| Показники | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету" |
| Показники затрат: | | | | | |
| всього видатки ДЮСШ | 68156,8 | 73609,4 | 77289,8 | 110058,2 | 110076,8 |
| кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл всього, од.; | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| обсяг витрат на утримання ДЮСШ, всього тис. грн.; | 55729,0 | 60187,3 | 63196,7 | 90055,3 | 90055,2 |
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи
ДЮСШ | 12014,40 | 12976 | 13624 | 19347 | 19347 |
обсяг витрат на проведення спортивних заходів, конкурсів ДЮСШ
всього, тис. грн.; | 413,40 | 447 | 469 | 656 | 675 |
| кількість штатних працівників ДЮСШ, всього од.; | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Показники продукту: | | | | | |
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл
всього, од., | 25603 | 26883 | 28227 | 28792 | 28792 |
| Показники ефективності: | | | | | |
| середні витрати на 1 учня, тис. грн. | 2,66 | 2,74 | 2,74 | 3,82 | 3,82 |
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у
дитячо-юнацьких спортивних школах в розрахунку на 1 учня, тис.
грн. | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,67 | 0,67 |
середні витрати на проведення спортивних заходів, конкурсів ДЮСШ
на 1 учня, тис. грн. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Показники якості: | | | | | |
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл
порівняно з минулим роком, %, | 100,0 % | 105,0 % | 105,0 % | 102,0 % | 100,0 % |
| "Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності" |
| Показники якості: | | | | | |
| кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), од.; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| всього видатки КМШВСМ | 5287,6 | 5705,3 | 6019,1 | 6350,2 | 6699,4 |
| обсяг витрат на утримання у ШВСМ, тис. грн. | 3657,6 | 3946,6 | 4163,61 | 4392,6 | 4634,2 |
обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної
роботи, | 1630,0 | 1758,8 | 1855,50 | 1957,6 | 2065,2 |
| кількість штатних працівників ШВСМ, од., | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| кількість навчально-тренувальних зборів, од. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Показники продукту: | | | | | |
| середньорічна кількість учнів ШВСМ, од.; | 78 | 79 | 83 | 85 | 85 |
| Показники ефективності: | | | | | |
| середні витрати на 1 учня у ШВСМ, тис. грн. | 67,8 | 72,2 | 72,6 | 75,1 | 79,2 |
| тренувальних зборах, грн. | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Показники якості: | | | | | |
кількість підготовлених в ШВСМ учнів до спортивних змагань,
осіб, | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту
України/кандидатів у майстри спорту України/майстрів спорту
міжнародного классу/членів збірних команд України/кандидатів до
складу збірних команд України | 2 мс., 1 мсмк, 32 ч., 5 к., 15 р. | 2 мс., 1 мсмк, 32 ч., 5 к., 15 р. | 2 мс., 1 мсмк, 32 ч., 5 к., 15 р. | 2 мс., 1 мсмк, 32 ч., 5 к., 15 р. | 2 мс., 1 мсмк, 32 ч., 5 к., 15 р. |
| динаміка кількості учнів ШВСМ порівняно з минулим роком, %, | 100,0 % | 101,3 % | 105,0 % | 102,0 % | 100,0 % |
| "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримують фінансову підтримку з бюджету" |
| Показники затрат: | | | | | |
кількість ДЮСШ, які отримують фінансову підтримку з бюджету,
од.; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ,
які отримують фінансову підтримку з бюджету, тис. грн.; | 400,0 | 431,6 | 455,3 | .480,3 | 506,8 |
| Показники продукту: | | | | | |
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.; | 324 | 330 | 347 | 353 | 353 |
| Показники ефективності: | | | | | |
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у
дитячо-юнацьких спортивних школах, які отримують фінансову
підтримку з бюджету, в розрахунку на 1 учня, тис. грн.; | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Показники якості: | | | | | |
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які
отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим
роком, | 100,0 % | 101,9 % | 105,0 % | 102,0 % | 100,0 % |
спортивних школах, які отримують фінансову підтримку з бюджету,
масових та 1 розряду, майстрів спорту України / кандидатів у
майстри спорту України, порівняно до попереднього року %; | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
"Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості та інші заходи в сфері фізичної культури та
спорту" | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | |
кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,
яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.; | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості спортивних заходів, тис. грн; | 8400,0 | 9072 | 9526 | 13526 | 13526 |
| Показники продукту: | | | | | |
кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями
фізкультурне спортивної спрямованості, од. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Показники ефективності: | | | | | |
середні витрати на проведення організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу, тис.
грн.; | 271 | 293 | 307 | 436 | 436 |
| "Фінансова підтримка спортивних споруд" |
| Показники затрат: | | | | | |
кількість спортивних споруд, видатки на утримання яких
здійснюються з бюджету, яким надається фінансова підтримка з
бюджету, од.; | | | | | |
кількість спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка
з бюджету, од.; | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
кількість штатних працівників спортивних споруд, видатки на
утримання яких здійснюються з бюджету | | | | | |
кількість штатних працівників спортивних споруд, яким надається
фінансова підтримка з бюджету, од. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Показники продукту: | | | | | |
кількість спортивних заходів на спортивних спорудах, які
отримують фінансову підтримку з бюджету, од. | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| кількість відвідувачів спортивних споруд, осіб | 4100 | 4200 | 4800 | 4900 | 5000 |
| Показники ефективності: | | | | | |
середній розмір витрат на 1-го відвідувача/на 1 захід, тис.
грн.; | 0,00 | 0,80 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| Показники якості: | | | | | |
динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на
спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету,
порівняно з минулим роком, %; | 100 % | 120 % | 117 % | 114 % | 113 % |
динаміка відвідувачів спортивних споруд, які отримують фінансову
підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %; | 101 % | 102 % | 114 % | 102 % | 102 % |
| "Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл" |
| Показники затрат: | | | | | |
кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту
"Інваспорт", | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) всього,
од.; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість штатних працівників, од; | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Показники продукту: | | | | | |
| кількість спортсменів центрів з інвалідного спорту, осіб; | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 |
| кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб; | 379 | 384 | 389 | 394 | 399 |
| Показники ефективності: | | | | | |
| середні витрати на 1 учня, тис. грн.; | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
| Показники якості: | | | | | |
динаміка кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим
роком, %; | 100,0 % | 101,3 % | 101,3 % | 101,3 % | 101,3 % |
динаміка кількості спортсменів центрів з інвалідного спорту
порівняно з минулим роком, %; | 100,0 % | 100,7 % | 100,6 % | 100,6 % | 100,6 % |
| "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту" |
| Показники затрат: | | | | | |
кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для
інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань,
од.; | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів,
од.; | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Показники продукту: | | | | | |
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів
спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських
змагань, од.; | 813564 | 813600 | 813650 | 813700 | 813750 |
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів
спорту для інвалідів, од.; | 1763632 | 1763640 | 1763645 | 1763650 | 1763655 |
| Показники ефективності: | | | | | |
| середні витрати на 1 спортсмена, тис. грн.; | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 1,03 |
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних
зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до
регіональних/всеукраїнських змагань, тис. грн.; | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
середні витрати на один людино-день участі у регіональних
змаганнях з видів спорту для інвалідів, тис. грн.; | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Показники якості: | | | | | |
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові
місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів,
осіб; | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Централізовані бухгалтерії |
| Показники затрат: | | | | | |
| видатки на утримання ЦБ ДЮСШ, грн. | 745,70 | 804,70 | 851,1 | 900,1 | 952,0 |
| кількість штатних одиниць, од | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Показники продукту: | | | | | |
| кількість звернень та звітів, од | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 |
| кількість установ на обслуговування, од. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
обсяг фінансування установ, що знаходяться на обслуговуванні,
грн. | | | | | |
| Показники ефективності: | | | | | |
| середня кількість звітів на одну особу, од. | 154 | 155 | 155 | 156 | 157 |
| Показники якості: | | | | | |
| відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських та неолімпійських видів спорту | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | |
кількість навчально-тренувальних зборів з
олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань,
од.; | 51 | 61 | 67 | 67 | 67 |
кількість регіональних змагань з олімпійських/неолімпійських
видів | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських/неолімпійських
видів | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
обсяг витрат на участь спортсменів регіону у всеукраїнських
змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки
до змагань, | 2262,1 | 2440,81 | 2582,37 | 2732,15 | 952,0 |
витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з
олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань,
грн.; | 500 | 540 | 571 | 604 | 639 |
витрати на участь у регіональних змаганнях з
олімпійських/неолімпійських видів спорту, грн. | | 120 | 127 | 134 | 142 |
| Показники продукту: | | | | | |
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з
олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки до спортивних
змагань, од.; | 11475 | 13725 | 15075 | 15075 | 15075 |
кількість людино-днів участі у спортивних змаганнях з
олімпійських/неолімпійських видів спорту, од.; | 476368/
156695 | 476368/
156695 | 476368/
156695 | 476368/
156695 | 476368/
156695 |
кількість спортсменів регіону, які беруть участь у спортивних
змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту, од. | 20000 | 21000 | 22500 | 22500 | 22500 |
| Показники ефективності: | | | | | |
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних
зборів з олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки до
спортивних | 52 | 75 | 75 | 75 | 80 |
середні витрати на один людино-день участі у спортивних
змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту, грн.; | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
середні витрати на участь 1 спортсмена у спортивних змаганнях з
олімпійських/неолімпійських видів спорту, грн. | 270 | 315 | 315 | 360 | 360 |
| Показники якості: | | | | | |
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові
місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських/неолімпійських
видів спорту, | 1882 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 |
динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у
всеукраїнських змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів
спорту, порівняно з | 100,0 % | 116,7 % | 100,0 % | 114,3 % | 100,0 % |
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця
у всеукраїнських змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів
спорту, | 100,0 % | 144,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 106,7 % |
| Проведення спортивно-масових заходів |
| Показники затрат: | | | | | |
| витрати па проведення спортивно-масових заходів, тис. грн. | 2199,10 | 2372,83 | 3073,50 | 3242,50 | 3420,80 |
| кількість спортивних заходів, що проводяться, од. | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Показники продукту: | | | | | |
кількість учасників спортивних заходів, що проводяться,
осіб. | 51743 | 51793 | 51843 | 51893 | 51943 |
| Показники ефективності: | | | | | |
середні витрати на проведення 1 спортивного заходу (в розрізі їх
видів), | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в
спортивних заходах, що проводяться, тис. грн.; | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Показники якості: | | | | | |
збільшення кількості населення регіону
(адміністративно-територіальної одиниці), охопленого спортивними
заходами, порівняно з минулим роком, | 100,0 % | 100,1 % | 100,1 % | 100,1 % | 100,1 % |
| Виплата стипендій та винагород видатним спортсменам м. Києва |
| Показники затрат: | | | | | |
| стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів, тис. грн. | 120,24 | 129,74 | 137,26 | 145,23 | 153,65 |
| призовий фонд для спортсменів-інвалідів, тис. грн. | 174,00 | 190,01 | 205,02 | 216,29 | 228,19 |
| призовий фонд для спортсменів | 203,26 | 219,32 | 232,04 | 245,50 | 259,73 |
| Показники продукту: | 525,50 | 567,01 | 599,90 | 634,70 | 671,51 |
| кількість степендиатів серед інвалідів | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| кількість степендиатів серед спортсменів | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| кількість призерів серед інвалідів та їх тренерів | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| кількість призерів та їх тренерів | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Показники ефективності: | | | | | |
| середній розмір стипендії спортсмена-інваліда | 800 | 863 | 913 | 966 | 1022 |
| середній розмір стипендії | 800,00 | 863 | 913 | 966 | 1022 |
| середній розмір винагороди спортсмена-інваліда | 5,80 | 6,33 | 6,83 | 7,21 | 7,61 |
| середній розмір винагороди спортсмена | 1,38 | 1,49 | 1,58 | 1,67 | 1,77 |
| Показники якості: | | | | | |
| кількість зайнятих призових місць | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва Головним управлінням по фізичній культурі та спорту по капітальним вкладенням |
| Будівництво об'єктів галузі фізичної культури та спорту | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | |
| Вартість будівництва об'єктів на відповідний рік, тис. грн. | 21900,0 | 25200,0 | 25200,0 | 25200,0 | 25200,0 |
| Показники продукту: | | | | | |
| Кількість об'єктів, які планується побудувати, од. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показники ефективності: | | | | | |
Середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту, тис.
грн. | 1825,0 | 8400,0 | 8400,0 | 8400,0 | 8400,0 |
| Показники якості: | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів будівництва, % | | | | | |
| Реконструкція об'єктів галузі фізичної культури та спорту | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | |
Вартість реконструкції об'єктів на відповідний рік, тис.
грн. | 13318,2 | 14370 | 15161 | 15995 | 16874 |
| Показники продукту: | | | | | |
| Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показники ефективності: | | | | | |
Середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту, тис.
грн. | 2663,6 | 2874,1 | 3032,1 | 3198,9 | 3374,8 |
| Показники якості: | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів реконструкції, % | 10,7 | | | | |