| |сплаченого за межами України) (рядок | | | |
| |10.7 додатка Є - рядок 33.6 додатка | | | |
| |Л - рядок 35.2 додатка Н) | | | |
| 1.4 |прибуток від продажу спеціальних | 36.5| | |
| |продуктів дитячого харчування влас- | | | |
| |ного виробництва, що не підлягає | | | |
| |оподаткуванню (рядок 10.5 додатка Є | | | |
| |- рядок 33.5 додатка Л - рядок 35.3 | | | |
| |додатка Н) | | | |
| 1.5 |прибуток від продажу товарів (робіт, | 36.6| | |
| |послуг), що не підлягає оподаткуван- | | | |
| |ню, підприємств, що засновані всеук- | | | |
| |раїнськими громадськими організація- | | | |
| |ми інвалідів (рядок 10.4 додатка Є - | | | |
| |рядок 33.4 додатка Л - рядок 35.4 | | | |
| |додатка Н) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток П
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Податкове зобов'язання
платника податку та зменшення податкового зобов'язання
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Нарахований податок на прибуток | | | |
| 1.1 |рядок 39 декларації х 30 : 100 | 41.1| | |
| 1.2 |рядок 37 декларації х 15 : 100 | 41.2| | |
| 1.3 |рядок 36.4 додатка О х 30 : 100 | 41.3| | |
| 1.4 |всього нараховано податку на прибуток| 41.4| | |
| 1.5 |нараховано податку на прибуток | 41.5| | |
| |суб'єктами експериментальної еконо- | | | |
| |мічної зони "Сиваш" з врахуванням | | | |
| |зменшення податку на прибуток | | | |
| | | | | |
| 2 |Нарахований податок зменшується на | 42 | | |
| |(сума рядків з 42.1 по 42.6): | | | |
| 2.1 |нараховані авансові внески | 42.1| | |
| 2.2 |донараховану суму податку за актами | 42.2| | |
| |перевірок поточного року | | | |
| 2.3 |суму податку, нарахованого юридичною | 42.3| | |
| |особою до бюджетів територіальних | | | |
| |громад за місцезнаходженням філій, у | | | |
| |разі прийняття рішення щодо сплати | | | |
| |консолідованого податку | | | |
| 2.4 |суму податку, сплаченого від прибут- | 42.4| | |
| |ку (крім пасивного), отриманого за | | | |
| |кордоном, якщо розмір податку на | | | |
| |прибуток не більший визначеного гра- | | | |
| |ничного розміру заліку | | | |
| 2.5 |суму податку, сплаченого з пасивного | 42.5| | |
| |прибутку, у разі, якщо міжнародним | | | |
| |договором встановлені інші правила, | | | |
| |ніж ті, що передбачені цим Законом | | | |
| 2.6 |суму податку на проценти по операці- | 42.6| | |
| |ях з безстроковими цінними паперами, | | | |
| |внесеного платником податку (емітен- | | | |
| |том) до бюджету | | | |
| | | | | |
| 3 |Вартість торгових патентів, придба- | 42.7| | |
| |них платником податку в межах при- | | | |
| |бутку, одержаного від діяльності, що | | | |
| |підлягає патентуванню | | | |
| 4 |Сума коштів та матеріальних активів, | 42.8| | |
| |спрямованих платником податку на бу- | | | |
| |дівництво житла для військовослуж- | | | |
| |бовців та членів їх сімей в межах | | | |
| |нарахованого податкового зобов'язан- | | | |
| |ня, але не більше фактично отримано- | | | |
| |го прибутку звітного періоду | | | |
| 5 |Сплачена сума податку на дивіденди | 42.9| | |
| | | | | |
| 6 |Сума податку, яка підлягає нараху- | | | |
| |ванню за особовим рахунком платника: | | | |
| 6.1 |підлягає нарахуванню - за позитивно- | 43 | | |
| |го значення різниці між рядками | | | |
| |(41.4-42-42.7-42.8-42.9) | | | |
| 6.2 |підлягає зменшенню - за від'ємного | 44 | | |
| |значення різниці між рядками | | | |
| |(41.4-42-42.7-42.9+45) | | | |
| | | | | |
| 7 |Залишок суми податку на дивіденди, | 45 | | |
| |не перекритий податком на прибуток, | | | |
| |що підлягає перенесенню на наступні | | | |
| |звітні періоди (позитивне значення | | | |
| |різниці між рядками 42.9-(41.4-42.7) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток Р
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Зобов'язання платника
щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Податок з дивідендів, отриманих ре- | 46.1| | |
| |зидентами, нарахованих на корпора- | | | |
| |тивні права, емітовані резидентами | | | |
| |України | | | |
| 2 |Податок з процентів по операціях з | 46.2| | |
| |безстроковими цінними паперами, крім | | | |
| |цінних паперів, що засвідчують кор- | | | |
| |поративні права | | | |
| 3 |Податок з суми виграшу: | | | |
| 3.1 |у лотерею або інші види ігор чи ро- | 46.3| | |
| |зіграшів (крім державних грошових | | | |
| |лотерей) | | | |
| 3.2 |в казино, бінго, інші ігри у гральних| 46.4| | |
| |місцях (домах) | | | |
| | | | | |
| 4 |Податок на доходи із джерела їх по- | 46.5| | |
| |ходження з України, отримані тими | | | |
| |нерезидентами, що не провадять гос- | | | |
| |подарської діяльності на території | | | |
| |України через постійне представницт- | | | |
| |во | | | |
| 5 |Податок з дивідендів, нарахованих на | 46.6| | |
| |корпоративні права, емітовані рези- | | | |
| |дентами України, що отримані нерези- | | | |
| |дентами | | | |
| 6 |Всього утримано податків | 46.7| | |
| |(сума рядків з 46.1 по 46.6) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток С
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Розрахунок
фінансових результатів товарообмінних (бартерних) операцій за контрактом __________, загальною вартістю ___________
------------------------------------------------------------------
| |Відван-|Відван-|Довід-|Одер-|Відне-|Відне-|Відне-|Відне-|
| |тажено |тажено |ково: |жано |сено |сено |сено |сено |
| |в зви- |в цінах|витра-|в ці-|на ва-|на ва-|на ва-|на ва-|
| |чайних |контра-|ти з |нах |лові |лові |лові |лові |
| |цінах |кту |прид- |конт-|доходи|витра-|доходи|витра-|
| | | |бання |ракту|звіт- |ти |з по- |ти з |
| | | |(виго-| |ного |звіт- |чатку |почат-|
| | | |товле-| |квар- |ного |року |ку ро-|
| | | |ння) | |талу |квар- |за |ку за |
| | | |відва-| |за |талу |конт- |конт- |
| | | |нтаже-| |конт- |за |рактом|рактом|
| | | |них | |рактом|конт- | | |
| | | |това- | | |рактом| | |
| | | |рів | | | | | |
| | | |(за | | | | | |
| | | |графою| | | | | |
| | | |3) | | | | | |
|-------+-------+-------+------+-----+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+-------+-------+------+-----+------+------+------+------|
|На по- | | | | | | | | |
|чаток | | | | | | | | |
|звітно-| | | | | | | | |
|го ква-| | | | | | | | |
|рталу | | | | | | | | |
|_______|_______|_______|______|_____|______|______|______|______|
|За | | | | | | | | |
|звітний| | | | | | | | |
|квартал| | | | | | | | |
|_______|_______|_______|______|_____|______|______|______|______|
|Всього | | | | | | | | |
|за кон-| | | | | | | | |
|трактом| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: якщо сума по графі 2 перевищує суму по графі 3, то така сума перевищення додається до валових доходів по графах 6 та 8.
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)