісії Київради з питань екологічної політики. За результатами моніторингу якості виконання Програми здійснюється актуалізація її показників та заходів. Зміни та доповнення до Програми на наступний рік повинні вноситись не пізніше 1 червня поточного року;
оприлюднення (не рідше, ніж раз на квартал) надходжень та витрат (за відповідними статтями), здійснених на виконання цієї Програми комунальними підприємствами "Притулок для тварин", "Центр ідентифікації тварин" та "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", на їх сайтах (згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"
N 3 від 04.01.2002);
безперешкодний допуск представників громадських організацій до КП "Притулок для тварин", інших комунальних притулків, пунктів тимчасового утримання тварин та пунктів післяопераційної перетримки для ознайомлення з їх роботою.
Для покращення ефективності контролю у сфері поводження з безпритульними тваринами створюється Громадський комітет з питань зоозахисту, до якого входять представники громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна та правозахисна діяльність.
Результати впровадження Програми висвітлюються в засобах масової інформації.
Заступник міського голови -
секретар Київради | Г. Герега |
"Хрещатик" N 161 (4181) від 14 листопада 2012 року
"Хрещатик" N 163 (4183) від 16 листопада 2012 року
"Хрещатик" N 164 (4184) від 20 листопада 2012 року