| |PERIOD_MONTH|Звітний місяць | <C_DOC>F01</C_DOC> |
| |------------+---------------| <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> |
| |PERIOD_TYPE |Тип періоду | <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> |
| | |(1 - місяць, | <D_TERM>15071998</D_TERM> |
| | |2 - квартал, | <PERIOD_MONTH>6</PERIOD_MONTH> |
| | |3 - півріччя, | <PERIOD_TYPE>2</PERIOD_TYPE> |
| | |4 - 9 місяців, | <PERIOD_YEAR>2003</PERIOD_YEAR> |
| | |5 - рік) | </ROW> |
| |------------+---------------|</ROWSET> |
| |PERIOD_YEAR |Звітний рік | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
до додатку 2
ДОВІДНИК
версій звітних документів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва файла| Структура | Приклад XML-файла |
| |----------------------------| |
| | Назва |Значення елемента | |
| |елемента | | |
|-----------+---------+------------------+--------------------------------------------------------------------|
|SPR_VER.XML|C_DOC |Код документа. |<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> |
| | |Для юридичних |<ROWSET> |
| | |осіб значення | <ROW> |
| | |даного елемента | <C_DOC>F01</C_DOC> |
| | |завжди починається| <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> |
| | |з великої | <C_DOC_VER>2</C_DOC_VER> |
| | |латинської | <D_BEGIN>17012002</D_BEGIN> |
| | |літери J, | <D_END/> |
| | |для фізичних | <NORM_DOC>Наказ ДПА України від 29.12.2001 N 523</NORM_DOC> |
| | |осіб - F | </ROW> |
| | | | <ROW> |
| | | | <C_DOC>F01</C_DOC> |
| | | | <C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB> |
| | | | <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> |
| | | | <D_BEGIN>17012002</D_BEGIN> |
| | | | <D_END/> |
| | | | <NORM_DOC>Наказ ДПА України від 29.12.2001 N 523</NORM_DOC> |
| | | | </ROW> |
| | | | <ROW> |
| |---------+------------------| <C_DOC>J01</C_DOC> |
| |C_DOC_SUB|Підтип | <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> |
| | |документа | <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> |
| |---------+------------------| <D_BEGIN>01101997</D_BEGIN> |
| |C_DOC_VER|Номер версії | <D_END>12071999</D_END> |
| | |документа | <NORM_DOC>Наказ ДПА України від 08.07.1997 року N 214</NORM_DOC>|
| | | | </ROW> |
| |---------+------------------| <ROW> |
| |D_BEGIN |Дата введення | <C_DOC>J01</C_DOC> |
| | |форми в дію. | <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> |
| | |Формат ддммрррр | <C_DOC_VER>4</C_DOC_VER> |
| |---------+------------------| <D_BEGIN>01102000</D_BEGIN> |
| |D_END |Дата закінчення | <D_END>01032003</D_END> |
| | |терміну дії | <NORM_DOC>Наказ ДПА України від 13.10.2000 N 530</NORM_DOC> |
| | |форми. Формат | </ROW> |
| | |ддммрррр | <ROW> |
| |---------+------------------| <C_DOC>J01</C_DOC> |
| |NORM_DOC |Нормативний | <C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB> |
| | |документ, яким | <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> |
| | |затверджено | <D_BEGIN>01101997</D_BEGIN> |
| | |дану форму | <D_END>12071999</D_END> |
| | | | <NORM_DOC> Наказ ДПА України від 08.07.1997 N 214</NORM_DOC> |
| | | | </ROW> |
| | | |</ROWSET> |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу ДПА України
03.05.2006 N 242
ПРАВИЛА
формування реєстру отриманих та виданих податкових накладних
Вміст елемента DECLARHEAD
-------------------------------------------------------------------------------------
|Назва елемента| Зміст | Тип даних | Приклад запису |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|TIN |Код ЄДРПОУ |Ціле число (від 5|<TIN>203826</TIN> |
| |(ДРФО) або |до 10 знаків) або| |
| | |символьне | |
| | |значення (формату| |
| | |серія + номер | |
| | |паспорта) | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|C_DOC |Тип форми |Фіксоване |<C_DOC>J12</C_DOC> |
| | |значення | |
| | |Для юридичних | |
| | |осіб J12, | |
| | |для фізичних осіб| |
| | |F12 | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|C_DOC_SUB |Підтип форми |Фіксоване |<C_DOC_SUB>015</C_DOC_SUB> |
| | |значення 015 | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|C_DOC_VER |Версія форми |Фіксоване |<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> |
| | |значення для | |
| | |діючої форми | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|C_DOC_TYPE |Тип документа |Ознака виправного|<C_DOC_TYPE>1</C_DOC_TYPE> |
| | |документа, для | |
| | |основного | |
| | |(базового) | |
| | |документа: 0, 1, | |
| | |2, ... для всіх | |
| | |наступних, що є | |
| | |виправними по | |
| | |відношенню до | |
| | |базового | |
| | |документа | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|C_DOC_CNT |N документа |Ознака, що |<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT> |
| |в періоді |проставляється | |
| | |для документів, | |
| | |які подаються | |
| | |кілька разів за | |
| | |період, має | |
| | |значення 1, 2, ..| |
| | |.., якщо документ| |
| | |подається 1 раз | |
| | |за період має | |
| | |значення 1, якщо | |
| | |даний документ | |
| | |уточнюється його | |
| | |C_DOC_CNT | |
| | |зберігається | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|C_REG |Код області |Код області ДПІ, |<C_REG>23</C_REG> |
| | |в яку подається | |
| | |податкова | |
| | |звітність | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|C_RAJ |Код району |Код |<C_RAJ>1</C_RAJ > |
| | |адміністративного| |
| | |району ДПІ | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|PERIOD_MONTH |Звітний місяць |Місяць, за який |<PERIOD_MONTH>2</PERIOD_MONTH> |
| | |подається | |
| | |звітність (для 1,| |
| | |2, 3, 4 | |
| | |кварталів це 3, | |
| | |6, 9, 12 місяць | |
| | |відповідно, для | |
| | |року - 12) | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|PERIOD_TYPE |Тип звітного |Фіксоване |<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE> |
| |періоду |значення: | |
| | |1 - місяць, | |
| | |2 - квартал, | |
| | |3 - півріччя, | |
| | |4 - 9 місяців, | |
| | |5 - рік | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|PERIOD_YEAR |Звітний рік |Рік, за який |<PERIOD_YEAR>2007</PERIOD_YEAR> |
| | |подається | |
| | |звітність | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|C_DOC_STAN |Стан документа |Фіксоване |<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> |
| | |значення: | |
| | |1 - звітний | |
| | |документ | |
| | |2 - новий звітний| |
| | |документ | |
| | |3 - виправний | |
| | |документ | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|D_FILL |Дата заповнення |Дата заповнення |<D_FILL>19032007</D_FILL> |
| | |(формування) | |
| | |документа у | |
| | |форматі ддммрррр | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|SOFTWARE |Код програмного |Текстовий рядок -|<SOFTWARE>FORM_AZOT_PZ</SOFTWARE>|
| |засобу який |ідентифікатор | |
| |проводив |програмного | |
| |формування |засобу, за | |
| |документа |допомогою якого | |
| | |сформовано | |
| | |документ | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Вміст елемента DECLARBODY
-------------------------------------------------------------------------------------
|Назва елемента| Зміст | Тип даних | Приклад запису |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|HNUM |N документа |Ціле число |<HNUM>45</HNUM> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|HZY |Звітний рік |Ціле число |<HZY>2007</HZY> |
| | |(4 знаки) | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|HZM |Звітний місяць |Ціле число |<HZM>3</HZM> |
| | |(1..12) | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|HNAME |Назва платника |Текстовий рядок |<HNAME>Підприємство |
| |податку | |"Азот"</HNAME> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|HLOC |Місцезнаходження|Текстовий рядок |<HLOC>проспект Хіміків |
| |платника податку| |124</HLOC> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|HNPDV |Індивідуальний |Ціле число |<HNPDV>1225899</HNPDV> |
| |податковий номер|(від 5 до | |
| | |12 знаків) | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|HNSPDV |Свідоцтво про |Текстовий рядок |<HNSPDV>2569-8997</HNSPDV> |
| |реєстрацію | | |
| |платника податку| | |
| |на додану | | |
| |вартість | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|H01G01D |Реєстр розпочато|Дата у форматі |<H01G01D>01122006</H01G01D> |
| | |ддммрррр | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|H02G01D |Реєстр закінчено|Дата у форматі |<H02G01D>30042007</H02G01D> |
| | |ддммрррр | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|H03G01S |Зберігати |Текстовий рядок |<H03G01S>10 років</H03G01S> |
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
| Отримані податкові накладні |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|T1RXXXXG2D |Дата отримання |Дата у форматі |<T1RXXXXG2D ROWNUM="1"> |
| |(графа 2) |ддммрррр |01022007</T1RXXXXG2D> |
| | | |<T1RXXXXG2D ROWNUM="2"> |
|--------------+----------------+-----------------|01022007</T1RXXXXG2D> |
|ROWNUM |Аргумент, що |Ціле число |<T1RXXXXG2D |
| |визначає N |(від 1 до 4 |ROWNUM="3">01032007</T1RXXXXG2D> |
| |рядка колонки |знаків) | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG3S, |Номер |Текстовий рядок |<T1RXXXXG3S ROWNUM="1"> |
|ROWNUM |(графа 3) | |4558-9966</T1RXXXXG3S> |
| | | |<T1RXXXXG3S ROWNUM="2"> |
| | | |4578-8899</T1RXXXXG3S> |
| | | |<T1RXXXXG3S ROWNUM="3"> |
| | | |422569</T1RXXXXG3S> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG4S, |Назва |Текстовий рядок |<T1RXXXXG4S ROWNUM="1"> |
|ROWNUM |постачальника | |ПП Мотокрос</T1RXXXXG4S> |
| |(графа 4) | |<T1RXXXXG4S ROWNUM="2"> |
| | | |ООО Естрагон</T1RXXXXG4S> |
| | | |<T1RXXXXG4S ROWNUM="3"> |
| | | |ТОВ Комунар</T1RXXXXG4S> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG5, |Індивідуальний |Ціле число |<T1RXXXXG5 |
|ROWNUM |податковий |(від 5 до |ROWNUM="1">1225698</T1RXXXXG5> |
| |номер |12 знаків) |<T1RXXXXG5 |
| |постачальника | |ROWNUM="2">568942</T1RXXXXG5> |
| |(графа 5) | |<T1RXXXXG5 |
| | | |ROWNUM="3">4558963</T1RXXXXG5> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG6, |Загальна сума, |Число, з 2 |<T1RXXXXG6 |
|ROWNUM |включаючи ПДВ |десятковими |ROWNUM="1">125.00</T1RXXXXG6> |
| |(графа 6) |знаками |<T1RXXXXG6 |
| | | |ROWNUM="2">12.00</T1RXXXXG6> |
| | | |<T1RXXXXG6 |
| | | |ROWNUM="3">12.00</T1RXXXXG6> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG7, |Вартість без |Число, з 2 |<T1RXXXXG7 |
|ROWNUM |ПДВ |десятковими |ROWNUM="1">458.00</T1RXXXXG7> |
| |(Придбання |знаками |<T1RXXXXG7 |
| |(виготовлення, | |ROWNUM="2">25.00</T1RXXXXG7> |
| |будівництво, | |<T1RXXXXG7 |
| |спорудження), | |ROWNUM="3">458.00</T1RXXXXG7> |
| |імпорт товарів | | |
| |(послуг, | | |
| |включаючи | | |
| |одержання від | | |
| |нерезидента) | | |
| |з метою їх | | |
| |використання у | | |
| |межах | | |
| |господарської | | |
| |діяльності для | | |
| |здійснення | | |
| |операцій, які | | |
| |підлягають | | |
| |оподаткуванню | | |
| |за ставкою 20%, | | |
| |0 %) | | |
| |(графа 7) | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG8, |Сума ПДВ |Число, з 2 |<T1RXXXXG8 |
|ROWNUM |(Придбання |десятковими |ROWNUM="1">558.00</T1RXXXXG8> |
| |(виготовлення, |знаками |<T1RXXXXG8 |
| |будівництво, | |ROWNUM="2">664.00</T1RXXXXG8> |
| |спорудження), | |<T1RXXXXG8 |
| |імпорт товарів | |ROWNUM="3">558.00</T1RXXXXG8> |
| |(послуг, | | |
| |включаючи | | |
| |одержання від | | |
| |нерезидента), | | |
| |з метою їх | | |
| |використання у | | |
| |межах | | |
| |господарської | | |
| |діяльності для | | |
| |здійснення | | |
| |операцій, які | | |
| |підлягають | | |
| |оподаткуванню | | |
| |за ставкою 20%, | | |
| |0 %) | | |
| |(графа 8) | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG9, |Вартість без |Число, з 2 |<T1RXXXXG9 |
|ROWNUM |ПДВ |десятковими |ROWNUM="1">55.00</T1RXXXXG9> |
| |(Придбання |знаками |<T1RXXXXG9 |
| |(виготовлення, | |ROWNUM="2">56.00</T1RXXXXG9> |
| |будівництво, | |<T1RXXXXG9 |
| |спорудження), | |ROWNUM="3">55.00</T1RXXXXG9> |
| |імпорт товарів | | |
| |(послуг, | | |
| |включаючи | | |
| |одержання від | | |
| |нерезидента) | | |
| |з метою їх | | |
| |використання у | | |
| |межах | | |
| |господарської | | |
| |діяльності для | | |
| |здійснення | | |
| |операцій, які | | |
| |звільнені від | | |
| |оподаткування, | | |
| |не є об'єктами | | |
| |оподаткування) | | |
| |(графа 9) | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG10, |Сума ПДВ |Число, з 2 |<T1RXXXXG10 |
|ROWNUM |Придбання |десятковими |ROWNUM="1">65.00</T1RXXXXG10> |
| |(виготовлення, |знаками |<T1RXXXXG10 |
| |будівництво, | |ROWNUM="2">12.00</T1RXXXXG10> |
| |спорудження), | |<T1RXXXXG10 |
| |імпорт товарів | |ROWNUM="3">65.00</T1RXXXXG10> |
| |(послуг, | | |
| |включаючи | | |
| |одержання від | | |
| |нерезидента) | | |
| |з метою їх | | |
| |використання у | | |
| |межах | | |
| |господарської | | |
| |діяльності для | | |
| |здійснення | | |
| |операцій, які | | |
| |звільнені від | | |
| |оподаткування, | | |
| |не є об'єктами | | |
| |оподаткування) | | |
| |(графа 10) | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG11, |Вартість без |Число, з 2 |<T1RXXXXG11 |
|ROWNUM |ПДВ |десятковими |ROWNUM="1">44.00</T1RXXXXG11> |
| |Придбання |знаками |<T1RXXXXG11 |
| |(виготовлення, | |ROWNUM="2">45.00</T1RXXXXG11> |
| |будівництво, | |<T1RXXXXG11 |
| |спорудження), | |ROWNUM="3">44.00</T1RXXXXG11> |
| |імпорт товарів | | |
| |(послуг, | | |
| |включаючи | | |
| |одержання від | | |
| |нерезидента), | | |
| |які не | | |
| |призначаються | | |
| |для їх | | |
| |використання у | | |
| |господарській | | |
| |діяльності | | |
| |(графа 11) | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG12, |Сума ПДВ |Число, з 2 |<T1RXXXXG12 |
|ROWNUM |Придбання |десятковими |ROWNUM="1">125.00</T1RXXXXG12> |
| |(виготовлення, |знаками |<T1RXXXXG12 |
| |будівництво, | |ROWNUM="2">12.00</T1RXXXXG12> |
| |спорудження), | |<T1RXXXXG12 |
| |імпорт товарів | |ROWNUM="3">12.00</T1RXXXXG12> |
| |(послуг, | | |
| |включаючи | | |
| |одержання від | | |
| |нерезидента), | | |
| |які не | | |
| |призначаються | | |
| |для їх | | |
| |використання у | | |
| |господарській | | |
| |діяльності | | |
| |(графа 12) | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG13, |Вартість без |Число, з 2 |<T1RXXXXG13 |
|ROWNUM |ПДВ |десятковими |ROWNUM="1">458.00</T1RXXXXG13> |
| |Придбання |знаками |<T1RXXXXG13 |
| |(виготовлення, | |ROWNUM="2">25.00</T1RXXXXG13> |
| |будівництво, | |<T1RXXXXG13 |
| |спорудження), | |ROWNUM="3">458.00</T1RXXXXG13> |
| |імпорт товарів | | |
| |(послуг, | | |
| |включаючи | | |
| |одержання від | | |
| |нерезидента) | | |
| |для поставки | | |
| |послуг, місце | | |
| |поставки яких | | |
| |визначається | | |
| |відповідно до | | |
| |пункту 6.5 | | |
| |статті 6 Закону | | |
| |(графа 13) | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXG14, |Сума ПДВ |Число, з 2 |<T1RXXXXG14 |
|ROWNUM |Придбання |десятковими |ROWNUM="1">558.00</T1RXXXXG14> |
| |(виготовлення, |знаками |<T1RXXXXG14 |
| |будівництво, | |ROWNUM="2">664.00</T1RXXXXG14> |
| |спорудження), | |<T1RXXXXG14 |
| |імпорт товарів | |ROWNUM="3">558.00</T1RXXXXG14> |
| |(послуг, | | |
| |включаючи | | |
| |одержання від | | |
| |нерезидента) | | |
| |для поставки | | |
| |послуг, місце | | |
| |поставки яких | | |
| |визначається | | |
| |відповідно до | | |
| |пункту 6.5 | | |
| |статті 6 Закону | | |
| |(графа 14) | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXGTYPE, |Ознака, що |Фіксоване |<T1RXXXXGTYPE |
|ROWNUM |визначає тип |значення: |ROWNUM="1">1</T1RXXXXGTYPE> |
| |документа: | 1 - |<T1RXXXXGTYPE |
| |податкова |податкова |ROWNUM="2">1</T1RXXXXGTYPE> |
| |накладна, |накладна |<T1RXXXXGTYPE |
| |коригування | 2 - ВМД |ROWNUM="3">1</T1RXXXXGTYPE> |
| |податкової | 3 - чек | |
| |накладної, ВМД, | 4 - інше | |
| |чек тощо | | |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXGKOR, |Ознака, що |Фіксоване |<T1RXXXXGKOR |
|ROWNUM |визначає, чи є |значення: |ROWNUM="1">1</T1RXXXXGKOR> |
| |даний документ | 0 - основний |<T1RXXXXGKOR |
| |коригуванням | 1 - коригування |ROWNUM="2">1</T1RXXXXGKOR> |
| | | |<T1RXXXXGKOR |
| | | |ROWNUM="3">1</T1RXXXXGKOR> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1RXXXXGNREZ, |Ознака |Фіксоване |<T1RXXXXGNREZ |
|ROWNUM |нерезидентності |значення: |ROWNUM="1">1</T1RXXXXGNREZ> |
| |контрагента | 0 - резидент |<T1RXXXXGNREZ |
| | | 1 - нерезидент |ROWNUM="2">1</T1RXXXXGNREZ> |
| | | |<T1RXXXXGNREZ |
| | | |ROWNUM="3">1</T1RXXXXGNREZ> |
|--------------+----------------+-----------------+---------------------------------|
|T1R01G6 |Сумарне |Число, з 2 |<T1R01G6>150.00</T1R01G6> |
| |значення графи 6|десятковими | |
| | |знаками | |
