| Програма | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВК 180109 ) | |
| Програма | Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії Уряду (КТКВК 180401 ) | |
| Програма | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (КТКВК 180404 ) | |
| Мета | Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності | |
| Завдання | Результативні показники | |
| Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва | Показники затрат: | |
| обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам - підприємцям), тис.грн.; обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, тис.грн. | ||
| Показники продукту: | ||
| кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку, од.; | ||
| кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, од. | ||
| Показники ефективності: | ||
| середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва, тис.грн.; | ||
| середній обсяг витрат на виконання одного заходу, тис.грн. | ||
| Показники якості: | ||
| динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком, % | ||
| Програма | Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та на поповнення їх капіталу (КТКВК 180405 ) | |
| Програма | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КТКВК 180409 )-7 | |
| Мета | Підтримка підприємств комунальної форми власності | |
| Завдання | Результативні показники | |
| Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | Показники затрат: результат фінансової діяльності підприємства на початок року, тис.грн. Показники якості: співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, %; результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, тис.грн. | |
| Програма | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КТКВК 180410 ) | |
| Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | ||
| Програма | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | |
| Підпрограма 1 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів (КТКВК 200100 ) | |
| Підпрограма 2 | Охорона і раціональне використання земель (КТКВК 200200 ) | |
| Програма | Збереження природно-заповідного фонду (КТКВК 200600 ) | |
| Програма | Інші природоохоронні заходи (КТКВК 200700 ) | |
| Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | ||
| Програма | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВК 210105 ) | |
| Програма | Організація рятування на водах (КТКВК 210110 ) | |
| Мета | Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах | |
| Завдання | Результативні показники | |
| Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах | Показники затрат: кількість пляжів та зон відпочинку, од.; кількість рятувальних підрозділів на воді, од.; кількість рятувальників, од. Показники ефективності: середня вартість утримання одного рятувальника, тис.грн.; середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, тис.грн. Показники якості: зниження рівня смертності на водах на ввірених територіях, %; динаміка кількості врятованих у співвідношенні до загиблих порівняно з попереднім роком, %; забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами, % | |
| Обслуговування боргу | ||
| Програма | Обслуговування боргу (КТКВК 230000 ) | |
| Цільові фонди | ||
| Програма | Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КТКВК 240601 ) | |
| Програма | Утилізація відходів (КТКВК 240602 ) | |
| Програма | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (КТКВК 240603 ) | |
| Програма | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (КТКВК 240604 ) | |
| Програма | Збереження природно-заповідного фонду (КТКВК 240605 ) | |
| Програма | Заходи по заповненню водосховищ (КТКВК 240606 ) | |
| Програма | Інші фонди (КТКВК 240800 ) | |
| Програма | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КТКВК 240900 ) | |
| Видатки, не віднесені до основних груп | ||
| Програма | Проведення виборів та референдумів | |
| Підпрограма 1 | Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (КТКВК 250203 ) | |
| Підпрограма 2 | Проведення референдумів (КТКВК 250205 ) | |
| Програма | Утримання апарату Виборчої комісії Автономної Республіки Крим (КТКВК 250207 ) | |
| Програма | Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат (КТКВК 250402 ) | |
| Програма | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки (КТКВК 250403 ) | |
| Програма | Інші видатки (КТКВК 250404 ) | |
| Програма | Видатки на будівництво та реконструкцію релігійних споруд (КТКВК 250405 ) | |
| Програма | Реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою | |
| Підпрограма 1 | Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою (КТКВК 250901 ) | |
| Підпрограма 2 | Повернення позик, наданих для впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою (КТКВК 250902 ) | |
| Програма | Надання та повернення бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності | |
| Підпрограма 1 | Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності (КТКВК 250903 ) | |
| Підпрограма 2 | Повернення бюджетних позичок (КТКВК 250904 ) | |
| Програма | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | |
| Мета | Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян | |
| Підпрограма 1 | Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250905 ) | |
| Підпрограма 2 | Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян (КТКВК 250907 ) | |
| Завдання | Результативні показники | |
| Здійснення виплат, пов'язаних з погашенням відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами, наданими громадянам на будівництво (придбання) житла | Показники затрат: кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од.; кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од. Показники продукту: кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків, од. Показники ефективності: середні витрати на погашення відсотків за одним договором, тис.грн. Показники якості: питома вага кількості договорів, за якими у звітному році проведене погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів, %; питома вага обсягів погашених відсотків до загального обсягу відсотків, які необхідно було погасити за укладеними договорами, %; динаміка кількості договорів, за якими проведене погашення відсотків, порівняно з попереднім роком, % | |
| Підпрограма 3 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250908 ) | |
| Підпрограма 4 | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250909 ) | |
| Підпрограма 5 | Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних кооперативів (КТКВК 250910 ) | |
| Підпрограма 6 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (КТКВК 250911 ) | |
| Підпрограма 7 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників (КТКВК 250912 ) | |
| Підпрограма 8 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250913 ) | |
| Завдання | Результативні показники | |
| Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла | Показники затрат: кількість громадян, які перебувають на обліку, од.; кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од. Показники продукту: кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од. Показники ефективності: середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, тис.грн. Показники якості: питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів, %; питома вага коштів, сплачених за обслуговування кредитів, до загального обсягу коштів, які необхідно було сплатити за обслуговування укладених договорів, %; динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком, % | |
| Підпрограма 9 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам (КТКВК 250914 ) | |
| Завдання | Результативні показники | |
| Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам | Показники затрат: кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од. Показники продукту: кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од. Показники ефективності: середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, тис.грн. Показники якості: динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком, %; динаміка витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" (КТКВК 250915 ) | |
| Мета | Забезпечення фінансування ремонтних робіт | |
| Завдання | Результативні показники | |
| Проведення поточного/капітального ремонту приміщень | Показники затрат: площа приміщень, що потребують поточного/капітального ремонту, кв.м. Показники продукту: площа приміщень, що планується відремонтувати, кв.м. Показники ефективності: середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень, тис.грн. Показники якості: відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту, % | |
За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму (підпрограму), визначивши конкретні та чіткі її елементи:
- назву бюджетної програми (підпрограми);
- мету бюджетної програми;
- завдання (одне або декілька) бюджетної програми (підпрограми);
- результативні показники виконання бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності, якості).
Визначені у вищенаведеному примірному переліку результативні показники виконання бюджетних програм застосовуються в тій частині, що відповідає встановленим меті та завданням конкретної бюджетної програми (підпрограми).
Водночас перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
__________
Примітки:
-1Завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми/підпрограми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за цією бюджетною програмою/підпрограмою):
-2До будь-якої бюджетної програми, сформованої у галузі "Житлово-комунальне господарство", можуть бути включені такі завдання та результативні показники:
-3Результативні показники формуються у розрізі кожного окремого завдання (будівництва або реконструкції), у розрізі об'єктів або за групами типових об'єктів.
-4Формування результативних показників здійснюється по аналогії з результативними показниками бюджетної програми, яка відповідає КТКВК 150107.
-5Формування результативних показників здійснюється по аналогії з результативними показниками бюджетної програми, яка відповідає КТКВК 150101.
-6Результативні показники формуються залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів.
-7Завдання та результативні показники визначаються окремо для кожного суб'єкта господарювання.
( Примірний перелік в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1260 від 30.11.2012 )
| Заступник директора Департаменту місцевих бюджетів | Г.Б. Маркович |
( Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/ )
