3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами
__________________________________________________________________________________________________________________________
4. Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді
4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду
|
(грн)
| Найменування | 20__ рік | 20__ рік |
| затверджено прогнозом місцевого бюджету | включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету | Відхилення +/- | затверджено прогнозом місцевого бюджету | включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету | Відхилення +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Видатки / надання кредитів, УСЬОГО | | | | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | | | |
| спеціальний фонд | | | | | | |
| Ціль 1 | | | | | | |
| показник досягнення цілі 1 | | | | | | |
| показник досягнення цілі 1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Ціль державної політики 2 | | | | | | |
| показник досягнення цілі 2 | | | | | | |
| показник досягнення цілі 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді
__________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів | _________________
(підпис) | ________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції
(пункт 3 розділу I)
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 20__ - 20__ РОКИ індивідуальна (Форма БП-2)
| 1. | ___________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | __________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | __________________
(код за ЄДРПОУ) | _________________
(код бюджету) |
| 2. | ___________________________________________________
(найменування відповідального виконавця) | __________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ___________________
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | ___________________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | __________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ___________________
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | _________________
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 20__ - 20__ роки: |
| 4.1. | Мета:
_______________________________________________________________________________________________________________________ |
| 4.2. | Завдання:
1) _____________________________________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________________________________ |
| 4.3. | Підстави:
1) _____________________________________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________________________________ |
| 5. | Надходження для виконання бюджетної програми: |
| 5.1. | Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках |
| |
(грн)
| Код бюджетної класифікації | Найменування | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверд-
жено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | |
| Х | загальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | повернення кредитів | | | | | |
| | ... | | | | | |
| 5.2. | Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 20__ - 20__ роках:
_____________________________________________________________________________________________________________________ |
| 6. | Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: |
| 6.1. | Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20 __- 20__ роках: |
| | |
(грн)
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверд-
жено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Х | загальний фонд | | | | | |
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| Х | бюджет розвитку | | | | | |
| | | | | | | |
| Х | загальний фонд | | | | | |
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| Х | бюджет розвитку | | | | | |
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | |
| Х | загальний фонд | | | | | |
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| Х | бюджет розвитку | | | | | |
| 6.2. | Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках: |
| | |
(грн)
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверд-
жено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4110 | Надання внутрішніх кредитів | | | | | |
| 4210 | Надання зовнішніх кредитів | | | | | |
| Х | УСЬОГО | | | | | |
| 7. | Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках: |
| | |
(грн)
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверд-
жено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі: | | | | | |
| Х | загальний фонд | | | | | |
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| Х | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі: | | | | | |
| Х | загальний фонд | | | | | |
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| Х | бюджет розвитку | | | | | |
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | |
| Х | загальний фонд | | | | | |
| Х | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| Х | бюджет розвитку | | | | | |
| 8. | Показники міжбюджетних трансфертів |
| 8.1. | Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів |
| | |
(грн)
| Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету | Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверд-
жено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Трансферти до загального фонду бюджету |
| | Найменування трансферту 1 | | | | | |
| | Найменування бюджету 1 | | | | | |
| | Найменування бюджету 2 | | | | | |
| II. Трансферти до спеціального фонду бюджету |
| | Найменування трансферту 1 | | | | | |
| | Найменування бюджету 1 | | | | | |
| | Найменування бюджету 2 | | | | | |
| Х | УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: | | | | | |
| Х | загальний фонд | | | | | |
| Х | спеціальний фонд | | | | | |
| 8.2. | Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам |
| | |
(грн)
| Код бюджету | Найменування трансферту /
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверд-
жено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. Трансферти із загального фонду бюджету |
| | Найменування трансферту 1 | | | | | |
| | Найменування бюджету 1 | | | | | |
| | Найменування бюджету 2 | | | | | |
| | II. Трансферти зі спеціального фонду бюджету |
| | Найменування трансферту 1 | | | | | |
| | Найменування бюджету 1 | | | | | |
| | Найменування бюджету 2 | | | | | |
| | УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: | | | | | |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| 9. | Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках |
| | |
(грн)
| Найменування інвестиційного проекту | Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення) | Загальна вартість проекту, гривень | 20__ рік
(звіт) | 20__ рік
(затверд-
жено) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__ року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| УСЬОГО | Х | | | | | | | Х |
| Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів | _________________
(підпис) | ________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
Додаток 4
до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції
(пункт 3 розділу I)
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 20__ - 20__ РОКИ додаткова (Форма БП-3)
| 1. | ____________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | _________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | _______________
(код за ЄДРПОУ) | _______________
(код бюджету) |
| 2. | ____________________________________________________
(найменування відповідального виконавця) | _________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | __________________
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Додаткові видатки / надання кредитів на 20__-20__ роки за бюджетними програмами: |
| | |
(грн)
| Код | Найменування | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету | Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | обсяг коштів у межах орієнтовного граничного показника | пропозиції щодо додаткового обсягу коштів | обсяг коштів у межах орієнтовного граничного показника | пропозиції щодо додаткового обсягу коштів | обсяг коштів у межах орієнтовного граничного показника | пропозиції щодо додаткового обсягу коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Х | Х | Х | УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі: | | | | | | |
| Х | Х | Х | Загальний фонд: | | | | | | |
| | Х | Х | поточні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | капітальні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | надання кредитів | | | | | | |
| Х | Х | Х | Спеціальний фонд: | | | | | | |
| | Х | Х | поточні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | капітальні видатки | | | | | | |
| | | | Бюджетна програма 1,
у тому числі: | | | | | | |
| Х | Х | Х | Загальний фонд: | | | | | | |
| | Х | Х | поточні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | капітальні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | надання кредитів | | | | | | |
| Х | Х | Х | Спеціальний фонд: | | | | | | |
| | Х | Х | поточні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | капітальні видатки | | | | | | |
Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| | | | Бюджетна програма 2,
у тому числі: | | | | | | |
| Х | Х | Х | Загальний фонд: | | | | | | |
| | Х | Х | поточні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | капітальні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | надання кредитів | | | | | | |
| Х | Х | Х | Спеціальний фонд: | | | | | | |
| | Х | Х | поточні видатки | | | | | | |
| | Х | Х | капітальні видатки | | | | | | |
Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 4. | Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності у разі передбачення додаткових коштів на 20__ - 20__ роки: |
| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| показники в межах орієнтовного граничного показника | показники з урахуванням додаткових коштів | показники в межах орієнтовного граничного показника | показники з урахуванням додаткових коштів | показники в межах орієнтовного граничного показника | показники з урахуванням додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ціль |
| 1.1. | показник досягнення цілі | | | | | | | |
| 1.2. | показник досягнення цілі | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. | Ціль |
| 2.1. | показник досягнення цілі | | | | | | | |
| 2.2. | показник досягнення цілі | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів | _________________
(підпис) | ________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
Додаток 5
до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції
(пункт 7 розділу III)
Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам), які передбачаються в прогнозі місцевого бюджету,
на 20__ - 20__ роки
______________________________________________
(найменування місцевого бюджету - надавача міжбюджетного трансферту) | __________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу | ______________
(код за ЄДРПОУ) | ______________
(код бюджету) |
______________________________________________
(найменування місцевого бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту) | __________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу | ______________
(код за ЄДРПОУ) | ______________
(код бюджету) |
( грн )
| Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) | 20__ рік
(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Трансферти із загального фонду бюджету |
| | | | | |
| Х | УСЬОГО за розділом I | | | |
| II. Трансферти зі спеціального фонду бюджету |
| | | | | |
| Х | УСЬОГО за розділом II | | | |
| Х | УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі: | | | |
| Х | загальний фонд | | | |
| Х | спеціальний фонд | | | |
____________