ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
08.04.2005
ЗВІТ
Про використання коштів Державного
бюджету України Державним
департаментом України з питань
виконання покарань за 2004 рік
Для досягнення основної мети в реалізації єдиної державноїполітики у сфері виконання кримінальних покарань у 2004 роціфінансове забезпечення здійснювалось через виконання органами іустановами Державного департаменту України з питань виконанняпокарань визначених восьми визначених бюджетних програм, якінаведені в додатку.
Згідно з поданим до Міністерства фінансів України бюджетнимзапитом на фінансування кримінально-виконавчої системи у 2004 роцібуло визначено розрахункову потребу, яка склала1 млрд. 790 млн. грн., у тому числі, по загальному фонду1 млрд. 639 млн. грн. та спеціальному - 151,5 млн. грн. ЗакономУкраїни "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )видатки на утримання органів і установ кримінально-виконавчоїсистеми були затверджені у сумі 764,4 млн. грн. у тому числі, позагальному фонду - 612,9 млн. грн. і 151,5 млн. грн. -спеціальному фонду, що забезпечувало розрахункову потребу увидатках загального фонду на 37,4%, у тому числі, заробітної платина 38,1%, медикаментів - 28,8%, продуктів харчування - 65,9%,енергоносіїв - 100%, капітальні видатки - на 14,8 %.
При формуванні кошторису видатків першочергова увагаприділялася найбільш важливим напрямкам фінансового забезпечення ів першу чергу, заробітній платі персоналу, питома вага якої узагальній сумі видатків складала 56,4%, харчуванню - 19,2%, оплатіенергоносіїв - 11%, капітальним видаткам - 2,9%.
Фактично по загальному фонду у 2004 р. Держдепартамент булопрофінансовано на суму 602,4 млн. грн., тобто на 98,3%.Недофінансовано 10,5 млн. грн., в тому числі на придбання м'якогоінвентаря і обмундирування - 1,5 млн. грн., інших матеріальнихцінностей - 3 млн. грн., капітальних видатків - 6 млн. гривень.
На 100 відсотків профінансовані видатки на заробітну плату,медикаменти, продукти харчування і енергоносії. Фінансуваннякапітальних видатків здійснено на 61,4%, придбання м'якогоінвентаря та обмундирування - 80,2%, інших матеріальнихцінностей - 86,2%.
Протягом звітного періоду фінансування з Державного бюджетунадходило ритмічно, що дозволило планомірно організувати роботу пофінансовому забезпеченню органів і установ системи. Але слідзауважити, що відповідно до помісячного плану асигнувань,доведеного Міністерством фінансів України основна сума видатків напроведення будівництва, капітального ремонту, придбанняобладнання, закупівлю речового майна, озброєння та спеціальнихзасобів охорони припадала на листопад - грудень, що у зв'язку іззакінченням бюджетного року вимагало більш посиленого контролю завиділенням асигнувань, цільовим, раціональним та своєчасним їхвитрачанням.
Станом на 01.01.05 р. кредиторська заборгованість складає100 8 млн. грн., в тому числі по загальному фонду - 48,3 млн. грн.і спеціальному фонду - 52,5 млн. грн. Порівнюючи з початком2004 року, кредиторська заборгованість зменшилася на11,1 млн. грн. Повністю погашено заборгованість по заробітнійплаті (6,1 млн. грн.), зменшилася сума заборгованості поенергоносіях на 4,8 млн. грн., за продукти харчування -4,1 млн. гривень. Недофінансування в грудні 2004 року спричиниловиникнення кредиторської заборгованості по оборонному замовленню всумі 1,2 млн. грн.
Касові видатки за спеціальним фондом склали 142,3 млн. (утому числі за отриманою гуманітарною та благодійної допомогою -27,6 млн. грн.). Результативні показники за бюджетними програмамив цілому виконані, причинами невиконання деяких запланованихпоказників пов'язано із недофінансуванням бюджетних програм збюджету.
Більш детальна інформація розміщена на веб-сайті Департаментуwww.kvs.gov.ua. Прес-конференція, щодо публічного представленнязвіту про витрачання коштів Державного бюджету відбудеться12 квітня об 11 годині у приміщенні Департаменту за адресою:вул. Мельникова. 81.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Інформація про використання бюджетних коштів Державним департаментом України з питань виконання |
|покарань за 2004 р. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Код та назва |Показники |КЕКВ|Загальний фонд |Спеціальний фонд |
|бюджетної програми | | | | |
| | | |--------------------------+---------------------------|
| | | |Затвердже-|Надійшло|Касові|Затверджено|Надійшло|Касові|
| | | |но |усього |усього|кошторисом |усього |усього|
| | | |кошторисом| | |на рік | | |
| | | |на рік | | |усього | | |
| | | |усього | | | | | |
|---------------------+---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|607 Державний |Надходження |X |X |602,5 |X |X |142,4 |X |
|департамент України |коштів - усього| | | | | | | |
|з питань виконання |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|покарань |Видатки - |X |612,9 |0,0 |602,5 |159,7 |X |142,3 |
| |усього | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |у тому числі: |1000|595,1 |591,6 |591,6 |153,8 |X |137,2 |
| |Поточні видатки| | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Видатки на |1100|590,9 |587,4 |587,4 |153,6 |X |137,0 |
| |товари і | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Придбання |1130|146,1 |143,4 |143,9 |121,2 |X |109,1 |
| |предметів | | | | | | | |
| |постачання і | | | | | | | |
| |матеріалів, | | | | | | | |
| |оплата послуг | | | | | | | |
| |та інші видатки| | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Медикаменти та |1132|117,6 |117,6 |117,6 |15,7 |X |15,1 |
| |перев'язувальні| | | | | | | |
| |матеріали | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Продукти |1133|7,4 |5,9 |5,9 |60,8 |X |54,6 |
| |харчування | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |М'який інвентар|1134|7,4 |5,0 |5,9 | |X | |
| |та | | | | | | | |
| |обмундирування | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Капітальні |2000|17,8 |10,9 |10,9 |5,9 |X |5,1 |
| |видатки | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Придбання |2110|6,0 |2,0 |2,0 |3,6 |X |3,2 |
| |обладнання і | | | | | | | |
| |предметів | | | | | | | |
| |довгострокового| | | | | | | |
| |користування | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Капітальне |2120|8,0 |5,4 |5,4 |0,7 |X |0,7 |
| |будівництво | | | | | | | |
| |(придбання) | | | | | | | |
|---------------------+---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|6071010 "Керівництво |Надходження |X |X |31,1 |X |X |1,3 |X |
|та управління у сфері|коштів - усього| | | | | | | |
|виконання покарань" |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Видатки - |X |31,6 |0 |31,1 |1,4 |X |1,3 |
| |усього | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |у тому числі: |1000|30,9 |30,8 |30,8 |0,7 |X |0,6 |
| |Поточні видатки| | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Видатки на |1100|30,3 |30,1 |30,1 |0,7 |X |0,6 |
| |товари і | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | |
|---------------------+---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|6071020 "Утримання |Надходження |X |X |140,8 |X |X |96,5 |X |
|спецконтингенту в |коштів - усього| | | | | | | |
|установах |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|кримінально-виконав- |Видатки - |X |141,5 |0,0 |140,8 |108,5 |X |96,5 |
|чої системи" |усього | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |у тому числі: |1000|141,0 |140,3 |140,3 |105,3 |X |93,9 |
| |Поточні видатки| | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Видатки на |1100|141,0 |140,3 |140,3 |105,3 |X |93,9 |
| |товари і | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Придбання |1130|101,1 |100,5 |100,5 |94,0 |X |84,6 |
| |предметів | | | | | | | |
| |постачання і | | | | | | | |
| |матеріалів, | | | | | | | |
| |оплата послуг | | | | | | | |
| |та інші видатки| | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Медикаменти та |1132|90,9 |90,9 |90,9 |7,3 |X |6,9 |
| |перев'язувальні| | | | | | | |
| |матеріали | | | | | | | |
|---------------------+---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|6071030 "Здійснення |Надходження |X |X |385,0 |X |X |34,6 |X |
|виконання покарань |коштів - усього| | | | | | | |
|на утримання |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|персоналу установ і |Видатки - |X |386,4 |0,0 |385,0 |39,6 |X |34,5 |
|органів кримінально- |усього | | | | | | | |
|виконавчої системи" |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |у тому числі: |1000|385,7 |384,3 |384,3 |37,7 |X |32,8 |
| |Поточні видатки| | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Видатки на |1100|382,1 |380,7 |380,7 |37,5 |X |32,7 |
| |товари і | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Придбання |1130|12,2 |11,1 |11,1 |17,0 |X |14,6 |
| |предметів | | | | | | | |
| |постачання і | | | | | | | |
| |матеріалів, | | | | | | | |
| |оплата послуг | | | | | | | |
| |та інші видатки| | | | | | | |
|---------------------+---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|6071060 "Утримання |Надходження |X |X |38,7 |X |X |9,2 |X |
|спецконтингенту, |коштів - усього| | | | | | | |
|хворого на |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|туберкульоз, в |Видатки - |X |43,0 |0 |38,7 |9,4 |X |9,2 |
|установах |усього | | | | | | | |
|кримінально-виконав- |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|чої системи" |у тому числі: |1000|35,3 |34,9 |34,9 |9,3 |X |9,1 |
| |Поточні видатки| | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Видатки на |1100|35,3 |34,9 |34,9 |9,3 |X |9,1 |
| |товари і | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Придбання |1130|29,9 |29,6 |29,6 |9,3 |X |9,1 |
| |предметів | | | | | | | |
| |постачання і | | | | | | | |
| |матеріалів, | | | | | | | |
| |оплата послуг | | | | | | | |
| |та інші видатки| | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Медикаменти та |1132|24,5 |24,5 |24,5 |8,1 |X |8,0 |
| |перев'язувальні| | | | | | | |
| |матеріали | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Капітальні |2000|7,7 |3,7 |3,7 |0,2 |X |0,2 |
| |видатки | | | | | | | |
| |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
| |Придбання |2110|5,2 |1,2 |1,2 |0,1 |X |0,1 |
| |обладнання і | | | | | | | |
| |предметів | | | | | | | |
| |довгострокового| | | | | | | |
| |користування | | | | | | | |
|---------------------+---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|6071070 "Заходи щодо |Надходження |X |X |4,9 |X |X |0 |X |
|впровадження |коштів - усього| | | | | | | |
|Кримінально- |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|виконавчого |Видатки - |X |6,6 |0 |4,9 |0 |X |0 |
|кодексу та приведення|усього | | | | | | | |
|умов тримання |---------------+----+----------+--------+------+-----------+--------+------|
|засуджених до |Придбання |2100|5,2 |4,5 |4,5 |0 |X |0 |
|європейських норм і |основного | | | | | | | |
|стандартів" |капіталу | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
