4.5. Організація діяльності роботи громадських інспекторів з охорони довкілля.
4.6. Кількість проведених перевірок в % по кожній категорії (планові, позапланові, за рішенням суду, інше).
4.7. Висновки роботи підрозділу при перевірці уповноваженими контролюючими органами, вжиті заходи.
4.8. Заохочувальні заходи до спеціалістів зі сторони керівництва територіального органу при виконанні службових обов'язків, в тому числі критерії оцінки роботи при плануванні, заохочень.
5. Аналіз матеріалів перевірок.
5.1. Повнота матеріалів перевірок:
доручення, звернення, план;
наказ про перевірку;
направлення на перевірку;
акт перевірки;
протоколи про адміністративні правопорушення та про накладання адміністративних стягнень;
розрахунки збитків, заподіяні державі внаслідок порушень вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу та водних живих ресурсів;
приписи про усунення виявлених правопорушень;
вжиті заходи реагування, їх повнота та відповідність чинному законодавству (претензії, матеріали передані до судових органів, правоохоронних органів, інше);
копії документів, що підтверджують виявлені порушення при проведенні перевірки.
5.2. Правильність та повнота складання та заповнення необхідних документів при виявленні порушення (наявність виявленого порушення в акті, протоколі, приписі, розрахунок збитків).
5.3. Структура виявлених порушень за критеріями, визначених в актах перевірок.
5.4. Контроль за виконанням приписів про усунення виявлених порушень, рішень судів про тимчасову заборону (зупинення) діяльності.
5.5. Перевірка матеріалів про адміністративні правопорушення, % складених протоколів по ресурсу профільним відділом до загальної кількості протоколів по ресурсу по територіальному органу.
5.6. Правильність нарахування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог законодавства у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу та водних живих ресурсів.
6. Аналіз звітних матеріалів.
6.1. Своєчасність надання звітів.
6.2. Повнота заповнення звітів.
6.3. Правильність оформлення звітів.
6.4. Участь у контролі природного ресурсу:
профільним структурним підрозділом - % від загальної кількості перевірок ресурсу;
іншими підрозділами, на які покладено забезпечення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу та водних живих ресурсів, - % від загальної кількості перевірок ресурсу.
7. Виконання заходів по проведенню програмних перевірок (операції "Нерест" та "Тиша" тощо).
| Головний спеціаліст сектору державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Департаменту державного екологічного нагляду (контролю) | В.Г. Бакуменко |
Додаток 10
ПЕРЕЛІК
питань для проведення перевірок діяльності територіального органу Держекоінспекції щодо стану організації та здійснення державного екологічного та радіологічного контролю на митній території
1. Склад і структура підрозділу.
2. Положення про підрозділ та посадові інструкції його працівників.
3. Номенклатуру справ підрозділу.
4. Плани роботи підрозділу та стан їх виконання.
5. Стан виконання наказів, розпоряджень та доручень Держекоінспекції з питань діяльності підрозділу.
6. Графіки виходу на роботу працівників підрозділу.
7. Забезпеченість приміщенням та умови праці.
8. Наявність інформаційних стендів.
9. Оснащення приладами екологічного та радіологічного контролю.
10. Забезпеченість нормативно-методичною документацією.
11. Наявність посвідчень про підвищення кваліфікації з питань радіаційної безпеки.
12. Відповідність печаток та штампів, які застосовуються при здійсненні екологічного та радіологічного контролю.
13. Ведення журналів реєстрації.
14. Забезпеченість працівників підрозділу службовими посвідченнями, форменим одягом та представницькими картками.
15. Наявність узгоджених технологій (порядків) проведення екологічного та радіологічного контролю.
16. Проведення інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки.
17. Ведення адміністративної практики.
18. Перевірка дотримання працівниками підрозділу під час здійснення екологічного та радіологічного контролю вимог законодавчих та нормативно-правових актів.
| Завідувач сектору державного екологічного нагляду (контролю) на митній території Департаменту екологічного нагляду (контролю) | Н.А. Грицан |
Додаток 11
ПЕРЕЛІК
питань для проведення контролю здійснення інструментально-лабораторних вимірювань при проведенні державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища територіального органу Держекоінспекції
1. Структура підрозділу (штатна та фактична чисельність).
2. Наявність та відповідність вимогам законодавства основних документів, що регламентують роботу підрозділу (положення про структурний підрозділ, посадові інструкції спеціалістів, номенклатура справ).
3. Наявність у підрозділі інформаційної та нормативно-правової бази.
4. Організація та стан проведення інструментально-лабораторного контролю, у тому числі:
4.1. Виконання планів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання та повнота залучення до зазначених перевірок підрозділів інструментально-лабораторного контролю (з питань відбору проб та проведення вимірювань, перевірки стану здійснення виробничого контролю).
4.2. Повнота охоплення інструментально-лабораторним контролем показників, пронормованих у дозволах на викиди та скиди забруднюючих речовин та відповідність їм галузі атестації підрозділу.
4.3. Дотримання вимог нормативних документів щодо відбору проб та поводження з відібраними пробами.
4.4. Відповідність документування процедур відбирання проб та вимірювання показників вимогам державних стандартів нормативно-методичних документів Настанови з якості.
4.5. Забезпеченість методичною документацією та її актуалізація.
4.6. Умови проведення вимірювань, у тому числі:
наявність та стан засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання;
відповідність поводження із засобами вимірювальної техніки вимогам законодавства у сфері метрології, Настанови з якості та експлуатаційної документації;
своєчасність калібрування приладів та проведення контролю стабільності градуювальник характеристик;
забезпеченість хімічними реактивами, стандартами зразками тощо; відповідність умов зберігання реактивів, стандартних зразків та хімічних розчинів;
дотримання регламентованих умов навколишнього середовища при проведенні вимірювань;
дотримання положень державних стандартів та методик виконання вимірювань;
дотримання вимог техніки безпеки.
4.7. Простежуваність результатів вимірювань та їх відповідність записам внутрішньої документації.
4.8. Стан інформування відповідних підрозділів територіального органу про результати вимірювань та встановлені перевищення (своєчасність, повнота, порядок реєстрації).
4.9. Стан проведення внутрішньолабораторного контролю якості вимірювань.
5. Стан обліку та зберігання матеріалів інспекційних перевірок.
6. Визначення ступеню компетентності спеціалістів з питань проведення відбору проб та вимірювань шляхом тестування, співбесід, виконання практичних завдань.
7. Експериментальна перевірка якості вимірювань (зовнішній контроль якості вимірювань) шляхом надання контрольних шифрованих проб.
| Начальник відділу інструментально- лабораторного контролю Департаменту державного екологічного нагляду (контролю) | А.І. Волохова |
Додаток 12
ПЕРЕЛІК
питань для проведення перевірок діяльності територіального органу Держекоінспекції з питань запобігання та виявлення корупції
1. Планування роботи з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Держекоінспекції, підготовка звітів.
2. Наявність та відповідність вимогам законодавства основних документів, що регламентують роботу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (посадова інструкція, номенклатура справ).
3. Наявність у підрозділі інформаційної та нормативно-правової бази.
4. Стан виконання наказів, доручень та розпоряджень Держекоінспекції.
5. Ведення обліку державних службовців, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
6. Розгляд повідомлень щодо причетності державних службовців до вчинення корупційних правопорушень.
7. Перевірка достовірності даних, вказаних у звітних матеріалах, що надаються до Держекоінспекції.
8. Контроль дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності державних службовців територіального органу Держекоінспекції.
9. Методична допомога державним службовцям структурних підрозділів територіального органу Держекоінспекції з питань застосування антикорупційного законодавства.
10. Проведення навчальних та інших заходів з питань запобігання та виявлення корупції.
11. Здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.
| Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | М.С. Железняк |
Додаток 13
ПЕРЕЛІК
питань для проведення перевірок діяльності територіального органу Держекоінспекції з питань мобілізаційної роботи, військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних
1. Відповідальна особа з питань мобілізаційної роботи, військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних.
2. Наявність та відповідність вимогам законодавства основних документів (наказ, посадова інструкція), що регламентують роботу уповноваженої особи з питань військового обліку військовозобов'язаних і призовників.
3. Наявність нормативно-правових актів з питань мобілізаційної роботи, військового обліку та бронювання.
4. Наявність Плану роботи відповідальної особи з питань мобілізаційної роботи, військового обліку та бронювання на рік та ефективність його відпрацювання.
5. Наявність Графіків звіряння особових карток ДС (П-2) з військовими квитками та тимчасовими посвідченнями військовозобов'язаних та посвідченнями про приписку до призовної дільниці призовників та з обліковими даними районних військових комісаріатів, затверджених належним чином.
6. Наявність та стан картотеки особових карток обліку військовозобов'язаних ДС (П-2). Правильність заповнення розділу "відомості про військовий облік" в особових картках працівників.
7. Ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних. Наявність і якість відпрацювання наступних документів:
список усіх військовозобов'язаних і призовників;
список працівників із числа тих, які мають мобілізаційне розпорядження;
журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння їх з обліковими даними районних військових комісаріатів;
журнал обліку військовозобов'язаних, які заявили про зміни в стані здоров'я;
список військовозобов'язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров'я;
аркуши доведення вимог законодавства про військовий обов'язок і військову службу до військовозобов'язаних і призовників;
справа з донесеннями про зміну облікових даних та про прийняття та звільнення з роботи (листування з військкоматами);
звіт про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій станом на 1 січня поточного року, та його погодження з районними військовими комісаріатами;
книга обліку передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток;
книга обліку бланків спеціального військового обліку.
8. Порядок ведення та зберігання справ, документів з питань мобілізаційної роботи, військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних.
| Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи | К.К. Даніліна |
Додаток 14
ПЕРЕЛІК
питань для проведення перевірок діяльності територіального органу Держекоінспекції з питань ведення бухгалтерського обліку
1. Положення про структурний підрозділ, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку в установі, та посадові інструкції спеціалістів вищезазначеного підрозділу.
2. Повнота виконання покладених функцій.
3. Складання та затвердження кошторису. Обґрунтованість затверджених в кошторисі показників. Загальний стан виконання кошторису. Дотримання порядку внесення змін до кошторису.
4. Утворення, використання коштів спеціального фонду.
5. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах казначейства та на рахунках в установах банків.
6. Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату.
7. Стан розрахункової дисципліни (обсяги, характер, строки і причини утворення, достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості). Стан виконання господарських угод.
8. Організація та здійснення державних закупівель.
9. Стан збереження державного майна. Дотримання вимог чинного законодавства з обліку та списання необоротних активів, основних засобів та запасів. Своєчасність і повнота проведення інвентаризації.
10. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
11. Складання бюджетних запитів та їх обґрунтованість.
12. Складання бюджетної і фінансової звітності та її достовірність.
| Начальник Відділу бухгалтерського обліку та фінансів | В.В. Петренко |
Додаток 15
ПЕРЕЛІК
питань для проведення перевірок діяльності територіального органу Держекоінспекції з питань ведення загального діловодства, контролю за виконанням документів контрольної групи та організації забезпечення діяльності
Ведення загального діловодства
1. Положення про структурний підрозділ, який відповідає за ведення загального діловодства в установі, та посадові інструкції спеціалістів вищезазначеного підрозділу.
2. Наявність журналу щодо штампів і печаток та наказ про їх затвердження.
3. Наказ "Про затвердження номенклатури справ".
4. Відповідність справ структурних підрозділів до номенклатури справ територіального органу.
5. Інструкція з діловодства в територіальному органі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 та наказу Держекоінспекції України від 26.06.2012 № 119 "Про затвердження Інструкції з діловодства в Держекоінспекції України";
6. Вибірка документів, їх оформлення, візування документів відповідно до наказу територіального органу.
7. Наказ територіального органу "Про затвердження Положення та складу Експертної комісії", акти про знищення документів, наявність квитанцій.
8. Наказ "Про індексацію структурних підрозділів".
9. Оформлення журналів, у тому числі журналів розпорядчих документів та їх відповідність Інструкції з діловодства.
10. Робота з документами з грифом "Для службового користування" відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію".
11. Журнал направлень на проведення позапланових перевірок.
12. Наявність протоколів нарад.
13. Формування справ за рік.
14. Наявність архіву.
Здійснення контролю за документами
1. Наказ "Про визначення відповідальних за ведення діловодства в структурних підрозділах".
2. Наказ "Про підвищення виконавської дисципліни".
3. Здійснення контролю за виконанням документів вищих органів влади (упереджувальний контроль, інформація про стан виконання документів).
4. Загальний документообіг протягом поточного періоду, у тому числі звернень громадян та громадських організацій.
Робота із зверненнями громадян.
1. Інструкція "Про роботу зі зверненнями громадян".
2. Наказ "Про роботу зі зверненнями громадян в установі"
3. Дотримання термінів.
4. Формування справ.
5. Графік особистого прийому громадян керівництвом територіального органу.
Організація забезпечення діяльності
1. Документи щодо списання об'єктів державної власності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління територіального органу.
2. Накази щодо передачі об'єктів державної власності у комунальну чи державну власність до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності.
3. Державне майно, яке тимчасово не використовується, та надання пропозицій щодо умов його подальшого використання.
4. Контроль за використанням, збереженням, реєстрацією та списанням автотранспорту та плавзасобів.
5. Контроль за технічним станом автотранспорту та плавзасобів.
6. Облік об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Держекоінспекції та підлягають внесенню до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Реєстр), контроль за повнотою даних Реєстру та їх відповідністю встановленим вимогам, а також надання інформації Фонду державного майна України для внесення змін до Реєстру.
7. Оформлення договорів з постачальними організаціями.
8. Контроль виконання договірних обов'язків організаціями-постачальниками.
9. Організація контролю та звітність щодо використання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів.
10. Документи для укладення договорів на оренду приміщень та послуг.
11. Забезпечення додержання вимог правил пожежної безпеки в приміщеннях загального користування територіального органу.
12. Організація роботи з питань дотримання режиму економії та збереження матеріальних ресурсів.
13. Проведення інвентаризації матеріальних цінностей.
14. Організація охорони праці працівників територіального органу.
| В.о. начальника відділу документування, контролю та забезпечення діяльності Управління організаційної діяльності | О.В. Ніколайчук |
Додаток 16
| | ЗАТВЕРДЖУЮ | |
| | Начальник _______________________________ (назва територіального органу) | |
| | ___________ (підпис) | ________________ (П. І. Б.) |
| | "___" ____________ | |
ПЛАН
заходів щодо усунення недоліків та порушень
___________________________________________,
(назва територіального органу Держекоінспекції)
виявлених робочою групою Державної екологічної інспекції України під час проведення перевірки діяльності
з ____________ по ____________
(термін проведення перевірки)
| № з/п відповідно до рекомендацій довідки | назва заходу | виконавець | строк виконання | примітка |
Додаток 17
ЗВІТ
про усунення недоліків та порушень
__________________________________________,
(назва територіального органу Держекоінспекції України)
виявлених робочою групою Держекоінспекції України під час проведення перевірки діяльності
з ____________ по ____________
(термін проведення перевірки)
| № з/п відповідно до рекомендацій довідки | назва заходу, відповідно до Плану заходів про усунення порушень та недоліків | виконавець | строк виконання | стан виконання |
| _____________________ (Посада керівника) | ______________ (підпис) | _____________________ (П. І. Б.) |
( Текст взято з сайту Держекоінспекції України http://dei.gov.ua )