Про затвердження типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення

У першій графі таблиці вказується ідентифікаційний номер ЗВТ, що використовується в технологічній схемі згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 розділу VI Типової форми. При цьому має бути продовжена нумерація, передбачена у підпункті 1.2 пункту 1 розділу IV Типової форми.

У другій графі таблиці вказується тип ЗВТ.

У третій графі таблиці вказується, де саме на установці розміщено ЗВТ, і як він позначається у внутрішніх документах оператора.

У четвертій - шостій графах таблиці наводиться інформація щодо діапазону вимірювань.

У випадку використання витратомірів газу у четвертій графі таблиці вказується "м-3/год", якщо перерахунок з урахуванням тиску та температури здійснюється безпосередньо в приладі. Якщо такий перерахунок здійснюється окремим приладом, у четвертій графі потрібно вказати "м3", а відповідні ЗВТ, що використовуються для визначення тиску, температури, перерахунку об’єму, вказати окремо.

Для кожного ЗВТ у сьомій графі таблиці наводиться невизначеність, включаючи діапазон, для якого встановлено значення невизначеності, як зазначено в документах ЗВТ. У деяких випадках невизначеність може бути вказана у документах для кількох діапазонів. У цьому випадку потрібно вказати усі діапазони для цього ЗВТ.

Типовий діапазон вимірювань, що наводиться у восьмій та дев’ятій графах таблиці, означає діапазон, в якому відповідний ЗВТ зазвичай використовується у вимірювальній системі на установці.

У десятій графі таблиці оператор вказує періодичність первинних вимірювань, що здійснюються відповідним ЗВТ (перед агрегацією окремих результатів вимірювань для розрахунку погодинних середніх значень або середніх значень за коротший референтний період).

Всі ЗВТ повинні бути чітко ідентифіковані оператором за допомогою, наприклад, серійного номера ЗВТ. Заміна ЗВТ (наприклад, планова або внаслідок пошкодження) не вважається істотною зміною ПМ відповідно до пункту 14 ПМЗ .

1.4. Оцінка невизначеності та посилання на документ з розрахунками

Оператор повинен надати документ з розрахунками оцінки невизначеності, що підтверджують дотримання застосовуваних рівнів точності відповідно до вимог ПМЗ. Оператор має навести посилання на документ з розрахунками оцінки невизначеності, включаючи ім’я файлу, що його містить, і дату.

Відповідно до підпункту 3 пункту 53 ПМЗ оператори установок з низькими обсягами викидів ПГ та прості установки не надають Міндовкіллю оцінку невизначеності для цілей затвердження ПМ або ПМ із змінами.

1.5. Лабораторії та методи, які використовуються при застосуванні методики на основі неперервних вимірювань

Оператор повинен у відповідних графах таблиці надати інформацію щодо кожної лабораторії, включаючи її ідентифікаційний номер, найменування, параметри, що вимірюються, та навести короткий опис методу аналізу, включаючи номер процедури.

У п’ятій графі таблиці оператор надає відповідь "Так" чи "Ні" на питання "Чи акредитована лабораторія відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019?".

Якщо лабораторія не акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 70125:2019 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), оператор у шостій графі таблиці надає посилання на окремий документ, що містить обґрунтоване підтвердження відповідності лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності відповідно до пункту 38 ПМЗ . Посилання має включати ім’я файлу, що містить цей документ, і дату.

У цьому пункті оператор повинен надати інформацію щодо всіх точок вимірювання, використовуючи однаковий формат для кожної точки.

Для кожної точки вимірювання у загальній частині цього пункту оператор повинен вказати у відповідному рядку назву точки вимірювання та певний ПГ: СО2 або N2O.

2.1. Тип операції

Оператор повинен вказати у першому рядку, чи ця точка вимірювання використовується під час звичайного режиму роботи джерела викидів ("типова операція"), чи під час особливих режимів, наприклад, періодів обмеженого функціонування, перехідних періодів, виходу з ладу, у аварійних ситуаціях, під час запуску або зупинки, тощо ("нетипова операція"), чи у обох випадках ("типові та нетипові операції"). У другому рядку потрібно зазначити категорію матеріального потоку, до якого застосовується неперервне вимірювання викидів СО2 (якщо застосовується).

2.2. Ідентифікаційні номери засобів вимірювальної техніки, що використовуються

Оператор повинен вказати один чи більше ЗВТ з тих, що були зазначені у підпункті 1.3 пункту 1 розділу VI Типової форми, і використовуються для цієї точки вимірювання.

У відповідному рядку оператор надає коментар з поясненнями необхідності застосовування більш ніж одного ЗВТ, якщо це має місце.

2.3. Рівень точності, що вимагається

Оператор повинен вказати у відповідних рядках рівень точності, який вимагається, та навести невизначеність, що відповідає зазначеному рівню точності.

2.4. Рівень точності, який застосовано

Оператор повинен вказати у відповідних рядках рівень точності, який фактично застосовано, та навести невизначеність, що відповідає вказаному рівню точності.

2.5. Досягнута невизначеність

Оператор повинен вказати у відповідних рядках фактичне значення невизначеності, яке досягнуто для середньорічних погодинних викидів ПГ, та, за необхідності, надати коментар. Фактичне значення невизначеності має бути результатом оцінки невизначеності, що зазначена у підпункті 1.4 пункту 1 розділу VI Типової форми.

Оператор може також використати рядок для коментарів у підпункті 2.8 пункту 2 розділу VI Типової форми для надання опису, як саме було отримано досягнуту невизначеність середньорічних погодинних викидів ПГ.

2.6. Застосовані стандарти та будь-які відхилення від цих стандартів

Оператор повинен вказати застосовані стандарти та будь-які відхилення від них з використанням, де це необхідно, посилань на інформацію, наведену у підпункті 1.5 пункту 1 розділу VI Типової форми.

2.7. Посилання на процедури

З метою забезпечення вичерпного опису застосованих підходів, оператор повинен у відповідних рядках надати посилання на письмові процедури, що містять таку інформацію:

формулу чи формули розрахунку, що застосовуються для агрегування даних і визначення щорічних викидів ПГ;

метод, за яким визначається можливість розрахунку погодинних середніх значень кожного з параметрів або середніх значень за коротший референтний період (за наявності 80 % окремих результатів вимірювань, як зазначено у абзаці першому пункту 48 ПМЗ ), а також метод заміщення відсутніх даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 48 ПМЗ.

розрахунок потоку відхідного газу, у випадку розрахунку обсягу відхідного газового потоку відповідно до абзацу дев’ятого пункту 46 ПМЗ ;

визначення обсягу викидів СО2, що походять з біомаси та віднімаються із загального виміряного обсягу викидів СО2, якщо це доречно, тобто лише у випадку, якщо на джерелі викидів, до якого застосовується методика неперервного вимірювання, використовується змішане паливо або матеріал (відповідно до абзацу сьомого пункту 46 ПМЗ );

підтвердження обсягів викидів ПГ, визначених за допомогою методики на основі неперервних вимірювань, крім викидів закису азоту від виробництва азотної кислоти, за допомогою розрахунків відповідно до пункту 49 ПМЗ , якщо це доречно.

2.8. Коментарі та пояснення

У відповідному рядку оператор, за необхідності, надає будь-які додаткові пояснення або коментарі. Пояснення можуть, зокрема, стосуватись методів оцінки викидів СО2 від біомаси, додаткових заходів із забезпечення та контролю якості тощо.

2.9. Обґрунтування, якщо не застосовується належний рівень точності

Оператор повинен надати обґрунтування, якщо рівень точності, який вимагається згідно з пунктом 44 ПМЗ , не застосовується для цієї точки вимірювання.

3.1. Опис письмових процедур щодо методу і розрахункових формул для агрегування даних і визначення річних викидів ПГ у СО2екв при застосуванні методики на основі неперервних вимірювань

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури відповідно до вимог пункту 47 ПМЗ ; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен охоплювати важливі параметри та здійснювані операції.

Якщо декілька процедур використовуються для аналогічних цілей, але для різних джерел викидів і точок вимірювання, оператор має надати інформацію щодо загальної процедури, яка охоплює спільні елементи та гарантує якість методів, що застосовуються.

Оператор може зробити посилання на окремі допоміжні процедури або надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.2. Опис письмових процедур щодо методу визначення можливості розрахунку погодинних середніх значень кожного з параметрів (або середніх значень за коротший референтний період), а також методи заміщення відсутніх даних

Оператор повинен надати інформацію щодо письмових процедур, які описують метод, за яким визначається можливість розрахунку погодинних середніх значень кожного з параметрів або середніх значень за коротший референтний період, та методи заміщення відсутніх даних щодо кожного параметру відповідно до пункту 48 ПМЗ .

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.3. Опис письмових процедур щодо розрахунку обсягу відхідного газового потоку (якщо обсяг відхідного газового потоку визначається шляхом розрахунків відповідно до абзацу дев’ятого пункту 46 ПМЗ ).

Якщо обсяг відхідного газового потоку визначається шляхом розрахунків за допомогою балансу мас, оператор повинен надати опис письмової процедури такого розрахунку для кожного відповідного джерела викидів відповідно до абзацу дев’ятого пункту 46 ПМЗ .

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.4. Опис письмових процедур визначення обсягу СО2, що походить від біомаси, та його віднімання від виміряних викидів CO2 відповідно до абзацу сьомого пункту 46 ПМЗ

У випадках, коли на джерелі викидів, до якого застосовується методика неперервних вимірювань, використовується змішане паливо або матеріал, оператор повинен, де це доречно, надати інформацію щодо письмової процедури визначення і віднімання обсягу викидів СО2, що походить від біомаси, із загального виміряного обсягу викидів СО2 відповідно до абзацу сьомого пункту 46 ПМЗ .

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.5. Опис письмових процедур для проведення підтвердних розрахунків відповідно до пункту 49 ПМЗ

Відповідно до пункту 49 ПМЗ оператор зобов’язаний підтверджувати обсяги викидів ПГ, визначені за допомогою методики на основі неперервних вимірювань, крім викидів закису азоту (N2O) від виробництва азотної кислоти, шляхом розрахунку відповідних річних викидів ПГ від тих самих джерел викидів та матеріальних потоків.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

1. Опис альтернативної методики

Пункт 22 ПМЗ передбачає, що оператор може використовувати альтернативну методику для окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ за одночасного виконання вимог, викладених у зазначеному пункті.

Якщо передбачається застосування альтернативної методики до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ, оператор повинен надати опис такої методики.

1.1. Опис методики моніторингу, яка застосовується до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ

У відповідному рядку оператор повинен надати опис підходу до моніторингу, у тому числі формули, які використовуються для визначення річних викидів CO2 або еквіваленту CO2.

Зазначений опис має продемонструвати, як саме запропонована методика та дані сукупно використовуються для розрахунків викидів ПГ.

Якщо опис є занадто великим, наприклад, застосовуються складні формули, можна надати його в окремому документі. У цьому випадку оператор надає посилання на файл, що містить опис методики, включаючи ім’я файлу та дату.

1.2. Обґрунтування застосування альтернативної методики до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ

Оператор повинен надати коротке обґрунтування застосування альтернативної методики до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ відповідно до вимог, передбачених у пункті 22 ПМЗ .

Оператор має надати обґрунтування того, що при застосуванні альтернативної методики моніторингу сумарна невизначеність річних викидів ПГ для всієї установки не перевищить 7,5 % для установки категорії А, 5,0 % - для установки категорії Б та 2,5 % - для установки категорії В.

Якщо текст обґрунтування є занадто великим, наприклад, застосовуються складні формули, можна надати його в окремому документі. У цьому випадку оператор надає посилання на файл, що містить обґрунтування, включаючи ім’я файлу та дату.

1.3. Опис письмових процедур, які використовуються для проведення щорічної оцінки невизначеності відповідно до вимог, передбачених у пункті 22 ПМЗ

Згідно з абзацом третім пункту 22 ПМЗ оператор відповідно до ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008, IDT) "Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995)" щорічно оцінює сукупну невизначеність усіх параметрів, які використовуються для визначення обсягу річних викидів ПГ, та включає отримані результати до звіту оператора.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1. Управління та процедури для моніторингу викидів N2O

Цей пункт заповнюється з метою визначення викидів N2O на установці, де це вимагається відповідно до Переліку видів діяльності. Викиди N2O від спалювання палива не охоплюються системою МЗВ. В цьому пункті описуються лише ті процедури, які не мають відношення до моніторингу викидів СО2.

1.1. Опис письмових процедур щодо методу і параметрів, які застосовуються для визначення обсягу матеріалів, що використовуються в процесі виробництва, а також максимального обсягу матеріалу, що використовується при повній потужності

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.2. Опис письмових процедур щодо методу і параметрів, які використовуються для визначення погодинного обсягу виробленого продукту (азотної кислоти при 100 % концентрації)

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.3. Опис письмових процедур щодо методу та параметрів, які застосовуються для визначення концентрації N2O у відхідних газових потоках від кожного джерела викидів, робочого діапазону обладнання та його невизначеності, а також методи визначення концентрації у випадках виходу значень за межі робочого діапазону та ситуації, за яких це може відбуватися

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.4. Опис письмових процедур щодо методу, який застосовується для визначення періодичних неконтрольованих викидів N2O з джерел викидів при виробництві азотної кислоти

Ця процедура повинна визначати метод оцінки неконтрольованих викидів N2O (включно з випадками вентилювання з міркувань безпеки та відключення системи очистки газів), які технічно неможливо виміряти за допомогою СНВВ.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.5. Опис письмових процедур, які визначають, яким чином або якою мірою установка працює зі змінними навантаженнями, а також яким чином здійснюється оперативне управління

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.6. Інформація про технологічні умови, які відрізняються від умов під час звичайного режиму роботи

Оператор повинен надати у відповідному рядку інформацію, що містить відомості про потенційну частоту і тривалість технологічних умов, які відрізняються від звичайного режиму роботи, а також відомості про обсяг викидів N2O протягом нетипових технологічних умов, таких як, наприклад, несправність очисного обладнання.

1.1. Обов’язки з моніторингу та звітності про викиди ПГ від установки відповідно до вимог, передбачених у пункті 61 ПМЗ

Оператор повинен визначити і навести у відповідних рядках перелік посадових осіб на установці, які відповідають за здійснення моніторингу і підготовку звітності, та надати короткий опис сфери їх відповідальності. На додаток до переліку та опису інформація може бути надана у вигляді діаграми або організаційної схеми.

1.2. Опис письмової процедури розмежування обов’язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю, а також управління необхідними компетенціями відповідно до вимог підпункту 3 пункту 58 ПМЗ

Зазначена процедура повинна визначити розподіл обов’язків за моніторинг та звітність серед персоналу, наведеного у переліку посадових осіб, методи підвищення кваліфікації та перевірки його компетентності, а також розподіл обов’язків щодо перевірки даних персоналом, який не було залучено до збору та обробки даних.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

1.3. Опис письмової процедури регулярної оцінки прийнятності плану моніторингу, що охоплює, зокрема, будь-які потенційні заходи з удосконалення методики моніторингу, відповідно до вимог, передбачених у пункті 13 ПМЗ

Зазначена процедура повинна охоплювати такі питання:

перевірку списку джерел викидів і матеріальних потоків, забезпечення повноти обліку джерел викидів і матеріальних потоків, а також забезпечення включення у ПМ інформації щодо всіх відповідних змін характеристик та режиму функціонування установки;

оцінку відповідності пороговим значенням невизначеності даних про діяльність та інших параметрів згідно із застосованим рівнем точності для кожного з матеріальних потоків і джерел викидів;

оцінку потенційних заходів щодо вдосконалення методики моніторингу.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

2.1. Опис письмових процедур, які застосовуються для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 56 ПМЗ

У разі використання декількох процедур необхідно навести опис загальної процедури, яка охоплює основні етапи діяльності в системі управління даними, а також надати схему, що ілюструє, як поєднуються процедури управління даними.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему обробки даних (обов’язково); посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються; перелік джерел первинних даних; опис відповідних етапів обробки для кожного конкретного виду діяльності щодо обробки даних.

У рядку "Опис відповідних етапів обробки даних для кожного конкретного виду діяльності" оператор повинен надати коротку інформацію, а у самій процедурі - детальну інформацію щодо кожного етапу з обробки даних - від первинних даних до результатів річних викидів ПГ, що відображатиме послідовність і взаємодію робіт в системі управління даними і включатиме в себе формули і перелік даних, використовувані для визначення викидів ПГ на основі первинних даних. Оператор має включити інформацію про будь-які відповідні електронні системи обробки і зберігання даних та інших матеріалів (у тому числі ручного введення) та спосіб, у який здійснюється запис результатів діяльності в системі управління даними.

3.1. Опис письмових процедур, які використовуються для оцінки властивих ризиків та ризиків системи контролю відповідно до вимог, передбачених у пункті 57 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури, який містить оцінки властивих ризиків та ризиків системи контролю при створенні системи управління ризиками; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.2. Опис письмових процедур, які використовуються для забезпечення контролю якості ЗВТ відповідно до вимог, передбачених у пункті 59 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури забезпечення калібрування та перевірки на регулярній основі всіх ЗВТ, які використовуються для моніторингу, а також дій у випадку, коли обладнання не функціонує належним чином; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.3. Опис письмових процедур щодо забезпечення якості системи інформаційних технологій, що використовується для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 60 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури та отримання даних; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити відомості, як саме інформаційні технології, що використовуються для здійснення моніторингу, перевіряються і контролюються, включаючи контроль доступу, резервне копіювання, відновлення та безпеку.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.4. Опис письмових процедур, які використовуються для проведення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 62 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури та отримання даних; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити відомості про процес перевірки повноти та достовірності даних, порівняння з даними за попередні роки, порівняння обсягу споживання палива з даними рахунків та порівняння розрахункових коефіцієнтів, які були визначені на основі лабораторних аналізів, розраховані або отримані від постачальників палива або матеріалу, з національними або міжнародними довідковими значеннями коефіцієнтів, визначеними для відповідних видів палива чи матеріалу (якщо це доречно), а також критерії для відхилення помилкових даних.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.5. Опис письмових процедур, які використовуються для внесення правок і здійснення коригувальних дій відповідно до вимог, передбачених у пункті 63 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити заходи з реагування, якщо визначено, що складова обробки даних або заходів з контролю функціонує неефективно. Процедура має окреслювати, як оцінюється ефективність застосовуваних заходів щодо обробки даних або заходів з контролю, підтримувати процес визначення причин неналежної роботи або відповідних помилок та їх виправлення.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.6. Опис письмових процедур, які використовуються для управління процесами, що передані на виконання зовнішнім виконавцям, відповідно до вимог, передбачених у пункті 64 ПМЗ

Якщо будь-які дані з моніторингу отримуються від сторонніх організацій, наприклад, від зовнішніх лабораторій, оператор повинен мати спеціальну процедуру.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити інформацію, що пояснює, як саме перевіряється якість процедур обробки даних та заходів з контролю, виконаних залученими виконавцями, відповідно до вимог ПМЗ, які висуваються вимоги до результатів діяльності залучених зовнішніх виконавців, а також як здійснюються перевірки якості отриманих результатів.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.7. Опис письмових процедур, які використовуються для управління діловодством та документацією відповідно до вимог, передбачених у пункті 66 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис повинен містити відомості, що відображають процес зберігання документів, які стосуються моніторингу викидів ПГ, зокрема, даних та інформації, що необхідні для підготовки звіту оператора. Також має бути описано, в який спосіб забезпечується доступ верифікатора до такої інформації або для цілей здійснення державного контролю у сфері МЗВ.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.8. Результати оцінки ризиків

Оператор повинен надати у відповідному рядку посилання на задокументовані результати оцінки ризиків, які підтверджують, що запропоновані заходи з контролю та процедури щодо таких заходів з контролю є співмірними з властивими ризиками та ризиками системи контролю згідно з абзацом восьмим пункту 10 ПМЗ. Відповідний документ додається до ПМ, посилання на нього має містити ім’я файлу та дату.

3.9. Короткий опис та посилання на відповідні документи, якщо установка має задокументовану систему екологічного менеджменту

За наявності системи екологічного менеджменту оператор повинен надати цю інформацію у відповідному рядку.

3.10. Зазначення стандарту, якщо система екологічного менеджменту сертифікована акредитованою юридичною особою

За наявності сертифікованої системи екологічного менеджменту, наприклад, ДСТУ ISO 14001:2015 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування" (ISO 14001:2015, IDT), оператор повинен вказати цей стандарт у відповідному рядку.

Цей пункт передбачає надання оператором переліку скорочень, абревіатур або визначень, які використовуються при заповненні ПМ.

Зокрема, до зазначеного переліку відносяться такі скорочення та абревіатури:

Цей пункт заповнюється, якщо оператор вважає за потрібне надати будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною при розгляді ПМ. Така інформація може бути наведена в окремих документах або файлах у форматах Microsoft Word, Excel або Adobe Acrobat.

При наданні додаткової інформації потрібно навести короткий опис документа та чітко зазначати ім’я файлу, якщо ця інформація представлена у електронному документі, або посилання на номер документа - для документів на папері.