|Керівник підприємства _______________________________|
| (підпис, прізвище) |
|Головний бухгалтер __________________________________|
| (підпис, прізвище) |
-------------------------------------------------------
Додаток М
-------------------------------------------------------
|Назва підприємства __________________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- |
-------------------------------------------------------
Амортизаційні відрахування
------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |За звіт-|
| |рядка|ний рік |
------------------------------------------------------------------
1. Сума амортизаційних відрахувань по вартості
основних фондів, нематеріальних активів та від
вартості фактично проведених поліпшень по об'єк-
тах оперативного лізингу:
1.1. група 1 34.1
1.2. група 2 34.2
1.3. група 3 34.3
1.4. нематеріальні активи 34.4
2. Загальна сума амортизаційних відрахувань (сума
рядків 34.1 - 34.4),
з них: 34.5
2.1. сума амортизаційних відрахувань, пов'язана з
виробництвом власної сільськогосподарської про-
дукції 34.6
-------------------------------------------------------
|Керівник підприємства _______________________________|
| (підпис, прізвище) |
|Головний бухгалтер __________________________________|
| (підпис, прізвище) |
-------------------------------------------------------
Додаток Н
-------------------------------------------------------
|Назва підприємства __________________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- |
-------------------------------------------------------
Амортизаційні відрахування,
які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування
------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |За звіт-|
| |рядка|ний рік |
------------------------------------------------------------------
1. Амортизаційні відрахування по основних фондах
та нематеріальних активах, пов'язані з діяльністю
резидента - платника податку за межами України 36.1
2. Амортизаційні відрахування по основних фондах
та нематеріальних активах, пов'язані з власним
виробництвом спеціальних продуктів дитячого хар-
чування 36.2
3. Інші відрахування 36.3
4. Сума амортизаційних відрахувань (сума рядків
36.1 - 36.3) 36.4
-------------------------------------------------------
|Керівник підприємства _______________________________|
| (підпис, прізвище) |
|Головний бухгалтер __________________________________|
| (підпис, прізвище) |
-------------------------------------------------------
Додаток О
-------------------------------------------------------
|Назва підприємства __________________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- |
-------------------------------------------------------
Прибуток,
що оподатковується за різними ставками або не підлягає оподаткуванню
------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |За звіт-|
| |рядка|ний рік |
------------------------------------------------------------------
1. Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою
30 відсотків (рядок 37 декларації),
з нього: 37.1
1.1. прибуток від виробництва власної сільсько-
господарської продукції (рядок 38 декларації) 37.2
2. Прибуток,що оподатковується за пільговою став-
кою (сума рядків 37.1, 37.5, 37.6),
зокрема: 37.3
2.1. прибуток, отриманий за межами митної терито-
рії України, що підлягає оподаткуванню за ставкою
30 відсотків (для розрахунку заліку податку, сп-
лаченого за межами України) (рядок 9.2 додат-
ка Є - рядок 29.2 додатка Л - рядок 36.1 додат-
ка Н) 37.4
2.2. прибуток від продажу спеціальних продуктів
дитячого харчування власного виробництва, що не
підлягає оподаткуванню (рядок 9.1 додатка Є - ря-
док 29.1 додатка Л - рядок 36.2 додатка Н) 37.5
2.3. прибуток від інших доходів, що оподатковує-
ться за пільговою ставкою 37.6
-------------------------------------------------------
|Керівник підприємства _______________________________|
| (підпис, прізвище) |
|Головний бухгалтер __________________________________|
| (підпис, прізвище) |
-------------------------------------------------------
Додаток П
( Додаток П в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 343 від 14.07.98 )
-------------------------------------------------------
|Назва підприємства __________________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
-------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання
платника податку до місцевого бюджету
------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |За звіт-|
| |рядка|ний рік |
------------------------------------------------------------------
1. Нарахований податок на прибуток, всього (сума
рядків 43.2 - 43.6), з нього: 43.1
1.1. сума рядка 43 декларації х 30 : 100 43.2
1.2. сума рядка 38 декларації х 30 : 100 43.3
1.3. сума рядка 37.3 додатка О х 30 : 100 43.4
1.4. нарахований за пільговою ставкою податок на
прибуток 43.5
1.5. податок на прибуток, нарахований з урахува-
нням зменшення податку на прибуток суб'єктами е-
кспериментальної економічної зони "Сиваш" 43.6
2. Нарахований податок зменшується на (сума
рядків 43.8 - 43.15): 43.7
2.1. суму податку на землю, яка використовується
в сільськогосподарському виробничому обороті 43.8
2.2. суму податку, донараховану за актами перев-
ірок поточного року 43.9
2.3. суму податку, нарахованого юридичною особою
до бюджетів територіальних громад за місцезнахо-
дженням філій, у разі прийняття рішення щодо
сплати консолідованого податку 43.10
2.4. суму податку, сплаченого від прибутку (крім
пасивного), отриманого за кордоном, якщо розмір
податку на прибуток не більший від визначеного
граничного розміру заліку 43.11
2.5. суму податку, сплаченого з пасивного прибу-
тку у разі, якщо міжнародним договором встановл-
ені інші правила, ніж ті, що передбачені цим
Законом 43.12
2.6. суму податку на проценти за операціями з
безстроковими цінними паперами, внесеного платни-
ком податку (емітентом) до бюджету 43.13
2.7. вартість придбаних торгових патентів 43.14
2.8. сплачену суму податку на дивіденди 43.15
3. Сума податку, яка підлягає нарахуванню за осо-
бовим рахунком платника (рядок 43.1 - 43.7) 43.16
4. Сума коштів та вартість матеріальних активів,
спрямованих платником податку на будівництво житла
для військовослужбовців та членів їхніх сімей
в межах нарахованого податку на прибуток 43.17
5. Підлягає нарахуванню - при позитивному
значенні різниці між рядками 43.1 - 43.7 -
43.14 - 43.17 - 43.15 43.18
6. Підлягає зменшенню - при від'ємному значенні
різниці між рядками 43.1 - 43.7 - 43.14 -
43.15 + 43.20 43.19
7. Залишок суми податку на дивіденди, "не
перекритий" податком на прибуток, що підлягає
перенесенню на наступні звітні періоди (позити-
вне значення різниці між рядками 43.15 - (43.1
- 43.14) 43.20
Керівник підприємства _______________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток П-1
-------------------------------------------------------
|Назва підприємства __________________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
-------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання
платника податку до Державного бюджету
------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |За звіт-|Наростаючим|
| |рядка|ний ква-|підсумком з|
| | |ртал |початку зв-|
| | | |ітного року|
------------------------------------------------------------------------------
1. Сума фактично нарахованих амортизаційних відр-
ахувань при застосуванні понижуючого коефіцієнта
(додаток М, сума 34.1 + 34.2 + 34.3) 45.1
2. Сума амортизаційних відрахувань із застосуван-
ням понижуючого коефіцієнта 0,7
(рядок 45.1 : 6 х 7) 45.2
3. Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуюч-
ого коефіцієнта 0,7 до 0,6 (рядок 45.2 - 45.1) 45.3
4. Нарахований податок на прибуток, одержаний у
зв'язку зі зміною понижуючого коефіцієнта
(рядок 45.3 х 0,30) 45.4
5. Нараховані авансові внески до Державного
бюджету 45.5
6. Сума податку, яка підлягає нарахуванню до Дер-
жавного бюджету, за особовим рахунком платника:
7. підлягає нарахуванню - за позитивного значення
різниці між рядками (45.4 - 45.5) 45.6
8. підлягає зменшенню - за від'ємного значення
різниці між рядками (45.4 - 45.5) 45.7
Керівник підприємства _____________________________
(підпис, прізвище )
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис, прізвище )
( Декларацію доповнено Додатком П-1 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 343 від 14.07.98 )
Додаток Р
-------------------------------------------------------
|Назва підприємства __________________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- |
-------------------------------------------------------
Зобов'язання платника
щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат
------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |За звіт-|
| |рядка|ний рік |
------------------------------------------------------------------
1. Податок з дивідендів, нарахованих на корпора-
тивні права, емітовані резидентами України, що
отримані резидентами 49.1
2. Податок з відсотків по операціях з безстроко-
вими цінними паперами, крім цінних паперів, що
засвідчують корпоративні права 49.2
3. Податок на доходи, отримані нерезидентами із
джерела їх походження з України, що не проводять
господарської діяльності на території України
через постійне представництво 49.3
4. Податок з дивідендів, нарахованих на корпора-
тивні права, емітовані резидентами України, що
отримані нерезидентами 49.4
5. Всього утримано податків (сума рядків з
49.1 - 49.4) 49.5
-------------------------------------------------------
|Керівник підприємства _______________________________|
| (підпис, прізвище) |
|Головний бухгалтер __________________________________|
| (підпис, прізвище) |
-------------------------------------------------------
Додаток С
-------------------------------------------------------
|Назва підприємства __________________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- |
-------------------------------------------------------
Розрахунок
фінансових результатів товарообмінних (бартерних) операцій за контрактом _____________, загальною вартістю _______
---------------------------------------------------------------------------
| |Відван-|Відван-|Довідково: вит-|Одержано|Віднесено у звітному|
| |тажено |тажено |рати з придбан-|в цінах |році за контрактом |
| |в зви- |в цінах|ня (виготовлен-|контрак-|--------------------|
| |чайних |конт- |ня) відвантаже-|ту |на валові|на валові |
| |цінах |ракту |них товарів | |доходи |витрати |
|-----------+-------+-------+---------------+--------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---------------------------------------------------------------------------
На початок
звітного
року
За звітний
рік
Всього за
контрактом
-------------------------------------------------------
|Керівник підприємства _______________________________|
| (підпис, прізвище) |
|Головний бухгалтер __________________________________|
| (підпис, прізвище) |
-------------------------------------------------------
