N з/п | Найменування показників | Од. вим. | Фа- кт. | Завда- ння (план) | +/ | |
до завдання | до поперед- нього періоду | до відпо- відного періоду минулого року |
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Товарна продукція | тис. грн. | | | | | | | | |
2. | Видобуток вугілля | тонн | | | | | | | | |
3. | Проведення гірничих виробок | м | | | | | | | | |
| (у т. ч. розкривн. і підготов.) | м | | | | | | | | |
4. | Діюча очисна лінія вибою | м | | | | | | | | |
5. | Навантаження на очисний вибій | т/міс | | | | | | | | |
у т. ч. КМЗ | т/міс | | | | | | | | |
6. | Рівень видобутку вугілля з КМЗ | % | | | | | | | | |
7. | Рівень механіз. провед. гірничих виробок | % | | | | | | | | |
8. | Виробка на одного трудящого | тис. грн. | | | | | | | | |
9. | Продуктивн. праці робітника з видобутку вугілля | т/міс | | | | | | | | |
10. | Чисельність трудящих в еквіваленті повної зайнятості - усього | осіб | | | | | | | | |
| - не промгрупа | осіб | | | | | | | | |
| - ПВП | осіб | | | | | | | | |
| у т. ч. - керівники, спец. і службовці | осіб | | | | | | | | |
| - робітники | осіб | | | | | | | | |
| з них: ГРОЗ | осіб | | | | | | | | |
| прохідники | осіб | | | | | | | | |
| шахтн. поверхн. | осіб | | | | | | | | |
11. | Співвідношення чисельн. основн. і допоміжн. робітників | % | | | | | | | | |
12. | Чисельність робітників на одного керівн., спец., службовця | осіб | | | | | | | | |
13. | Середня з/плата одного працюючого | | | | | | | | | |
| - трудящих - усього: | грн. | | | | | | | | |
- ПВП | грн. | | | | | | | | |
- робітників | грн. | | | | | | | | |
- ГРОЗ | грн. | | | | | | | | |
- прохідників | грн. | | | | | | | | |
- робітників шахтн. поверхн. | грн. | | | | | | | | |
- керівника, фахівців і службовців | грн. | | | | | | | | |
13.1. | Розмір мінімальної заробітної плати, з якої встановлені тарифні ставки та посадові оклади | | | | | | | | | |
- трудящих - усього: | грн. | | | | | | | | |
- ПВП | грн. | | | | | | | | |
- робітників | грн. | | | | | | | | |
- ГРОЗ | грн. | | | | | | | | |
- прохідників | грн. | | | | | | | | |
- робітників шахтн. поверхн. | грн. | | | | | | | | |
- керівника, фахівців і службовців | грн. | | | | | | | | |
13.2. | Тарифна частка у середній заробітній платі | % | | | | | | | | |
14. | Собівартість 1 тонни вугілля, усього: | грн. | | | | | | | | |
у т. ч. з/плата | грн. | | | | | | | | |
15. | Прибуток з урахуванням держпідтримки | тис. грн. | | | | | | | | |
у т. ч. держпідтримка | тис. грн. | | | | | | | | |
16. | Фонд оплати праці, усього* (16.1 + 16.2 + 16.3) | тис. грн. | | | | | | | | |
в тому числі: |
16.1. | 1. Основна заробітна плата | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.1 | - за відрядними розцінками | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.2 | - за тарифними ставками | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.3 | - за окладами | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.4 | - оплата за час перебування у відрядженні | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.5 | - доплата до середн. зароб. при переведенні на іншу нижчеоплачувану роботу | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.6 | - оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених до підготовки та перепідготовки працівників | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.7 | - натуроплата | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.8 | - за виконання роботи згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду | тис. грн. | | | | | | | | |
16.1.9 | - за виконання роботи згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2. | 2. Додаткова заробітна плата: | тис. грн. | | | | | | | | |
| надбавки та доплати: | | | | | | | | | |
16.2.1 | - за суміщення професій (посад) | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.2 | - за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.3 | - за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.4 | - за роботу у важких і шкідливих умовах | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.5 | - за інтенсивність праці | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.6 | - за роботу в нічний час | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.7 | - бригадирські | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.8 | - за високу професійну майстерність | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.9 | - за класність водіям (машиністам) транспортних засобів | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.10 | - за високі досягнення в праці | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.11 | - за виконання особливо важливої роботи на певний час | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.12 | - за допуск до державної таємниці | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.13 | - за науковий ступінь | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.14 | - за нормативний час пересування в шахті | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.15 | - за роботу на територіях радіоактивного забруднення | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.16 | - інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.17 | - премії | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.18 | - винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.19 | - оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.20 | - суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.21 | - суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.22 | - вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати | тис. грн. | | | | | | | | |
| Оплата за невідпрацьований час: | | | | | | | | | |
16.2.23 | а) оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.24 | б) оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.25 | в) оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих відпусток | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.26 | г) оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.27 | д) оплата пільгового часу неповнолітнім | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.28 | е) оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.29 | є) оплата по середн. заробітку донорам | тис. грн. | | | | | | | | |
16.2.30 | ж) оплата простоїв не з вини працівника | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3. | 3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.1 | - нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації, брали участь у страйках*/ | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.2 | - винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер: | | | | | | | | | |
16.3.3 | - винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.4 | - премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень Уряду | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.5 | - премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, введення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та інші | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.6 | - премії за виконання важливих та особливо важливих завдань | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.7 | - одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат) як у грошовій, так і натуральній формі) | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.8 | Матеріальна допомога, що має систематичний характер (на оздоровлення) | тис. грн. | | | | | | | | |
| Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі: | | | | | | | | | |
16.3.9 | витрати в розмірі страхових внесків підприємств на користь працівників, пов'язаних з добровільним страхуванням | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.10 | оплата або дотації на харчування працівників | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.11 | оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.12 | вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.13 | вартість проїзних квитків | тис. грн. | | | | | | | | |
16.3.14 | інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків), протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством | тис. грн. | | | | | | | | |
17. | Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці | тис. грн. | | | | | | | | |
17.1. | Внески підприємств на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, всього | тис. грн. | | | | | | | | |
17.1.1 | Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві | тис. грн. | | | | | | | | |
17.1.2 | Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | тис. грн. | | | | | | | | |
17.1.3 | Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | тис. грн. | | | | | | | | |
| Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування: | | | | | | | | | |
17.2. | допомога з тимчасової непрацездатності | тис. грн. | | | | | | | | |
17.3. | допомога з вагітності та пологів | тис. грн. | | | | | | | | |
17.4. | допомога при народженні дитини | тис. грн. | | | | | | | | |
17.5. | допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | тис. грн. | | | | | | | | |
17.6. | допомога на поховання | тис. грн. | | | | | | | | |
17.7. | оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення | тис. грн. | | | | | | | | |
17.8. | допомога з часткового безробіття | тис. грн. | | | | | | | | |
17.9. | оплата за перші 5 днів непрацездатності | тис. грн. | | | | | | | | |
17.10. | соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, встановлені колективним договором | тис. грн. | | | | | | | | |
17.11. | внески підприємств згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей | тис. грн. | | | | | | | | |
17.12. | одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективними договорами | тис. грн. | | | | | | | | |
17.13. | суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору | тис. грн. | | | | | | | | |
17.14. | витрати на платне навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством та навчальним закладом | тис. грн. | | | | | | | | |
17.15. | видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій | тис. грн. | | | | | | | | |
17.16. | виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи | тис. грн. | | | | | | | | |
17.17. | винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їхнє використання | тис. грн. | | | | | | | | |
17.18. | витрати на відрядження: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення | тис. грн. | | | | | | | | |
17.19. | надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт | тис. грн. | | | | | | | | |
17.20. | вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально- профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу | тис. грн. | | | | | | | | |
17.21. | вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань | тис. грн. | | | | | | | | |
17.22. | витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом | тис. грн. | | | | | | | | |
17.23. | вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників | тис. грн. | | | | | | | | |
17.24. | витрати на підготовку та перепідготовку кадрів | тис. грн. | | | | | | | | |
17.25. | витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів | тис. грн. | | | | | | | | |
17.26. | вартість житла, переданого у власність працівникам | тис. грн. | | | | | | | | |
17.27. | витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я | тис. грн. | | | | | | | | |
17.28. | матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання | тис. грн. | | | | | | | | |
17.29. | суми матеріальної та благодійної допомоги, виплачені особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством | тис. грн. | | | | | | | | |
17.30. | суми матеріальної допомоги як у грошовій, так і натуральній формі незалежно від її розміру, що надається на підставі рішень Уряду України у зв'язку зі стихійним та екологічним лихом, аваріями | тис. грн. | | | | | | | | |
18. | Відрахування до фондів: | тис. грн. | | | | | | | | |
18.1. | Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві | тис. грн. | | | | | | | | |
18.2. | Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | тис. грн. | | | | | | | | |
18.3. | Пенсійний фонд | тис. грн. | | | | | | | | |
19. | Всього, виплати з нарахуваннями (16 + 17 + 18) | тис. грн. | | | | | | | | |