КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XI сесія VI скликання
РІШЕННЯ
| 17.04.2013 N 102/9159 |
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року N 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 квітня 2013 року N 469 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року N 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року N 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" такі зміни:
1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри "18541325,58", "2780149,6" замінити цифрами "20088894,68", "4276718,7" відповідно.
1.1.2. Доповнити підпункт 1.1 новим підпунктом 1.1.15:
"1.1.15. На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - 1496569,1 тис. гривень.".
У зв'язку з цим підпункти 1.1.15 - 1.1.16 вважати відповідно підпунктами 1.1.16 - 1.1.17.
1.1.3. У підпункті 1.2 цифри "2446544,18" замінити цифрами "3994113,28".
1.2. У пункті 2 цифри "19003243,74", "15100369,6", "3902874,14" замінити цифрами "20550812,84", "15110011,4", "5440801,44" відповідно.
1.3. У пункті 3 цифри "994411,8" замінити цифрами "984770,0".
1.4. У підпункті 3.1 пункту 3 цифри "838411,8" замінити цифрами "828770,0".
1.5. У пункті 4 цифри "1454329,96" замінити цифрами "1444688,16".
1.6. У підпункті 4.2 пункту 4 цифри "838411,8" замінити цифрами "828770,0".
1.7. Підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 рішення викласти в такій редакції:
"6.1. Субвенція з бюджету міста Києва в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік місцевому бюджету:
6.1.1. Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на:
капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг у с. Креничі Обухівського району в сумі 2122,4 тис. гривень;
капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг у с. Підгірці Обухівського району в сумі 4150,1 тис. гривень.
6.1.2. Субвенція з бюджету міста Києва в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів у с. Ходосівка Києво-Святошинського району в сумі 227,5 тис. гривень.
6.2. Інші додаткові дотації (з бюджету міста Києва місцевим бюджетам Київської області на оздоровлення дітей) в сумі 500,0 тис. гривень, а саме:
Підгірцівській сільській раді Обухівського району - у сумі 200,0 тис. гривень;
Ревненській сільській раді Бориспільського району - у сумі 100,0 тис. гривень;
Гнідинській сільській раді Бориспільського району - у сумі 100,0 тис. гривень;
Щасливській сільській раді Бориспільського району - у сумі 100,0 тис. гривень".
1.8. Виключити пункт 7 та підпункт 17.11 пункту 17 рішення.
1.9. У пункті 12 цифри "6753930,38" замінити цифрами "6769529,78".
1.10. Пункт 19 викласти у такій редакції:
"19. Визначити:
19.1. Підгірцівську сільську раду Обухівського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік в частині:
капітального ремонту та нового будівництва автодоріг у с. Креничі Обухівського району,
капітального ремонту та нового будівництва автодоріг у с. Підгірці Обухівського району.
19.2. Ходосівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік в частині капітального ремонту та нового будівництва автошляхів у с. Ходосівка Києво-Святошинського району.
19.3. Що виконавці таких програм, як:
були визначені при затвердженні цих програм.".
1.11. Пункт 21 доповнити новим підпунктом 21.7:
"21.7. Фінансування заходів щодо реалізації контролю за витрачанням фінансових ресурсів, у тому числі в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту (ремонту), що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва Департаменту фінансів.".
1.12. Пункт 23 доповнити новим підпунктом 23.12:
"23.12. Розробити та подати на затвердження у встановленому порядку порядок здійснення контролю за витрачанням фінансових ресурсів у процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту (ремонту), що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій Державного бюджету України та коштів підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва.".
1.13. У графі 5 додатка 12 "Цільове призначення пільги" позиції 47 слова "На зменшення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення" замінити словами "На відшкодування витрат з утримання та здешевлення послуг для населення".
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8 та доповнити додатком 1.2 до рішення Київради від 08 лютого 2013 року N 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік".
3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення у газеті "Хрещатик" у десятиденний термін з дня прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
| Заступник міського голови - секретар Київради | Г. Герега |
Додаток 1 ( raa003023-13 )
в редакції, затвердженій рішенням
Київської міської ради
17.04.2013 N 102/9159
Доходи бюджету міста Києва на 2013 рік
(тис. гривень)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| Разом | у т. ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (гр. 3 + гр. 4) |
| 10000000 | Податкові надходження | 12515770,90 | 586386,00 | 504673,0 | 13102156,90 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 8246032,30 | 8246032,30 | ||
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 8203742,30 | 8203742,30 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 42290,00 | 42290,00 | ||
| 12000000 | Податки на власність | 24725,00 | 24725,00 | ||
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 24725,00 | 24725,00 | ||
| 13000000 | Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 4161233,60 | 4161233,60 | ||
| 13020000 | Збір за спеціальне використання води | 30351,00 | 30351,00 | ||
| 13030000 | Плата за користування надрами | 3800,20 | 3800,20 | ||
| 13050000 | Плата за землю | 4126954,40 | 4126954,40 | ||
| 13070000 | Плата за використання інших природних ресурсів | 128,00 | 128,00 | ||
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 108473,0 | 506091,00 | 504673,00 | 614564,00 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 6460,00 | 6460,00 | 6460,00 | |
| 18020000 | Збір за місця за паркування транспортних засобів | 30033,0 | 30033,00 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 10300,0 | 10300,00 | ||
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 68140,0 | 1418,00 | 69558,00 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 498213,00 | 498213,00 | 498213,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 32,0 | 55570,00 | 55602,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 55570,0 | 55570,00 | ||
| 19040000 | Фіксований сільськогосподарський податок | 32,00 | 32,00 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 795124,20 | 746648,28 | 272750,00 | 1541772,48 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 42041,00 | 16000,00 | 15000,00 | 58041,00 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність | 31600,00 | 15000,00 | 15000,00 | 46600,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету | 31600,00 | 31600,00 | ||
| 21010800 | Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є власність Автономної Республіки Крим, інша комунальна власність | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
| 21080000 | Інші надходження | 10441,00 | 10441,00 | ||
| 21080500 | Інші надходження | 0,00 | |||
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 841,00 | 841,00 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 9600,00 | 9600,00 | ||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 747838,80 | 747838,80 | ||
| 22010000 | Плата за ліцензії | 242260,20 | 242260,20 | ||
| 22010200, 22010300, 22010500 - 22011100, 22011800 | Плата за ліцензії | 242260,20 | 242260,20 | ||
| 22020000 | Плата за утримання дітей у школах-інтернатах | 250,00 | 250,00 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим державним майном | 321900,00 | 321900,00 | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 321900,00 | 321900,00 | ||
| 22090000 | Державне мито | 183428,60 | 183428,60 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 5244,40 | 785,0 | 6029,4 | |
| 24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 97,80 | 97,8 | ||
| 24060000 | Інші надходження | 5146,60 | 5146,60 | ||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 785,00 | 785,00 | ||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 257750,00 | 257750,00 | 257750,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 472113,28 | 472113,28 | ||
| * органи виконавчої влади в м. Києві | 5877,50 | 5877,50 | |||
| * органи місцевого самоврядування в м. Києві | 69,30 | 69,30 | |||
| * установи освіти | 237531,62 | 237531,62 | |||
| * установи культури | 37858,66 | 37858,66 | |||
| * установи фізичної культури та спорту | 5866,20 | 5866,20 | |||
| * установи охорони здоров'я | 157033,00 | 157033,00 | |||
| * установи соціального захисту | 27877,00 | 27877,00 | |||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 5480,00 | 820000,00 | 820000,00 | 825480,00 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 5480,00 | 300000,00 | 300000,00 | 305480,00 |
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 5480,00 | 5480,00 | ||
| 31030000 | Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 183000,00 | 0,00 | 183000,00 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 183000,00 | 183000,00 | ||
| 50110002 | Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів | 6000,00 | 6000,00 | ||
| 50110003 | Кошти від продажу загальної площі жилих будинків | 10000,00 | 10000,00 | ||
| 50110004 | Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва | 51000,00 | 51000,00 | ||
| 50110005 | Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва | 92000,00 | 92000,00 | ||
| 50110009 | Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва | 24000,00 | 24000,00 | ||
| Разом доходів : | 13316375,10 | 2336034,28 | 1597423,00 | 15652409,38 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 2778406,30 | 1658079,00 | 0,00 | 4436485,30 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 2778406,30 | 1658079,00 | 0,00 | 4436485,30 |
| 41020000 | Дотації | 159766,60 | 159766,60 | ||
| 41030000 | Субвенції | 2618639,70 | 1658079,00 | 0,00 | 4276718,70 |
| 41030000 | в т. ч. субвенції з державного бюджету | 2618639,70 | 1658079,00 | 4276718,70 | |
| Всього доходів : | 16094781,40 | 3994113,28 | 1597423,00 | 20088894,68 | |
| Заступник міського голови - секретар Київської міської ради | Г. Герега |
Додаток 1.2
до рішення Київської міської ради
17.04.2013 N 102/9159
Індикативні показники по доходах спеціального фонду бюджету міста Києва на 2013 рік
тис. грн.
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Голосіївський район | Дарницький район | Деснянський район | Дніпровський район | Оболонський район | Печерський район | Подільський район | Святошинський район | Солом'янський район | Шевченківський район | м. Київ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50110004 | Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва | 5000,0 | 5000,0 | 6400,0 | 3900,0 | 5000,0 | 3900,0 | 5500,0 | 3900,0 | 4500,0 | 7900,0 | 51000,0 |
| Заступник міського голови - секретар Київської міської ради | Г. Герега |
Додаток 2 ( rab003023-13 )
в редакції, затвердженій рішенням
Київської міської ради
17.04.2013 N 102/9159
Видатки бюджету м. Києва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(тис. грн.)
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
| Всього | з них | Всього | Споживання | з них | Розвитку | з них | ||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
| 010000 | Державне управління | 618989,50 | 363022,80 | 26460,10 | 15616,60 | 5666,60 | 1318,10 | 1176,00 | 9950,00 | 9669,80 | 634606,10 | |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 40916,00 | 14244,10 | 4858,00 | 469,30 | 69,30 | 400,00 | 400,00 | 41385,30 | |||
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 578073,50 | 348778,70 | 21602,10 | 15147,30 | 5597,30 | 1318,10 | 1176,00 | 9550,00 | 9269,80 | 593220,80 | |
| 070000 | Освіта | 4354438,40 | 2301024,70 | 603471,65 | 441382,62 | 230816,67 | 13098,00 | 23951,10 | 210565,95 | 203851,00 | 4795821,02 | |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 1187187,61 | 619026,20 | 209213,40 | 239292,29 | 111036,79 | 583,50 | 8677,97 | 128255,50 | 127323,30 | 1426479,90 | |
| 070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 2247344,26 | 1308981,70 | 315006,00 | 93407,06 | 47402,01 | 8101,80 | 6874,48 | 46005,05 | 45162,80 | 2340751,32 | |
| 070202 | Вечірні (змінні) школи | 30721,75 | 21408,30 | 1496,80 | 686,60 | 686,60 | 205,00 | 31408,35 | ||||
| 070301 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати | 67378,68 | 33259,40 | 11684,20 | 1760,57 | 1097,87 | 151,50 | 617,72 | 662,70 | 662,70 | 69139,25 | |
| 070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 16782,73 | 4273,00 | 3095,70 | 11938,57 | 2176,17 | 1836,21 | 9762,40 | 9762,40 | 28721,30 | ||
| 070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 129197,91 | 72539,70 | 17139,65 | 2707,80 | 979,60 | 337,60 | 1728,20 | 1664,20 | 131905,71 | ||
| 070307 | Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою | 19781,90 | 8305,20 | 3605,80 | 1955,30 | 627,00 | 367,00 | 1328,30 | 1328,30 | 21737,20 | ||
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 145105,69 | 92448,30 | 14575,30 | 9611,73 | 5927,13 | 1341,20 | 1015,32 | 3684,60 | 3024,60 | 154717,42 | |
| 070501 | Професійно-технічні заклади освіти | 177937,60 | 76422,20 | 21510,50 | 12496,50 | 10010,50 | 1437,90 | 1906,40 | 2486,00 | 1500,00 | 190434,10 | |
| 070601 | Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | 117158,00 | 19353,10 | 18960,60 | 392,50 | 136511,10 | ||||||
| 070602 | Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації | 109156,80 | 26966,60 | 23185,60 | 3781,00 | 1000,00 | 136123,40 | |||||
| 070701 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | 12374,50 | 8312,20 | 498,70 | 185,10 | 173,10 | 67,10 | 45,10 | 12,00 | 12559,60 | ||
| 070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 30220,80 | 17416,60 | 217,10 | 113,50 | 4,00 | 0,50 | 109,50 | 109,50 | 30334,30 | ||
| 070803 | Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом | 690,40 | 500,00 | 690,40 | ||||||||
| 070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 41642,02 | 26277,60 | 2491,20 | 3419,20 | 427,00 | 120,60 | 2992,20 | 2957,20 | 45061,22 | ||
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 7628,40 | 4855,00 | 322,90 | 2979,40 | 2969,40 | 1387,90 | 10,00 | 10607,80 | |||
| 070806 | Інші заклади освіти | 12595,60 | 6999,30 | 2614,40 | 5933,30 | 5153,30 | 1415,00 | 559,30 | 780,00 | 780,00 | 18528,90 | |
| 070807 | Інші освітні програми | 810,00 | 8576,00 | 8576,00 | 8576,00 | 9386,00 | ||||||
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 723,75 | 723,75 | |||||||||
| 080000 | Охорона здоров'я | 3377936,80 | 1726538,60 | 285430,40 | 261112,50 | 148898,00 | 45562,90 | 18683,30 | 112214,50 | 104079,50 | 6000,00 | 3639049,30 |
| 080101 | Лікарні | 961544,80 | 549659,40 | 115290,50 | 68887,60 | 41965,40 | 5884,60 | 9444,30 | 26922,20 | 24720,40 | 1030432,40 | |
| 080102 | Територіальні медичні об'єднання | 796,50 | 554,20 | 11,20 | 796,50 | |||||||
| 080201 | Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) | 633210,60 | 326030,30 | 80636,80 | 33109,50 | 20416,50 | 6045,60 | 2182,50 | 12693,00 | 12250,00 | 6000,00 | 666320,10 |
| 080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | 129010,80 | 80415,80 | 12713,00 | 1325,50 | 1225,50 | 393,10 | 100,00 | 100,00 | 130336,30 | ||
| 080204 | Санаторії для хворих туберкульозом | 19542,60 | 9037,40 | 3137,60 | 115,60 | 80,60 | 71,80 | 35,00 | 35,00 | 19658,20 | ||
| 080205 | Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) | 50767,80 | 24853,60 | 8054,20 | 190,70 | 25,70 | 14,40 | 165,00 | 165,00 | 50958,50 | ||
| 080207 | Будинки дитини | 26300,20 | 16204,00 | 1688,40 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 26352,20 | ||||
| 080208 | Станції переливання крові | 11123,00 | 6900,80 | 1186,70 | 1000,00 | 837,90 | 18,00 | 162,10 | 12123,00 | |||
| 080209 | Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги | 152527,70 | 100359,60 | 4134,10 | 1238,00 | 1103,00 | 42,50 | 3,60 | 135,00 | 135,00 | 153765,70 | |
| 080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 754769,00 | 468676,90 | 45276,20 | 72440,50 | 43533,70 | 14877,20 | 4070,30 | 28906,80 | 26734,50 | 827209,50 | |
| 080400 | Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду) | 156853,40 | 44640,30 | 4407,40 | 15494,60 | 11465,80 | 4267,10 | 890,50 | 4028,80 | 1467,60 | 172348,00 | |
| 080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 31900,90 | 19142,60 | 3576,10 | 19764,70 | 19612,50 | 11251,20 | 483,30 | 152,20 | 80,00 | 51665,60 | |
| 080704 | Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти | 4753,20 | 3161,30 | 320,30 | 383,60 | 377,60 | 112,00 | 29,70 | 6,00 | 5136,80 | ||
| 080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 127303,10 | 127303,10 | |||||||||
| 081001 | Медико-соціальні експертні комісії | 4361,90 | 3105,10 | 59,70 | 4361,90 | |||||||
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров'я | 275075,50 | 73797,30 | 4938,20 | 47110,20 | 8253,80 | 3082,70 | 1081,80 | 38856,40 | 38340,00 | 322185,70 | |
| 081006 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 571,20 | 571,20 | |||||||||
| 081007 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 400,00 | 400,00 | |||||||||
| 081008 | Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу | 130,00 | 130,00 | |||||||||
| 081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 36494,60 | 36494,60 | |||||||||
| 081010 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 500,00 | 500,00 | |||||||||
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3172480,80 | 200654,90 | 41552,10 | 45562,00 | 24401,00 | 1818,07 | 1409,09 | 21161,00 | 17685,00 | 3218042,80 | |
| 090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 252860,20 | 252860,20 | |||||||||
| 090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 151,70 | 151,70 | |||||||||
| 090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 2995,00 | 2995,00 | |||||||||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги | 71766,70 | 71766,70 | |||||||||
| 090205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива | 5,50 | 5,50 | |||||||||
| 090206 | Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури | 5,00 | 5,00 | |||||||||
| 090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 81969,70 | 81969,70 | |||||||||
| 090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 29,30 | 29,30 | |||||||||
| 090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 2099,40 | 2099,40 | |||||||||
| 090212 | Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 9696,90 | 9696,90 | |||||||||
| 090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку | 12000,00 | 12000,00 | |||||||||
| 090215 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 19576,30 | 19576,30 | |||||||||
| 090216 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу | 8,50 | 8,50 | |||||||||
| 090302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 17287,80 | 17287,80 | |||||||||
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 220359,30 | 220359,30 | |||||||||
| 090304 | Допомога при народженні дитини | 1027025,60 | 1027025,60 | |||||||||
| 090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 54995,30 | 54995,30 | |||||||||
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 126872,30 | 126872,30 | |||||||||
| 090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 8204,10 | 8204,10 | |||||||||
| 090308 | Допомога при усиновленні дитини | 2542,20 | 2542,20 | |||||||||
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 15384,30 | 15384,30 | |||||||||
| 090403 | Виплата компенсації реабілітованим | 3,00 | 3,00 | |||||||||
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 126363,70 | 126363,70 | |||||||||
| 090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 20,20 | 20,20 | |||||||||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 355740,70 | 355740,70 | |||||||||
| 090413 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 12242,30 | 12242,30 | |||||||||
| 090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 264,10 | 264,10 | |||||||||
| 090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 90200,00 | 90200,00 | |||||||||
| 090417 | Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 6408,80 | 6408,80 | |||||||||
| 090601 | Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів | 24461,80 | 11604,00 | 4125,70 | 2830,90 | 1511,90 | 1319,00 | 1180,00 | 27292,70 | |||
| 090700 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах | 9644,80 | 4408,60 | 1205,70 | 2106,50 | 2106,50 | 2106,50 | 11751,30 | ||||
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 3415,00 | 1653,80 | 3415,00 | ||||||||
| 090901 | Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту | 102868,10 | 41996,80 | 15017,80 | 27243,30 | 18446,60 | 836,30 | 8796,70 | 5610,00 | 130111,40 | ||
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 36237,30 | 24927,40 | 1202,90 | 826,20 | 826,20 | 826,20 | 37063,50 | ||||
| 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1733,10 | 643,70 | 1733,10 | ||||||||
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 2911,15 | 134,40 | 2911,15 | ||||||||
| 091105 | Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 22548,00 | 12452,40 | 4518,50 | 4358,60 | 3170,40 | 1805,37 | 126,09 | 1188,20 | 1127,90 | 26906,60 | |
| 091106 | Інші видатки | 9101,15 | 3019,50 | 469,80 | 2004,70 | 2004,70 | 2004,70 | 11105,85 | ||||
| 091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї | 1688,00 | 489,50 | 1688,00 | ||||||||
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 24614,00 | 24614,00 | |||||||||
| 091203 | Навчання та трудове влаштування інвалідів | 2,00 | 2,00 | |||||||||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 84979,10 | 57492,20 | 2968,20 | 1268,00 | 20,00 | 12,70 | 1248,00 | 1248,00 | 86247,10 | ||
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 4981,10 | 4981,10 | |||||||||
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 6536,00 | 3489,60 | 883,40 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 6596,00 | ||||
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 31563,90 | 31563,90 | |||||||||
| 091210 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом | 67,60 | 49,60 | 67,60 | ||||||||
| 091211 | Централізовані бухгалтерії | 279,20 | 168,70 | 279,20 | ||||||||
| 091212 | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій | 30913,30 | 16397,40 | 720,80 | 1934,30 | 884,30 | 370,40 | 1050,00 | 1050,00 | 32847,60 | ||
| 091214 | Інші установи та заклади | 48098,60 | 21727,30 | 10439,30 | 2929,50 | 367,80 | 76,30 | 2561,70 | 2471,70 | 51028,10 | ||
| 091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 208424,80 | 208424,80 | |||||||||
| 091303 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування | 319,80 | 319,80 | |||||||||
| 091304 | Встановлення телефонів інвалідам I та II груп | 15,10 | 15,10 | |||||||||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 726928,20 | 1775080,90 | 1496569,10 | 278511,80 | 278511,80 | 2502009,10 | |||||